附件1

 

 

 

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年收支总表

2.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年收入总表

3.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年支出总表

4.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年项目支出表

10.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年政府采购支出表

11.枞阳县枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）负责县本级城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险的参保、待遇发放、保险关系转移、内控稽核。

（二）负责老农民技术员、老拖拉机手、农村老兽医、老公路农民代表工、农村老放映员、老村干部、老民师七类“老字号”群体补助的发放

（三）指导各乡镇、村（居）以上业务的实施。

二、部门单位预算构成

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）负责参保登记、保险费收缴、基金划拨、基金管理、个人账户建立与管理、待遇核定与支付、保险关系转移接续、稽核与内控工作、档案管理、统计管理、受理咨询、查询和举报。

（二）负责按时上报基金、会计和统计报表，并对乡镇人社所的居民养老保险业务经办情况进行指导和监督考核等工作。

 

 

第二部分 2024年单位预算表

                                                                          单位公开表1

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	25173.66	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	6025.00	四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	25142.24
		九、卫生健康支出	6.04
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	6025
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	25.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	31198.66	本  年  支  出  小  计	31198.66
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	31198.66	支　出  总　计	31198.66

                                                                       

                                                                                                                    单位公开表2

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

31198.66

31198.66

25173.66

6025.00

 

                                                                单位公开表3

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本 支出	项目 支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	25142.24	203.92	23938.32
20801	人力资源和社会保障事务	201.17	163.81	37.36
2080109	社会保险经办机构	201.17	163.81	37.36
20805	行政事业单位支出	40.11	40.11
2080502	事业单位离退休	10.78	10.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.56	19.56
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78
20826	财政对基本养老保险基金的补助	24900.96		24900.96
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	24900.96		24900.96
20899	其他社会保障和就业支出
2089999	其他社会保障和就业支出
210	卫生健康支出	6.04	6.04
21011	行政事业单位医疗	6.04	6.04
2101102	事业单位医疗	6.04	6.04
212	城乡社区支出	6025.00		6025.00
21208	其他城乡社区支出	6025.00		6025.00
2120899	其他城乡社区支出	6025.00		6025.00
221	住房保障支出	25.39	25.39
22102	住房改革支出	25.39	25.39
2210201	住房公积金	16.80	16.80
2210202	提租补贴	8.59	8.59
	合 计	31198.66	235.34	30963.32

                                                                                                         单位公开表4

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

 

单位公开表5

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年一般公共预算支出表

 单位：万元

 

单位公开表6

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表7

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                              单位公开表9

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	2024_城乡居民基本养老保险	枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心	30,925.96	24,900.96	6,025.00
特定目标类	枞阳县部分老年人生活补贴	枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心	27.36	27.36
其他运转类	城乡居民保险档案管理服务费	枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心	10.00	10.00
合 计			30,963.32	24,938.32	6,025.00

 

       单位公开表10

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

2024年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

                                                                                                                            单位公开表11

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县XX（部门、单位名称）2024年收支总预算31198.66万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年收入预算31198.66万元，其中，本年收入31198.66万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入31198.66万元，主要包括：一般公共预算拨款收入25173.66万元，占80.69%，比2023年预算增加24876.63万元，增长8375.12%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加城乡居民基本养老金中央、省以及市级的财政补贴收入24900.96万元；政府性基金预算拨款收入6025.00万元，占19.31%，比2023年预算增加864.02万元，增长16.74%，增长原因主要是城乡居民基本养老金县级配套资金增加。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年支出预算31198.66万元，比2023年预算增加24106.64万元，增长（下降）339.91%，增长原因主要是增加了城乡居民基本养老金中央、省以及市级的财政补贴收入24900.96万元。其中，基本支出235.34万元，占0.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出30963.32万元，占99.25%，主要用于城乡居民社会养老保险县级配套及社会保险业务管理事务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年财政拨款收支预算31198.66万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款25173.66万元、政府性基金预算拨款6025万元、；按资金年度分为：本年财政拨款收入31198.66万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出25142.24万元，占80.59%；卫生健康支出6.04万元，占0.02%；城乡社区支出6025万元，占19.31%；住房保障支出25.39万元，占0.08%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年一般公共预算支出25173.66万元，比2023年预算增加23242.62万元，增长1203.63%，主要原因：一是项目支出增加了城乡居民保险档案管理服务费；二是本年度预算支出增加了上级转移支出，其中包括中央、省以及市级城乡居民养老金的配套资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出25142.24万元，占99.88%；卫生健康支出6.04万元，占0.02%；住房保障支出25.39万元，占0.10%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算201.17万元，比2023年预算增加10.64万元，增长5.58%，增长原因主要是增加了城乡居民保险档案管理服务费项目。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算10.78万元，比2023年预算增加2.36万元，增长28.03%，增长原因主要是退休职工增加2名。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算19.56万元，比2023年预算减少2.01万元，下降9.32%，下降原因主要是退休职工增加，在职职工减少。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.78万元，比2023年预算减少1.01万元，下降9.36%，下降原因主要是退休职工增加，在职职工减少。

5.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算24900.96万元，比2023年预算增加23269.96万元，增长1426.73%，增长原因主要是2024年增加中央、省以及市级的城乡居民养老保险财政补贴收入预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.04万元，比2023年预算减少0.53万元，下降8.07%，下降原因主要是退休职工增加，在职职工减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.39万元，比2023年预算减少2.54万元，下降9.27%，下降原因主要是退休职工增加，在职职工减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年一般公共预算基本支出235.34万元，其中，人员经费216.59万元，公用经费18.75万元。

（一）人员经费216.59万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费18.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年政府性基金支出6025.00万元，比2023年预算增加864.02万元，增长16.74%，主要原因是城乡居民基本养老金县级配套资金增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算6025.00万元，比2023年预算增加864.02万元，增长16.74%，增长原因主要是城乡居民基本养老金县级配套资金增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年预算共安排项目支出30963.32万元，比2023年预算增加24138.83万元，增长353.71%，增长原因主要是2024年增加中央、省以及市级的城乡居民养老保险财政补贴收入预算24900.96万元。主要包括：本年财政拨款安排30963.32万元（其中，一般公共预算拨款安排 24938.32万元，政府性基金预算拨款安排6025.00万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年预算安排政府采购支出0.5万元，比2023年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是2023年没有安排采购支出预算。其中，一般公共预算安排0.5万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡居民社会养老保险县级配套资金”项目。

（1）项目概述：发放全县城乡居民养老保险金

（2）立项依据：城乡居保县级配套补贴

（3）实施主体：枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心

（4）起止时间：2024年1月1日-12月31日

（5）项目内容：城乡居民养老保险参保缴费补贴，发放补贴以及丧葬金补贴。

（6）年度预算安排：6025.00万元

（7）绩效目标：保证全县城乡居民人员养老金每月按时足额发放到位。

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

 

（二）机关运行经费。

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算18.75万元，比2023年预算增加7.18万元，增长62.06%，增长主要原因是2023年有部分公用经费科目功能代码错误。

（三）政府采购情况。

枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心2024年政府采购预算0.5万元。其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县城乡居民社会养老保险服务中心4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24938.32万元、政府性基金预算当年财政拨款6025万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。