附表1

 

 

枞阳县社会保险服务中心2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.枞阳县社会保险服务中心2024年收支总表

2.枞阳县社会保险服务中心2024年收入总表

3.枞阳县社会保险服务中心2024年支出总表

4.枞阳县社会保险服务中心2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县社会保险服务中心2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县社会保险服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县社会保险服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县社会保险服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县社会保险服务中心2024年项目支出表

10.枞阳县社会保险服务中心2024年政府采购支出表

11.枞阳县社会保险服务中心2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

    根据办[2019]27号文件规定，枞阳县社会保险服务中心主要职责是：

（一）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，监督管理养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金。编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险服务平台。

（二）拟订基本养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金监督管理制度，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理；建立并管理养老、失业、工伤等社会保险基金监督举报系统，受理投诉举报，依法查处社会保险基金管理使用的违纪、违法案件。

（三）贯彻执行国家和省市机关事业单位养老保险政策和法律、法规，拟订全县机关、事业单位养老保险政策和实施办法；负责机关事业单位社会保险登记、管理、变更及工作；负责机关事业单位工作人员的社会保险费及职业年金的征缴、基金管理及转移接续工作；负责机关事业单位离退休、退职人员条件的复核，待遇核算和退休人员养老金的发放工作。

（四）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

    枞阳县社会保险服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

2024年，全面落实县委、县政府决策部署，坚持改革统揽，把握“稳中求进”总基调，全面推进社会保障制度改革，推动社会保障事业科学发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年单位预算表

                                                                         单位公开表1

枞阳县社会保险服务中心2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11359.02	一、一般公共服务支出
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	11328.89
		九、卫生健康支出	5.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	11359.02	本  年  支  出  小  计	11364.07
上年结转结余	5.05	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算	5.05	国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	11364.07	支　出  总　计	11364.07

                                                                       

                                                                                                                    单位公开表2

枞阳县社会保险服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县社会保险服务中心

11364.07

11359.02

11359.02

5.05

5.05

 

 

 

                                                                          单位公开表3

枞阳县社会保险服务中心2024年支出总表

单位：万元

 

                                                                   

 单位公开表4

枞阳县社会保险服务中心2024年财政拨款

收支总表

                                                                        单位：万元

单位公开表5

枞阳县社会保险服务中心2024年一般公共预算支出表

 单位：万元

                                                                单位公开表6

枞阳县社会保险服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

单位公开表7

枞阳县社会保险服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：枞阳县社会保险服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

单位公开表8

枞阳县社会保险服务中心2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

                      单位公开表9

枞阳县社会保险服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政事业类	代发各改制企业遗属补助	枞阳县社会保险服务中心	120.00	120.00
行政事业类	企业退休人员社会化管理补助	枞阳县社会保险服务中心	5.05						5.05
行政事业类	2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助	枞阳县社会保险服务中心	11,000.00	11,000.00
行政事业类	代发离休及建国前老工人提租补贴	枞阳县社会保险服务中心	3.50	3.50
合 计			11,128.55	11,123.50					5.05

 

 

       单位公开表10

枞阳县社会保险服务中心2024年政府采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

                                                                                                                    单位公开表11

枞阳县社会保险服务中心2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：枞阳县社会保险服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县社会保险服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县社会保险服务中心2024年收支总预算11364.07万元，收入包括本年收入一般公共预算拨款收入、上年结转国有资本经营预算拨款，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算结转结余。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县社会保险服务中心2024年收入预算11364.07万元，其中，本年收入11359.02万元，上年结转结余5.05万元。

（一）本年收入11359.02万元，全部是一般公共预算拨款收入11359.02万元，占100%，比2023年预算减少1985.96万元，下降14.88%，下降主要原因是项目支出中2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目预算金额减少2000万元，由于机关事业单位养老保险收入增多，财政弥补机关事业单位养老保险金额则相应减少。

（二）上年结转结余5.05万元，全部是国有资本经营预算拨款5.05万元，占100%，比2023年预算增加5.05万元，增长100%，增长原因主要是该拨款为2023年10月市拨国有退休人员退管服务专项资金，2023年没有安排该项目预算。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县社会保险服务中心2024年支出预算11364.07万元，比2023年预算减少1980.91万元，下降14.84%，下降主要原因是项目支出中2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目预算支出金额减少2000万元，由于机关事业单位养老保险征收收入增多，财政弥补机关事业单位养老保险金额则相应减少。其中，基本支出235.52万元，占0.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11128.55万元，占99.8%，主要用于代发机关事业单位养老保险、各改制企业遗属补助及离休及建国前老工人提租补贴。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县社会保险服务中心2024年财政拨款收支预算11364.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11359.02万元、国有资本经营预算拨款5.05万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入11359.02万元，上年结转收入5.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11328.89万元，占99.69%；卫生健康支出5.77万元，占0.06%；住房保障支出24.36万元，占0.21%；国有资本经营预算结余结转5.05万元，占0.04%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县社会保险服务中心2024年一般公共预算支出11359.02万元，比2023年预算减少1985.96万元，下降14.88%，主要原因：项目支出中2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目预算支出金额减少2000万元，由于机关事业单位养老保险征收收入增多，财政弥补机关事业单位养老保险金额则相应减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出11328.89万元，占99.73%；卫生健康支出5.77万元，占0.05%；住房保障支出24.36万元，占0.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2024年预算296.43万元，比2023年预算增加139.38万元，增长88.75%，增长原因主要是：2023年预算将项目支出录入到一般行政管理事务（项）5万元及社会保险业务管理事务（项）120万元及由于我单位2023年招考新录用3名全额拨款事业单位工作人员，人员经费和公用经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.83万元，与2023年预算一样，原因主要是事业单位退休人员无增减变动。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算19.08万元，比2023年预算增加1.82万元，增加10.54%，增加原因主要是我单位2023年招考新录用3名全额拨款事业单位工作人员，缴费人数增加。

