枞阳县财政局2024年部门预算

 

 

 

2024年3月

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年部门预算表

1.枞阳县财政局2024年收支总表

2.枞阳县财政局2024年收入总表

3.枞阳县财政局2024年支出总表

4.枞阳县财政局2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县财政局2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县财政局2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县财政局2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县财政局2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县财政局2024年项目支出表

10.枞阳县财政局2024年政府采购支出表

11.枞阳县财政局2024年政府购买服务支出表

第三部分  2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）制定促进经济发展的财政政策，负责办理和监督财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责政府性投资项目评审及财政资金绩效评价工作；牵头实施民生工程工作；负责农村综合改革日常管理和组织协调工作；指导农村财政财务管理工作。

（六）会同有关部门管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法；组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划，组织编制年度债务举借和还本付息计划，并监督落实；研究分析债务风险情况及投融资形势并提出对策建议，防范财政风险。

（八）负责制定全县金融行业中长期发展规划；拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协助做好地方金融监管工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责地方金融行业和地方金融机构有关管理、协调、服务工作；参与协调地方投融资体系建设，推进资本市场建设，协调企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（九）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规和政策；制定县本级行政事业单位及企业国有资产的监督管理制度，经县政府批准后组织实施；依法依规履行国有资本出资人职责，完善国有资产授权经营制度，收缴国有资产收益，实施企业国有资产保值增值考核工作，建立经营者激励和约束机制；负责县直行政事业单位及国有企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产统计；负责行政事业单位资产购置、调配和处置审批；负责重大国有资产评估项目的合规性审查；负责县属事业单位非经营性资产转经营性资产和县属国有企业改制、改组、兼并、破产、重组和分离脱钩等工作中的国有资产管理。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）负责财政性资金投资评审和绩效评价。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县财政局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共16个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县财政局本级	行政单位
2	枞阳财政所	事业单位
3	藕山财政所	事业单位
4	汤沟财政所	事业单位
5	钱铺财政所	事业单位
6	金社财政所	事业单位
7	白梅财政所	事业单位
8	项铺财政所	事业单位
9	白柳财政所	事业单位
10	钱桥财政所	事业单位
11	麒麟财政所	事业单位
12	义津财政所	事业单位
13	浮山财政所	事业单位
14	会宫财政所	事业单位
15	官埠桥财政所	事业单位
16	雨坛财政所	事业单位

三、2024年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕县委县政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的较快增长，增进民生福祉，保持社会稳定，为建设现代化美好枞阳提供坚实财力支撑。

（一）强化支出预期管理。牢牢树立“过紧日子”思想，坚持勤俭办事，将有限的财政资金用在刀刃上，确保财政资金安全使用，提高财政资金运行效率。严禁无预算、超预算安排支出，严控预算调剂，不得随意变更预算项目内容。在资金使用上，对全县财政资金全部实行预期管理，各单位要严格按照预算项目申报资金使用计划、严格按照预算项目支付各类资金，严格做到基本支出、项目支出不得混用，公用经费、人员经费不得混用，项目支出应当专款专用，不得挤占和挪用。坚决兜牢“三保”底线，按照“三保”支出、中央直达资金、中央预算内投资、涉农涉教等支出顺序合理安排资金用款计划。

（二）积极助力乡村振兴。一般公共预算农林水支出同比正增长。用好用活财政衔接资金，科学精准匹配项目，集中资金办大事，切实发挥联农带农富农作用。发挥脱贫人口小额信贷支农作用，2024年计划投放脱贫人口小额信贷，按时拨付贴息资金，降低脱贫户融资成本。计划投放“一片茶、一条鱼”等优势产业集群贷款，通过将乡村振兴类贷款投放指标纳入县域银行业金融机构考核，发挥财政贴息、担保费补贴和政策性农业保险保费补贴等多种财政扶持作用，支持“一片茶、一条鱼”等优势产业集群发展。

（三）加力对上争取。2024年完成对上争取资金目标任务。认真研究2024年上级转移支付政策，紧抓政策大年机遇，把握宏观政策导向和产业发展趋势，“吃干榨净”政策红利，将政策红利转化为发展实效。聚焦上级转移支付、政府债券重点支持领域，积极谋划相关重点项目上，强化对项目的投资主体、建设内容，着力提高申报项目质量，最大限度争取上级资金支持。

（四）强化金融支持。探索“政信贷”金融产品，建立政府、银行、担保、县属国有企业四方融资合作机制，配套贴息贴费政策。通过财政增资扩股、担保费补贴、风险补偿等多种手段引导县融资担保公司创新金融产品，建立政策性融资担保“白名单企业库”，鼓励县融资担保公司扩大小额信用担保规模。完成基金首期出资与备案登记工作；发挥基金的平台引导、杠杆撬动和资源整合功能，加大基金招商引资力度。

（五）有效盘活资产资源。继续推进国企整合工作，全面优化国有企业产业布局和结构调整，引导县属国有企业向实体化转型。全面完成国有资产清查工作，全面掌握各部门、各单位国有资产底数，将全县所有的资产资源全部纳入国有资产管理系统。注重资产清查成果运用，优化资源配置，全面摸排矿山、土地、水面、林业、长江岸线、特许经营权等优质资产资源，有序推进各类资产资源注入县属企业，做大做强县属国有企业资产规模，拓展县属企业发展领域，提高县属企业的盈利创收能力，为县属企业信用评级提升创造有利条件。

