学校教育体育管理
枞阳县教育体育局2020年部门预算
发布时间:2020-04-15 17:22

 

 

 

 

 

枞阳县教育体育2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月


 

枞阳县教育体育2020年部门预算目录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.枞阳县教育体育2020年财政拨款收支总表

2.枞阳县教育体育2020年一般公共预算支出表

3.枞阳县教育体育2020年一般公共预算基本支出表

4.枞阳县教育体育2020年政府性基金预算支出表

5.枞阳县教育体育2020年国有资本经营预算支出表

6.枞阳县教育体育2020年收支总表

7.枞阳县教育体育2020年收入总表

8.枞阳县教育体育2020年支出总表

9.枞阳县教育体育2020年政府采购支出表

10.枞阳县教育体育2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)贯彻执行国家教育体育工作法律法规和方针政策;研究拟定全县教育体育改革与发展政策并监督实施;拟订并组织实施全县教育体育事业发展规划和年度计划。

   (二)研究拟定全县基础教育布局、结构调整方案;协调、指导、实施教育体制和办学体制改革;指导各级各类学校的教育教学改革;规划、管理社会办学力量;负责全县教育体育事业基本信息的统计、分析、和发布。

    (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平;负责义务教育的指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作;制定基础教育教学改革基本要求和教学基本文件,全面实施素质教育;管理全县学历教育招生考试工作;负责全县中小学学籍管理工作。

    (四)负责教育督导和评估工作。负责依据国家有关教育的法律、法规和方针、政策,对乡镇人员政府的教育工作以及教育等有关行政部门、各级各类学校有关工作进行检查、监督、评估和指导。

(五)统筹、指导全县职业教育的发展与改革,努力提高职业学校的办学水平和质量,积极推进体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。会同有关部门提出中等职业学校设置与调整建议;协调和指导中等职业学校的专业设置、骨干专业建设、招生和毕业生就业工作;管理和指导成人教育工作。

(六)统筹全县民办教育发展,负责全县民办教育机构和学校办学行为的监督和指导工作。

(七)负责本部门教育体育经费的统筹管理;参与拟订教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资有关政策;统计并监督全县教育体育经费的筹措及使用情况,编制直属学校经费预决算;负责教育体育系统国有资产的监督;按有关要求管理国(境)内外教育体育援助、教育体育贷款;指导义务教育经费保障机制改革和各级各类学校家庭经济困难学生资助工厂。

(八)主管全县教师和体育人才工作。统筹规划和指导学校教职工管理和教育体育人才队伍建设工作,组织实施各级各类学校资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和交流考核工厂,负责教练员专业技术职务评审工作;组织实施教师继续教育和教育体育行政干部培训工作,负责全县师德建设工作,负责直属单位人员劳动工资管理工作。指导学校内部管理体制改革。负责高校毕业生就业指导工作。

(九)组织实施全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作,指导队伍建设、制度建设和公共体育设施建设,负责对公共体育设施监督管理。

(十)统筹规划全县业余体育训练和运动项目布局,负责本县参加市以上运动会和各单项比赛方案的制定,并组队参赛。

(十一)发展体育产业,负责拟定全县体育市场管理政策和体育市场发展规划,归口管理体育市场,管理和监督全县体育彩票销售工作。

(十二)加强对社会办体育的宏观管理,指导体育总会和各单项体育协会开展工作,负责全县体育社团的资格审查。

(十三)按照干部管理权限和规定,负责直属(单位)学校领导班子建设和日常管理工作;指导党的组织建设和宣传、统战工作;指导全县教育体育系统行风建设;协助有关部门做好直属单位全团工作和计划生育工作。

(十四)负责指导各级各类学校的政治思想工作、德育工作、精神文明建设和安庆稳定工作;统筹管理和指导各级各类学校的体育卫生和艺术教育工作、法律法规教育、安全教育、国防教育和禁毒教育工作。

(十五)贯彻国家语言文字工作方针政策,管理全县语言文字规范化工作;实施语言文字规范和标准;负责和指导推广普通话、普通话师资培训工作。

(十六)组织和指导全县教育体育研究、教育现代化工程及教育信息化工作;指导教育体育系统的学会、协会等社团工作。

(十七)组织指导教育体育系统的对外交流与合作。

(十八)承办县委、县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,枞阳县教育体育2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共54个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

