附件1

 

 

 

枞阳县统计局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3 月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.枞阳县统计局2024年收支总表

2.枞阳县统计局2024年收入总表

3.枞阳县统计局2024年支出总表

4.枞阳县统计局2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县统计局2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县统计局2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县统计局2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县统计局2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县统计局2024年项目支出表

10.枞阳县统计局2024年政府采购支出表

11.枞阳县统计局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据枞政办〔2015〕30号文件规定，主要职责是：(一)贯彻执行国家、省、市统计政策和法律法规；监督实施统计规划、基本统计制度和统计标准；承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。(二)建立健全全县国民经济核算体系；组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查；核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料。(三)组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关统计数据。(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、就业、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。(六)组织全县各地、各部门开展经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布、全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。(七)对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(八)依法管理全县统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层基础建设，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。(九)建设管理和维护基本单位名录库，实施统计“四大工程”建设，审核确认“一套表”单位。(十)参与拟订乡镇经济运行综合评价考核办法并组织实施。(十一)协助管理统计站、首席统计员；承担全县统计职称评审以及统计专业资格考试具体组织实施工作。(十二)管理全县统计信息化系统和统计数据库系统。(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县统计局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

1. 组织实施全县农业，工业、建筑业，消费、投资、服务业、劳动工资、人口、能源等专项调查业务；

2. 组织实施全县规下工业、限下消费、规下服务业、企业用工、行政事业单位等抽样调查；

3. 组织利用调查获取的数据，积极开展全县相关情况的统计分析，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，保障统计服务能力；

4. 做好第五次全国经济普查工作，组织实施数据汇总、审核、处理、验收；

5. 加强统计基层基础建设，稳定乡镇、县直单位统计队伍，夯实统计基础，提高统计数据真实性和准确性；

6.县委、县政府、省市统计局交办的其他工作

第二部分 2024年部门预算表

                                                                            部门公开表1

枞阳县统计局2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1017.71	一、一般公共服务支出	981.11
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	62.06
		九、卫生健康支出	7.40
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.32
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	1017.71	本  年  支  出  小  计	1086.89
上年结转结余	69.18	结转下年
一般公共预算	69.18	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1086.89	支　出  总　计	1086.89

                                                                        

                                                                                                                           部门公开表2

枞阳县统计局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县统计局

1086.89

1017.71

1017.71

69.18

69.18

枞阳县统计局

1086.89

1017.71

1017.71

69.18

69.18

 

 

 

                                                                          部门公开表3

枞阳县统计局2024年支出总表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表4

 

枞阳县统计局2024年财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

部门公开表5

枞阳县统计局2024年一般公共预算支出表

 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	981.11	263.34	227.25	36.09	717.77
20105	统计信息事务	981.11	263.34	227.25	36.09	717.77
2010501	行政运行	31.85	3.55	3.55		28.30
2010505	专项统计业务	56.09				56.09
2010506	统计管理	98.38				98.38
2010507	专项普查活动	235.00				235.00
2010550	事业运行	259.79	259.79	223.70	36.09
2010599	其他统计信息事务支出	300.00				300.00
208	社会保障和就业支出	62.06	62.06	62.02	0.05
20805	行政事业单位养老支出	62.06	62.06	62.02	0.05
2080501	行政单位离退休	25.30	25.30	25.25	0.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.51	24.51	24.51
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.25	12.25	12.25
210	卫生健康支出	7.40	7.40	7.40
21011	行政事业单位医疗	7.40	7.40	7.40
2101101	行政单位医疗	3.72	3.72	3.72
2101102	事业单位医疗	3.68	3.68	3.68
221	住房保障支出	36.32	36.32	36.32
22102	住房改革支出	36.32	36.32	36.32
2210201	住房公积金	20.94	20.94	20.94
2210202	提租补贴	15.38	15.38	15.38
	合计	1,086.89	369.12	332.99	36.13	717.77

 

部门公开表6

枞阳县统计局2024年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

部门公开表7

枞阳县统计局2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：枞阳县统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表8

枞阳县统计局2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

注：枞阳县统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                              部门公开表9