4.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算9.54万元，比2023年预算增加0.91万元，增加10.54%，增加原因主要是我单位2023年招考新录用3名全额拨款事业单位工作人员，缴费人数增加。

5.社会保障和就业支出（类）  行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2024年预算11000万元，比2023年预算减少2000万元，减少15.38%，减少原因是机关事业单位养老保险征收收入增多，财政弥补机关事业单位养老保险金额则相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算增加0.01万元，增加1.12%，增加原因主要是行政单位人员基本工资增加，医疗单位部分金额增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.87万元，比2023年预算增加0.58万元，增加13.52%，增加原因主要是我单位2023年招考新录用3名全额拨款事业单位工作人员，缴费人数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算16.44万元，比2023年预算增加1.65万元，增长11.16%，增长原因主要是我单位2023年招考新录用3名全额拨款事业单位工作人员，缴费人数增加，住房公积金金额增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算7.91万元，比2023年预算增加0.67万元，增长9.25%，增长原因主要是我单位2023年招考新录用3名全额拨款事业单位工作人员，缴费人数增加，提租补贴金额增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县枞阳县社会保险服务中心2024年一般公共预算基本支出235.52万元，其中，人员经费216.77万元，公用经费18.75万元。

（一）人员经费216.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、退休费。

（二）公用经费18.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他商品服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县社会保险服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县社会保险服务中心2024年国有资本经营预算支出5.05万元，比2023年预算增加5.05万元，增长100%，主要原因该项为2023年市拨国有企业退休人员社会化管理专项资金，2023年未安排预算。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2024年预算5.05万元，比2023年预算增加5.05万元，增长100%，增长原因主要是2023年市拨国有企业退休人员社会化管理专项资金，2023年未安排该项预算。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心2024年预算共安排项目支出11128.55万元，比2023年预算减少2002.45万元，下降15.25%，下降原因主要是项目支出中2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助项目预算支出金额减少2000万元，由于机关事业单位养老保险征收收入增多，财政弥补机关事业单位养老保险金额则相应减少预算。主要包括：本年财政拨款安排 11128.55万元，全部是一般公共预算拨款，财政拨款结转结余安排 5.05万元，全部为国有资本经营预算拨款安排。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心2024年预算安排政府采购支出0.8万元，比2023年预算增加0.8万元，增长100%，增长原因主要是由于2023年我单位新进3名员工，需要采购办公电脑。全部为一般公共预算安排，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县社会保险服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024_财政弥补机关事业单位养老保险的补助”项目。

（1）项目概述：发放机关事业单位退休人员养老金

（2）立项依据：根据财社[2017]8号文件，按照财政管理体制、机关事业单位经费供给体制、单位财务隶属关系和“统一政策、分级负责”原则，各经办核算主体的基本养老保险缴费补助、职业年金缴费补助和基本养老保险基金缺口补助，由同级财政按政策承担。

（3）实施主体：枞阳县社会保险服务中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：保障机关事业单位退休人员养老金及时发放到位

（6）年度预算安排：本项目是延续性项目，2024年预算安排11000万元

    （7）绩效目标 ：项目总体目标保障全县机关事业单位退休人员养老金按时足额发放。

阶段性目标是每月按时足额发放机关事业单位退休人员养老金。

 

 

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

 

2.“代发改制企业遗属补助”项目。

（1）项目概述：保障改制企业遗属人员补助及时发放到位

（2）立项依据：代发改制企业遗属补助

（3）实施主体：枞阳县社会保险服务中心

（4）起止时间：2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容：保障改制企业遗属人员补助及时发放到位

（6）年度预算安排：本项目是延续性项目，2024年预算安排120万元

（7）绩效目标

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）
项目名称		代发改制企业遗属补助
实施单位		枞阳县社会保险服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）				中期资金总额：			年度资金总额：		120万元
				其中：财政拨款			其中：财政拨款		120万元
				其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）						年度目标
							目标1：代发改制企业遗属补助
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标			指标值	二级 指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	改制企业遗属人数			≤128人	数量 指标	改制企业遗属人数	≤128人
			改制企业遗属补助发放资金			≤1200000元		改制企业遗属补助发放资金	≤1200000元
		质量 指标	补助补贴资金兑现流程合规性			严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金支出合规性			严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			改制企业遗属补助发放率			100百分比		改制企业遗属补助发放率	100百分比
		时效 指标	补助补贴资金兑现及时性			每月15日前	时效 指标	补助补贴资金兑现及时性	每月15日前
		成本 指标	政策月补助补贴标准			773元	成本 指标	政策月补助补贴标准	773元
			项目单位成本			≤100000元		项目单位成本	≤100000元
			项目总成本			1200000元		项目总成本	1200000元
	效 益 指 标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度			较高	经济效 益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度			较高	社会效 益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	较高
			对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度			较高		对党委政府政策的宣传，保障人民利益的影响程度	较高
			各项养老待遇按时发放，社会保障工作平稳运行			较高		各项养老待遇按时发放，社会保障工作平稳运行	较高
		可持续影响 指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障			较高	可持续 影响 指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	较高
			健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障			较高		健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	改制企业遗属满意度			≥95百分比	服务对 象满意 度指标	改制企业遗属满意度	≥95百分比

（二）机关运行经费。

枞阳县社会保险服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算18.75万元，比2023年预算增加3.22万元，增长20.73%，增长主要原因是我单位2023年新招考录用3人，运行经费成本增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县社会保险服务中心2024年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县社会保险服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县社会保险服务中心3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11123.50万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。