枞阳县教育体育局本级

行政单位

2

浮山中学

公益一类事业单位

3

枞阳中学

公益一类事业单位

4

枞阳职业技术学校

公益一类事业单位

5

会宫中学

公益一类事业单位

6

枞阳三中

公益一类事业单位

7

横埠中学

公益一类事业单位

8

白云中学

公益一类事业单位

9

钱桥中学

公益一类事业单位

10

枞阳二中

公益一类事业单位

11

宏实中学

公益一类事业单位

12

特教学校

公益一类事业单位

13

青少年活动中心

公益一类事业单位

14

汤沟中学

公益一类事业单位

15

长河初中

公益一类事业单位

16

青山初中

公益一类事业单位

17

藕山初中

公益一类事业单位

18

陈洲初中

公益一类事业单位

19

仪山初中

公益一类事业单位

20

鞠隐初中

公益一类事业单位

21

长沙初中

公益一类事业单位

22

凤仪初中

公益一类事业单位

23

黄山初中

公益一类事业单位

24

横埠初中

公益一类事业单位

25

金社初中

公益一类事业单位

26

金渡初中

公益一类事业单位

27

白湖初中

公益一类事业单位

28

白梅初中

公益一类事业单位

29

金桥初中

公益一类事业单位

30

雨坛初中

公益一类事业单位

31

安凤初中

公益一类事业单位

32

光裕初中

公益一类事业单位

33

钱桥初中

公益一类事业单位

34

麒麟初中

公益一类事业单位

35

义津初中

公益一类事业单位

36

铁铜初中

公益一类事业单位

37

钱铺初中

公益一类事业单位

38

横山初中

公益一类事业单位

39

枞阳中心学校

公益一类事业单位

40

义津中心学校

公益一类事业单位

41

汤沟中心学校

公益一类事业单位

42

麒麟中心学校

公益一类事业单位

43

项铺中心学校

公益一类事业单位

44

浮山中心学校

公益一类事业单位

45

横埠中心学校

公益一类事业单位

46

钱桥中心学校

公益一类事业单位

47

藕山中心学校

公益一类事业单位

48

官埠桥中心学校

公益一类事业单位

49

白湖中心学校

公益一类事业单位

50

会宫中心学校

公益一类事业单位

51

金社中心学校

公益一类事业单位

52

钱铺中心学校

公益一类事业单位

53

白梅中心学校

公益一类事业单位

54

雨坛中心学校

公益一类事业单位

 

 

 

三、2020年度主要工作任务

(一)从严治党,加强党对教育体育工作的全面领导
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面落实省委、市委和县委重大决策部署。进一步理清思路、创新举措,在联系实际、学以致用上下功夫,真正在武装头脑、指导实践、推动工作上取得新的成效。认真贯彻党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制,严格落实中央八项规定精神和省、市、县实施细则,组织引导广大党员认真学习党规法纪,不断筑牢思想防线,增加拒腐防变定力。加大案件查处力度,重点查处违反财经纪律、师德师风等方面的突出问题,进一步塑造风正气顺的良好发展环境,为教育体育事业发展提供坚强的组织保障。
     (二)落实教育优先发展战略,全面改善办学条件
     加快教育项目建设,有效破解城区资源紧缺、大校额、大班额等问题,满足日益增长的学位需求。扩大学前教育资源,到2020年增加学前教育学位1080个,基本满足县城区幼儿入园需求。2020年计划校舍维修类45个,改造面积47818平方米,投入资金1285万元,2019-2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目17个,面积37903平方米,投入资金860万元。
   (三)落实立德树人根本任务,促进学生德智体美劳全面发展
     全面落实加强和改进中小学品德课教学工作的意见,开展丰富多彩的主题教育活动。组织读书活动、征文活动、学生军训及国防教育、人民防空教育、健康教育、法制宣传教育、爱国卫生健康教育工作,丰富学生的日常生活,提高了学生的综合素质。不断深化基础教育课程改革,全面推进素质教育,加强义务教育阶段教育教学视导和质量监测工作。抓实教学管理,全面提高教育教学质量。加大职业教育宣传力度,逐步改变社会的成才观。深入开展“产教融合”、“工学一体”工作,积极推进我县传统职业教育转型发展。
   (四)持续深化教育改革,提高教师综合素养
     坚持把师德建设摆在教师队伍建设的首要位置,严把教师思想政治素质关,加大优秀教师宣传力度,树立正确的舆论导向。实行师德问题“一票否决制”。认真落实“国培计划”,组织实施专题培训,进一步提高培训的针对性和实效性。加强名师建设,引领教师专业发展。认真实施教育结对帮扶共建活动,做好中学间薄弱学科教师对口支教工作。努力化解师资区域不均和学科结构失衡等突出问题。
      (五)扎实推进体育工作,开创体育工作新局面
     推进体育强县建设。推动全民健身与全民健康深度融合,完善全民健身基础设施建设,新增全民健身苑10-20个,新增晨晚练点20个。新建笼式多功能球场或足球场3-5个、维护更新农体工程20个、乡镇级全民健身广场1个、社区俱乐部1个。积极发展体育协会组织,新增社会体育组织4个以上,新增会员达到600名以上。推进全民健身运动,全年开展10次以上有一定规模的全民健身活动。加强社会体育指导员队伍建设和社会体育指导员自愿者服务活动,继续及开展“科学健身”知识讲座。在2020年培训三级社会体育指导员100名,二级40名,一级30名,国家级2名,开展10次社会体育指导员自愿者服务活动,进一步规范学校体育场地向公众开放    