枞阳县统计局2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	“第五次全国经济普查”	枞阳县统计局	222.00	222.00
特定目标类	“四上”企业及投资项目统计人员补助	枞阳县统计局	300.00	300.00
特定目标类	常住人口抽样调查	枞阳县统计局	11.54	11.54
特定目标类	常住人口调查	枞阳县统计局	10.21				10.21
特定目标类	第五次全国经济普查	枞阳县统计局	41.30				41.30
特定目标类	农村记账户和辅助员补助	枞阳县统计局	34.34	21.67			12.67
特定目标类	企业一套表改革	枞阳县统计局	3.00				3.00
特定目标类	统计基层基础建设(含统计监督)	枞阳县统计局	80.00	80.00
特定目标类	乡级统计人员补助	枞阳县统计局	15.38	15.38
合计			717.77	650.59			67.18

 

 

    

部门公开表10

枞阳县统计局2024年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

                                                                                                                            部门公开表11

枞阳县统计局2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：枞阳县统计局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县统计局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县统计局部门2024年收支总预算1086.89万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县统计局2024年收入预算1086.89万元，其中，本年收入1017.71元，上年结转结余69.18万元。

（一）本年收入1017.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1017.71万元，占100.0%，比2023年预算增加8.93万元，增长0.9%，增长原因主要是2024年是五经普开展的一年，所需经费较多，所以预算相较于上年有所增加。

（二）上年结转结余69.18万元，主要包括：全部为一般公共预算拨款收入69.18万元，占100.0%，比2023年预算增加19.18万元，增长38.4%，增长2023年部分统计经费未兑现加上五经普前期准备工作经费未支付，因此向财政局申请69.18万2023年的结转资金用来支付经费。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县统计局2024年支出预算1086.89万元，比2023年预算增加28.11万元，增长2.7%，增长2024年是五经普开展的一年，所需经费较多，所以预算相较于上年有所增加。其中，基本支出369.12万元，占34.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出717.77万元，占66.0%，主要用于统计信息事务、专项统计业务、统计管理、专项普查业务、统计抽样调查业务等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县统计局2024年财政拨款收支预算1086.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1017.71万元，上年结转收入69.18万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出981.11万元，占90.3%；社会保障和就业支出62.06万元，占5.7%；卫生健康支出7.40万元，占0.68%；住房保障支出36.32万元，占3.3%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县统计局2024年一般公共预算支出1086.89万元，比2023年预算增加28.11万元，增长2.7%，增长2024年是五经普开展的一年，所以预算相较于上年有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出981.11万元，占90.3%；社会保障和就业支出62.06万元，占5.7%；卫生健康支出7.40万元，占0.68%；住房保障支出36.32万元，占3.3%。

 

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算31.85万元，比2023年预算增加3.55万元，增长12.5%，增长原因是人员新增，经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算25.3万元，比2023年预算减少1.99万元，减少7.3%，减少原因主要是退休人员有去世。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.94万元，比2023年预算增加0.63万元，增长3.1%，增长原因主要是工资调整。

4.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2024年预算235万元，比2023年预算增加75.29万元，增加47%，增长原因主要是今年是第五次全国经济普查开展年度，所以经费有所增长。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）2024年预算56.09万元，比2023年预算增加22.89万元，增加69%，增长原因主要是各项统计业务的开展，经费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算24.51万元，比2023年预算增加0.84万元，增加3.5%，增加原因主要是养老保险缴费基数有变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算增加3.64万元，增加96.8%，增加原因主要是基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算15.38万元，比2023年预算增加0.32万元，增加2.1%，增长原因主要是人员工资基数正常调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县统计局2024年一般公共预算基本支出369.12万元，其中，人员经费332.99万元，公用经费36.13万元。

（一）人员经费332.99万元，主要包括:主要包括:社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、卫生健康支出、行政事业单位医疗、行政单位医疗、事业单位医疗、住房保障支出、住房改革支出、住房公积金、提租补贴。。

