附件1

 

 

 

枞阳县数据资源管理局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年3月

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.枞阳县数据资源管理局2024年收支总表

2.枞阳县数据资源管理局2024年收入总表

3.枞阳县数据资源管理局2024年支出总表

4.枞阳县数据资源管理局2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县数据资源管理局2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县数据资源管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县数据资源管理局2024年项目支出表

10.枞阳县数据资源管理局2024年政府采购支出表

11.枞阳县数据资源管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据中共枞阳县委办公室办【2019】43号文件规定，数据资源管理局主要职责是：

（一）对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并负责考核。

（二）负责全县重大信息化建设工作。

（三）进一步推动“互联网+政务服务”工作，提高群众的满意度。

（四）推进基层政务公开的标准化，规范化建设。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县数据资源管理局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续提升政务服务水平。落实“全省一单”工作，实现同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素在全省范围内统一。按照“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，合理设置无差别或分领域综合办事窗口，实现“一窗受理、综合服务”。通过跨部门业务流程再造和数据共享应用，将多个关联事项整合成“一件事一次办”集成服务，重点推进“企业职工退休一件事”、“公民身后一件事”等一件事的落实。

（二）持续推进信息化工作。2024年计划新改建5G基站不少于150座，全县行政村5G通达率达100%。根据省市一体化数据基础平台应用推广工作部署要求，落实数据归集，“三端”应用推广工作。积极开展企业申报省、市大数据企业认定工作。完成县政府网站改版，将政务服务、政务公开、原政府网站数据集成到新政府网站，建立企业、个人全生命周期政策查询、事项办理模块，更好的服务于企业群众的信息需求。

（三）继续提升政务公开工作水平。完善政府信息公开工作机制，规范政策解读、意见征集工作流程，从机制上推动“应公开、尽公开”。推进村级政务公开查阅点规范建设达到20%，打通服务群众“最后一公里”。推动“政府开放周”向“政府开放月”升级，搭建好政府与企业、群众之间的沟通桥梁，力争活动数达到20场。

（四）持续优化营商环境工作。修订《枞阳县优化营商环境十条手册（2024版）》、《枞阳县行政审批容缺受理清单（2024版）》和《枞阳县包容审慎执法处罚清单（2024版）》,制定出台《枞阳县优化营商环境对标提升举措（2024版）》。督促各指标领域牵头单位加强与市直部门的汇报对接，及时掌握指标评议细则并做好任务分解落实等相关工作。针对季度考核结果逐项明确责任部门，形成失分项整改清单，全面加大存在问题的协调解决力度，确保每季度市对县考评争先进位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算表

                                                                部门公开表1

枞阳县数据资源管理局2024年收支总表

  单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	379.49	一、一般公共服务支出	337.86
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	35.65
		九、卫生健康支出	7.20
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	29.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	379.49	本  年  支  出  小  计	410.08
上年结转结余	30.59	结转下年
一般公共预算	30.59	一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	410.08	支　出  总　计	410.08

                                                                        

                                                                                                                    部门公开表2

枞阳县数据资源管理局2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县数据资源管理局

410.08

379.49

379.49

30.59

30.59

枞阳县数据资源管理局本级

410.08

379.49

379.49

30.59

30.59

 

 

 

                                                                部门公开表3

枞阳县数据资源管理局2024年支出总表

单位：万元

 

 

 

                                                         

      部门公开表4

枞阳县数据资源管理局2024年

财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

部门公开表5

枞阳县数据资源管理局2024年

一般公共预算支出表

 单位：万元

 

部门公开表6

枞阳县数据资源管理局2024年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

枞阳县数据资源管理局2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

枞阳县数据资源管理局2024年国有资本

经营预算支出表

单位：万元

注：枞阳县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                      部门公开表9

枞阳县数据资源管理局2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	标准化建设花卉费	枞阳县数据资源管理局	0.97				0.97
	免费复印工作经费	枞阳县数据资源管理局	15.82	10.00			5.82
	“互联网+政务服务’”改革工作经费	枞阳县数据资源管理局	2.05				2.05
	电子政务外网核心设备IDC服务费	枞阳县数据资源管理局	2.40				2.40
	全县政务公开监督管理及公开网建管费	枞阳县数据资源管理局	20.00	20.00
	智慧城市建设wifi示范点建设	枞阳县数据资源管理局	0.40				0.40
	政府门户网站年度经费	枞阳县数据资源管理局	18.00				18.00
	智慧枞阳工作经费	枞阳县数据资源管理局	15.18	15.00			0.18
	信息化建设费用	枞阳县数据资源管理局	35.00	35.00
合 计			109.82	80.00			29.82