第二部分 2020年部门预算表

                   

部门公开表1

枞阳县教育体育2020年财政拨款收支总表

单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

68255.9

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   其中: 国库管理非税收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

260 

三、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

49793.1 

49793.1 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

326.2

66.2 

 260

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7808.3

7808.3 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

2566.1

2566.1

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

8022.2

8022.2

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

68515.9 

本年支出小计

68515.9

68255.9

260

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

68515.9 

支出总计

68515.9 

68255.9 

 260

 

 

 


部门公开表2

 

枞阳县教育体育2020年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

教育支出

 49793.1

 44464.8

5328.3

20501

教育管理事务

 12772.2

 12226.6

545.6

2050101

行政运行

11513.8

 11506.6

 7.2

2050102

一般行政管理事务

 720

 720

 

2050199

其他教育管理事务

 538.4

 

 538.4

20502

普通教育

 33389.7

30867.9

 2521.8

2050201

学前教育

 2857.1

 2459.1

 398

2050202

小学教育

 14746.9

 13934.9

 812

2050203

初中教育

3542.7

3542.7

 

2050204

高中教育

12215.8

10904

1311.8

2050299

其他普通教育

27.2

27.2

 

20503

职业教育

1492.5

1241.5

251

2050302

中专教育

1492.5

1241.5

251

20507

特殊教育

138.7

128.8

9.9

2050701

特殊学校教育

138.7

128.8

9.9

20509

教育费附加安排的支出

2000

2000

2000

2050999

其他教育费附加安排的支出

2000

2000

2000

207

文化旅游体育与传媒支出

326.2

 

326.2

20703

体育

326.2

 

326.2

2070301

行政运行

7.2

 

7.2

2070302

一般行政管理事务

15

 

15

2010305

体育竞赛

60

 

60

2070306

体育训练

9

 

9

2070307

体育场馆

100

 

100

2070308

群众体育

115

 

115

2070309

体育交流与合作

10

 

10

2070399

其他体育支出

10

 

10

208

社会保障和就业支出

7808.3

7223.9

584.4

20805

行政事业单位离退休

6362.1

6362.1

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 1.8

 1.8

 

2080502

事业单位离退休

42.3

 42.3

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6323.8

6323.8

 

20827

财政对其他社会保险的补助

 793.9

 793.9

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 496.8

 496.8

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

 197.5

 197.5

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

99.6

99.6

 

20899

其他社会保障和就业支出

646.5

62.1

584.4

2089901

其他社会保障和就业支出

646.5

62.1

584.4

210

卫生健康支出

2566.1

2566.1

 

21011

行政事业单位医疗

2566.1

2566.1

 

2101101

行政单位医疗

25.5

25.5

 

2101102

事业单位医疗

2540.6

2540.6

 