（二）公用经费36.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县统计局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县统计局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县统计局2024年预算共安排项目支出717.77万元，比2023年预算增加31.94万元，增长4.7%，增长原因主要是今年是第五次全国经济普查开展的年份，所以经费有所增长。主要包括：本年财政拨款安排650.59万元（其中，一般公共预算拨款安排650.59万元），财政拨款结转结余安排67.18万元（其中，一般公共预算拨款安排 67.18万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县统计局2024年预算安排政府采购支出8.8万元，比2023年预算减少1.0元，下降10.2%，下降原因主要是大部分的五经普设备已在2023年购入。其中，一般公共预算安排8.8万元，占100.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县统计局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“四上企业及投资项目统计人员补助”项目。

（1）项目概述。保障“四上”企业及500万投资项目的统计工作有序开展，提高统计人员工作的积极性，实现科学统计和精准统计统计新时代。

（2）立项依据。为认真贯彻落实省市县关于统计工作决策部署，着力解决基层统计力量薄弱、业务素质不高、工作流程不规范、基础资料不完整、企业配合程度不高等问题持续提升源头统计数据质量， 《枞阳县人民政府十七届第三次政府会议纪要》。

（3）实施主体。“四上”企业及投资项目统计人员

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。对“四上”企业及投资项目统计人员给予奖励和补助

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排300万元，全部为一般公共预算拨款安排。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		“四上”企业及投资项目统计人员补助
实施单位		枞阳县统计局
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300.0		年度资金总额：		300.0
			其中：财政拨款	300.0		其中：财政拨款		300.0
			其他资金	0.0		其他资金		0.0
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	保障“四上”企业及5000万投资项目的统计工作有序开展，激励统计工作人员奋进有为。					保障“四上”企业及5000万投资项目的统计工作有序开展，激励统计工作人员奋进有为。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	政策补助补贴对象数量	≥445个	计划标准	数量 指标	政策补助补贴对象数量	≥445个	计划标准
		质量 指标	补助补贴资金支出合性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量 指标	补助补贴资金支出合性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效 指标	补助补贴资金兑现及时性	2024/12/31	计划标准	时效 指标	补助补贴资金兑现及时性	2024/12/31	计划标准
		成本 指标	项目总支出控制金额	≤300万元	计划标准	成本 指标	项目总支出控制金额	≤300万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标				社会效 益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	补助补贴政策为公共服务，保障人员利益提供长期保障	建立健全相关制度并予以落实	计划标准	可持续 影响 指标	补助补贴政策为公共服务，保障人员利益提供长期保障	建立健全相关制度并予以落实	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥90%	计划标准	服务对 象满意 度指标	县委县政府满意度	≥90%	计划标准

2.“第五次全国经济普查”项目。

（1）项目概述。第五次全国经济普查是考察国情的重大普查活动，为后期决策提供重要资料保障。

（2）立项依据。《安徽省统计局转发国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》

（3）实施主体。法人、个体和产活单位

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。完成全县第五次全国经济普查工作

（6）年度预算安排。本年财政拨款安排222万元，全部为一般公共预算拨款安排。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查
实施单位		枞阳县统计局
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	222.0		年度资金总额：		222.0
			其中：财政拨款	222.0		其中：财政拨款		222.0
			其他资金	0.0		其他资金		0.0
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标一.完成全县第五次全国经济普查工作 目标二.完成普查资料开发，经济普查工作的总结及人员表彰					目标一.完成全县第五次全国经济普查工作 目标二.完成普查资料开发，经济普查工作的总结及人员表彰
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	完成普查法人、个体、产活单位数	≥2000家	计划标准	数量 指标	完成普查法人、个体、产活单位数	≥2000家	计划标准
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准
		时效 指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准	时效 指标	经费支出时效性	经费计划支出时间	计划标准
		成本 指标	项目总支出控制金额	≤222万元	计划标准	成本 指标	项目总支出控制金额	≤222万元	计划标准
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标				社会效 益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响 指标	对向社会公众提供专业咨询服务的可持续影响程度	影响程度明显	计划标准	可持续 影响 指标	对向社会公众提供专业咨询服务的可持续影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	县委县政府满意度	≥90%	计划标准	服务对 象满意 度指标	县委县政府满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

枞阳县统计局2024年机关运行经费财政拨款预算36.13万元，比2023年预算增加2.33万元，增长6.9%，增长主要原因是人员新增。

（三）政府采购情况。

枞阳县统计局2024年政府采购预算8.8万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算8.8万元。。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县统计局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县统计局6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款717.77万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。