 

 

       部门公开表10

枞阳县数据资源管理局2024年政府

采购支出表

                                                                          单位：万元

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门公开表11

枞阳县数据资源管理局2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位：万元

注：枞阳县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县数据资源管理局2024年收支总预算410.08万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县数据资源管理局2024年收入预算410.08万元，其中，本年收入379.49万元，上年结转结余30.59万元。

（一）本年收入379.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少110.47万元，下降22.55%，下降原因主要是本年度项目经数量减少。

（二）上年结转结余30.59万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少68.40万元，下降69.10%，下降原因主要是财政审批的结转指标减少。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县数据资源管理局2024年支出预算410.08万元，比2023年预算减少178.87万元，下降30.37%，下降原因主要是本年度项目数量减少。其中，基本支出300.27万元，占73.22%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出109.82万元，占26.78%，主要用于政务服务、信息化及政务公开工作；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县数据资源管理局2024年财政拨款收支预算410.08万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入379.49万元，上年结转收入30.59万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出337.86万元，占82.39

%；社会保障和就业支出35.65万元，占8.69%；卫生健康支出7.20万元，占1.76%；住房保障支出29.37万元，占7.16%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县数据资源管理局2024年一般公共预算支出410.08万元，比2023年预算减少178.87万元，下降30.37%，主要原因：一是本年度项目数量减少；二是常年项目年初预算压减。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出337.86万元，占82.39%；社会保障和就业支出35.65万元，占8.69%；卫生健康支出7.20万元，占1.76%；住房保障支出29.37万元，占7.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算310.85万元，比2023年预算减少123.45万元，下降28.43%，下降原因主要是本年度项目经数量减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算27.02万元，比2023年预算减少44.46万元，下降62.21%，下降原因主要是财政审批的结转指标减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算23.76万元，比2023年预算增加2.28万元，增长10.63%，增长原因主要是职工工资待遇自然增长。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算11.88万元，比2023年预算增加1.41万元，增长13.49%，增长原因主要是职工工资待遇自然增长。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算2.93万元，比2023年预算增加0.07万元，增长2.45%，增长原因主要是职工工资待遇自然增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算4.27万元，比2023年预算增加0.66万元，增长18.27%，增长原因主要是职工工资待遇自然增长。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.38万元，比2023年预算增加2.00万元，增长10.88%，增长原因主要是职工工资待遇自然增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.00万元，比2023年预算增加0.90万元，增长11.05%，增长原因主要是职工工资待遇自然增长。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县数据资源管理局2024年一般公共预算基本支出300.27万元，其中，人员经费269.69万元，公用经费30.58万元。

（一）人员经费269.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费30.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县数据资源管理局2024年预算共安排项目支出109.82万元，比2023年预算减少199.36万元，下降64.48%，下降原因主要是本年度项目数量减少。主要包括：本年财政拨款安排 80.00万元（其中，一般公共预算拨款安排 80.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款结转结余安排29.82万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.82万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县数据资源管理局2024年预算安排政府采购支出3.00万元，比2023年预算增加3.00万元，与2023年预算不可比，不可比原因主要是2023年政府采购预算为0。其中，一般公共预算安排3.00万元，占100.00%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.00%；单位资金安排0.00万元，占0.00%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县数据资源管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“全县政务公开监督管理及公开网建管费”项目。

（1）项目概述。全县政务公开监督管理及公开网建管费

（2）立项依据。单位职能

（3）实施主体。枞阳县数据资源管理局

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日

（5）项目内容。全县政务公开

（6）年度预算安排。20万元

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

 

（二）机关运行经费。

枞阳县数据资源管理局2024年机关运行经费财政拨款预算30.58万元，比2023年预算减少0.24万元，下降0.79%，下降主要原因是公用定额经费标准压减。

（三）政府采购情况。

枞阳县数据资源管理局2024年政府采购预算3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县数据资源管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县数据资源管理局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。