221

住房保障支出

8022.2

8022.2

 

22102

住房改革支出

8022.2

8022.2

 

2210201

住房公积金

4738.1

4738.1

 

2210202

提租补贴

3284.1

3284.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

68515.9

62277

6238.9

 

 

 

 


部门公开表3

 

枞阳县教育体育2020年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

59039.4

30101

基本工资

23626.1

30102

津贴补贴

10091.8

30103

奖金

6.3

30107

绩效工资

7609.2

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

6323.8

30110

职工基本医疗保险缴费

2566.1

30112

其他社会保障缴费

793.9

30113

住房公积金

4738.1

30198

提租补贴

3284.1

302

商品和服务支出

1783.4

30201

办公费

218.1

30202

印刷费

14.2

30203

咨询费

7.2

30204

手续费

6.8

30205

水费

109.1

30206

电费

155.3

30207

邮电费

63.9

30209

物业管理费

184

30211

差旅费

24.6

30213

维修(护)费

126

30215

会议

107.6

30216

培训

63.5

30217

公务接待费

102.4

 30226

劳务费

38.6

 30228

工会费

498.4

 30229

福利费

22.1

30231

公务用车运行维护费

41.6

303

对个人和家庭的补助

1454.2

30301

离休费

27.3

30302

退休费

16.8

30305

生活补助

763.6

30399

其他对个人和家庭的补助

646.5

 

 

 

合计

62277

 

 

 

 

 


部门公开表4

 

枞阳县教育体育2020年政府性基金预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

政府性基金预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

229

其他支出

260

 

260

22960

彩票公益金安排的支出

260 

 

260

2296003

 用于体育事业的彩票公益金支出 

260

 

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表5

 

枞阳县教育体育2020年国有资本经营预算支出表

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

注:枞阳县教育体育局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 


部门公开表6

 

枞阳县教育体育2020年收支总表

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

68255.9 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

260 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

2506.4 

四、公共安全支出

 

五、其他收入

3500.6 

五、教育支出

55800.1 

     

 

六、科学技术支出

 

    

 

七、文化旅游体育与传媒支出

326.2 

 

 

八、社会保障和就业支出

7808.3

 

 

九、卫生健康支出

2566.1

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

 

十九、住房保障支出

8022.2 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小计

 74522.9

本年支出小计

 74522.9

上年结转

 

结转下年

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

财政专户

 

财政专户

 

其他

 

其他

 

 

 

 

 

收入总计

74522.9 

支出总计

74522.9 


部门公开表7

枞阳县教育体育2020年收入预算总表

单位:万元

功能科目

合计

上年

结转

 

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

205

教育支出

55800.1

 

 

 49793.1

 

 

2506.4

3500.6

20501

教育管理事务

13016.5

 

 

 12772.2

 

 

196.6

47.7

2050101

行政运行

11513.8

 

 

11513.8

 

 

 

 

2050102

一般行政管理事务

964.3

 

 

 720

 

 

196.6

47.7

2050199

其他教育管理事务

538.4

 

 

 538.4

 

 

 

 

20502

普通教育

38874.4

 

 

 33389.7

 

 

2199.8

3284.9

2050201

学前教育

2957.1

 

 

 2857.1

 

 

100

 

2050202

小学教育

16284.3

 

 

 14746.9

 

 

 

1537.4

2050203

初中教育

5236.1

 

 

3542.7

 

 

5

1688.4

2050204

高中教育

14369.7

 

 

12215.8

 

 

2094.8

59.1

2050299

其他普通教育

27.2

 

 

27.2

 

 

 

 

20503

职业教育

1770.5

 

 

1492.5

 

 

110

168

2050302

中专教育

1770.5

 

 

1492.5

 

 

110

168

20507

特殊教育

138.7

 

 

138.7

 

 

 

 

2050701

特殊学校教育

138.7

 

 

138.7

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

2000

 

 

2000

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

2000

 

 

2000

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

326.2

 

 

66.2

260

 

 

 

20703

体育

326.2

 

 

66.2

260

 

 

 

2070301

行政运行

7.2

 

 

7.2

 

 

 

 

2070302

一般行政管理事务

15

 

 

 

15

 

 

 

2010305

体育竞赛

60

 

 

 

60

 

 

 

2070306

体育训练

9

 

 

9

 

 

 

 

2070307

体育场馆

100

 

 

50

50

 

 

 

2070308

群众体育

115

 

 

 

115

 

 

 

2070309

体育交流与合作

10

 

 

 

10

 

 

 

2070399

其他体育支出

10

 

 

 

10

 

 

 

208

社会保障和就业支出

7808.3

 

 

7808.3

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6362.1

 

 

6362.1

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.8

 

 

 1.8

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

42.3

 

 

42.3

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6323.8

 

 

6323.8

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险的补助

793.9

 

 

 793.9

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

496.8

 

 

 496.8

 

 

 

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

197.5

 

 

 197.5

 

 

 

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

99.6

 

 

99.6

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

646.5

 

 

646.5

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

646.5

 

 

646.5

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2566.1

 

 

2566.1

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2566.1

 

 

2566.1

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

25.5

 

 

25.5

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2540.6

 

 

2540.6

 

 

 

 

221

住房保障支出

8022.2

 

 

8022.2

 

 

 

 

22102

住房改革支出

8022.2

 

 

8022.2

 

 

 

 

2210201

住房公积金

4738.1

 

 

4738.1

 

 

 

 

2210202

提租补贴

3284.1

 

 

3284.1

 

 

 

 

 

合计

74522.9

 

 

68255.9

260

 

2506.4

3500.6

 


部门公开表8

 

枞阳县教育体育2020年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

205

教育支出

55800.1

49488.8

6311.3

20501

教育管理事务

13016.5

12470.9 

545.6

2050101

行政运行

11513.8

11506.6 

 7.2

2050102

一般行政管理事务

964.3

964.3

 

2050199

其他教育管理事务

538.4

 

 538.4

20502

普通教育

38874.4

35439.6

3434.8

2050201

学前教育

2957.1

2559.1

 398

2050202

小学教育

16284.3

15472.3

 812

2050203

初中教育

5236.1

5236.1

 

2050204

高中教育

14369.7

12144.9

2224.8

2050299

其他普通教育

27.2

27.2

 

20503

职业教育

1770.5

1449.5

321

2050302

中专教育

1770.5

1449.5

321

20507

特殊教育

138.7

128.8

9.9

2050701

特殊学校教育

138.7

128.8

9.9

20509

教育费附加安排的支出

2000

 

2000

2050999

其他教育费附加安排的支出

2000

 

2000

207

文化旅游体育与传媒支出

326.2

 

326.2

20703

体育

326.2

 

326.2

2070301

行政运行

7.2

 

7.2

2070302

一般行政管理事务

15

 

15

2010305

体育竞赛

60

 

60

2070306

体育训练

9

 

9

2070307

体育场馆

100

 

100

2070308

群众体育

115

 

115

2070309

体育交流与合作

10

 

10

2070399

其他体育支出

10

 

10

208

社会保障和就业支出

7808.3

 

584.4

20805

行政事业单位离退休

6362.1

6362.1

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.8

1.8

 

2080502

事业单位离退休

42.3

42.3

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

6323.8

6323.8

 

20827

财政对其他社会保险的补助

793.9

793.9

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

496.8

496.8

 

2082702

财政对工伤保险基金的补助

197.5

197.5

 

2082703

财政对生育保险基金的补助

99.6

99.6

 

20899

其他社会保障和就业支出

646.5

62.1

584.4

2089901

其他社会保障和就业支出

646.5

62.1

584.4

210

卫生健康支出

2566.1

2566.1

 

21011

行政事业单位医疗

2566.1

2566.1

 

2101101

行政单位医疗

25.5

25.5

 

2101102

事业单位医疗

2540.6

2540.6

 

221

住房保障支出

8022.2

8022.2

 

22102

住房改革支出

8022.2

8022.2

 

2210201

住房公积金

4738.1

4738.1

 

2210202

提租补贴

3284.1

3284.1

 

合计

 74522.9

67301 

 7221.9

 

 

 

 


部门公开表9

 

枞阳县教育体育2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

937.2 

509.9 

 

 201

226.3 

教体局机构信息网络及软件更新

13

 

 

13

 

浮山中学教学电脑、课桌

94

 

 

94

 

会宫中学电子白板等教学设备

60

 

 

60

 

汤沟中学桌椅、空调、台式电脑

6.5

 

 

 

6.5

三中电脑、课桌椅

4

 

 

4

 

枞阳职业技术学校物业管理

30

 

 

 

30

枞阳职业技术学校电脑、电动门

15

 

 

 

15

二中办公家具、班班通等教学设备

49

 

 

 

49

二中物业管理

18

 

 

 

18

特教学校物业管理

9.9

9.9

 

 

 

特教学校绿化

19

 

 

 

19

特教学校空调等教学设施改造

29

 

 

 

29

枞阳中心学校(示范幼儿园)物业管理

30

 

 

30

 

枞阳中心学校所属小学电脑、课桌椅、复印件等教学设备

41.1

 

 

 

41.1

陈洲初中空调

3

 

 

 

3

横埠初中空调、电脑

5.7

 

 

 

5.7

宏实中学扫描仪

10

 

 

 

10

义务教育学校安保

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

 

枞阳县教育体育2020年部门政府购买服务支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

义务教育学校安保

公开招标

202001-202012

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县教育体育2020年财政拨款收支预算68515.9万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款68255.9万元、政府性基金预算拨款260万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入68515.9万元。支出按功能分类分为:教育支出49793.1万元,占72.7%;文化旅游体育与传媒支出326.2万元,占0.5%;社会保障和就业支出7808.3万元,占11.4%;卫生健康支出2566.1万元,占3.7%;住房保障支出8022.2万元,占11.7%

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县教育体育2020年一般公共预算拨款68255.9万元,比2019年预算拨款增加3757.63万元,增长5.8%,主要原因:一是工资调整标准;二是省级以上资金安排的项目资金增多

(二一般公共预算拨款结构情况。

教育支出49793.1万元,占72.7%;文化旅游体育与传媒支出326.2万元,占0.5%;社会保障和就业支出7808.3万元,占11.4%;卫生健康支出2566.1万元,占3.7%;住房保障支出8022.2万元,占11.7%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)2020年预算11513.8万元,比2020年预算增加11032.8万元,增长229.8%,增长原因主要:一是义务教育学校安保、老民师补助等经费预算到机关;二是省级以上资金安排的项目资金增多

2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2020年预算720万元,比2019年预算增加150.5万元,增长26.4%,增长原因主要是调整工资标准

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)2020年预算538.4万元,比2019年预算减少181.6万元,下降25.2%,下降原因主要是公用经费逐年减少2020年部分项目预算减少

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2020年预算2857.1万元,比2020年预算增加2290.5万元,增加404.2%,增加原因主要:一2020年学前教育促进工程项目列入预算,二是幼儿园教师工资从小学教育中剥离出来单独统计;三是幼儿园生均公用经费列入预算

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2020年预算14746.9万元,比2019年预算减少617.4万元,下降4.1%,下降原因主要是幼儿园教师工资剥离出来单独统计

6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2020年预算3542.7万元,比2019年预算减少9791.5万元,下降73.4%,下降原因主要是2020年初中学校项目预算减少

7.教育支出(类)普通教育(款)普通高中教育(项)2020年预算12215.8万元,比2019年预算增加14851.5万元,增加13.5%,增加原因主要:一高中学生资助专项资金列入高中预算;二是高中生均800元公用经费列入预算

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)2020青少年活动中心预算27.2万元,比2019年预算增加1.1万元,增长4.3%,增加原因主要是工资标准调整

9.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)2020年预算1492.5万元,比2019年预算减少276.9万元,下降15.6%,下降原因主要是职业教育学生数减少以及省级以上补助经费减少

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2020年预算138.7万元,比2019年预算减少加28.5万元,下降17%,下降原因主要是教师调出、学生数减少

11.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2019年预算2000万元,2019年预算一样,增加0万元,原因主要是年初保持2000万元,年终按实结算。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)2020年预算7.2万元,比2019年预算减少2.8万元,下降28%,下降原因主要是公用经费逐年减少

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般行政管理事务(项)2020年预算15万元,比2019年预算减少3万元,下降16.7%,下降原因主要是公用经费逐年减少

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)2020年预算60万元,比2019年预算