（六）强化民生保障。支持社会保障和就业体系建设，支持暖民心行动和为民办实事，保障困难群众基本生活需求，保障城乡居民养老保险正常发放，加大就业补助资金筹措力度，支持就业创业工作，推动促就业、保生活、稳岗位、提技能等政策落地见效。支持办好人民满意的教育，提前谋划财政教育支出，及时、准确归集财政教育支出并动态把控，确保财政教育支出“两个只增不减”落实到位并按序时进度执行；支持医疗卫生服务能力建设，政府代缴城乡医疗保险参保费落实到位，城乡医疗救助及时兑现，统筹困难群众和医疗救助资金使用；注重保障普惠性、基础性、兜底性民生，力求民生政策可持续，与经济发展相协调、与财力状况相匹配。根据项目实施进度拨付资金并加强资金监管。

（七）强化涉企资金政策兑现。及时、足额兑现涉企资金政策。完善枞阳县财政涉企资金管理办法，开展涉企资金的绩效评价，不断提高资金使用效益。落实省市“免申即享”政策文件，拓宽“免申即享”“即申即享”覆盖面，提升精准直达水平。

（八）大力推进2024年招商工作。严格执行县政府双招双引工作规定，合理安排外出招商，外出时间不少于120天。充分挖掘财政系统干部职工亲情友情关系，摸排重点客商及其项目线索，有针对性地登门拜访。抢抓春节等重要节日有利时机，拜访回枞专家学者、企业家、乡贤能人，捕捉有价值的项目线索。无论是外出访商，还是枞商回乡，重点推介枞阳双招双引政策和发展形势，激发枞阳在外人士故乡情怀，助力“枞商回归”工程建设。积极配合投资客商做好落地项目协议签订、项目选址、规划建设、权证办理等工作；积极做好外地客商来枞实地考察的服务接待等工作。加强与各产业链的联系沟通。

（九）紧扣“忠专实”“勤正廉”，打造忠诚干净担当的专业化财政干部队伍。牢固树立政治机关意识，巩固深化主题教育成果，推动财政作风建设常态化长效化。深化运用活力值考核模式，推动树立和践行正确政绩观。深入实施财政干部专业化能力提升计划，加强财政经济分析，加强实践锻炼，提升财政干部专业化能力。深入推进财政党风廉政建设，始终保持廉洁理财本色。

  

 

第二部分  2024年部门预算表

部门公开表1

枞阳县财政局2024年收支总表

单位：万元

部门（单位）公开表2

枞阳县财政局2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县财政局

4424.48

3898.81

3898.81

525.67

525.67

枞阳县财政局

4424.48

3898.81

3898.81

525.67

525.67

 

 

 

部门公开表3

枞阳县财政局2024年支出总表

单位：万元

 

部门公开表4

枞阳县财政局2024年财政拨款收支总表

单位：万元

 

部门公开表5

枞阳县财政局2024年一般公共预算支出表

单位：万元

 

部门公开表6

枞阳县财政局2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

 

部门公开表7

枞阳县财政局2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

注：枞阳县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  

 

部门公开表8

枞阳县财政局2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：枞阳县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县财政局2024年项目支出表

单位：万元

 

部门公开表10

枞阳县财政局2024年政府采购支出表

单位：万元

 

 

部门公开表11

枞阳县财政局2024年政府购买服务支出表

单位：万元

注：枞阳县财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县财政局2024年收支总预算4424.48万元，收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县财政局2024年收入预算4424.48万元，其中，本年收入3898.81万元，上年结转结余525.67万元。

（一）本年收入3898.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3898.81万元，占100%，比2023年预算增加245.06万元，增长6.71%，主要原因一是人员增加，人员经费预算相应增加。二是单位职工基础绩效纳入本年度年初预算。

 

（二）上年结转结余525.67万元，主要包括：一般公共预算拨款收入525.67万元，占100%，比2023年预算增加525.68万元，增长原因主要是上年部分支出未付。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县财政局2024年支出预算4424.48万元，比2023年预算增加770.73万元，增长21.09%，增长原因主要是人员增加，单位职工基础绩效纳入本年度年初预算。项目支出增大。其中，基本支出2750.4万元，占62.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1674.08万元，占37.84%，主要用于涉农工作、政府投资项目评审及委托第三方服务费等支出；事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县财政局2024年财政拨款收支预算4424.48万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款4424.48万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3898.81万元，上年结转收入525.67万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出3648.75万元，占82.47%；社会保障和就业支出444.25万元，占10.04%；卫生健康支出58.87万元，占1.33%；住房保障支出272.61万元，占6.16%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县财政局2024年一般公共预算支出4424.48万元，比2023年预算增加770.73万元，增长21.09%，主要原因：一是人员增加，人员经费预算相应增加。二是单位职工基础绩效纳入本年度年初预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出3648.75万元，占82.47%；社会保障和就业支出444.25万元，占10.04%；卫生健康支出58.87万元，占1.33%；住房保障支出272.61万元，占6.16%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算1974.67万元，比2023年预算增加64.56万元，增长3.38%，增长原因主要是人员增加，人员经费预算相应增加，单位职工基础绩效纳入本年度年初预算。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1245.74万元，比2023年预算增加895.74万元，增长255.93%，增长原因主要是科目调整。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2024年预算12.38万元，2023年预算0万元，比2023年预算增加12.38万元，增长原因主要是结转项目预算增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2024年预算0万元，与2023年预算持平。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2024年预算0万元，比2023年预算减少3.6万元，下降原因主要是压减压实项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2024年预算152.81万元，比2023年预算增加7.81万元，增加5.39%，增加原因主要是结转项目预算增加。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2024年预算80万元，比2023年预算减少325万，下降80.25%，减少原因主要是科目调整。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算100万元，2023年预算为0，比2023年预算增加100万元，增加原因主要是科目变更。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算83.16万元，比2023年预算增加2.76万元，增加3.43%，增加原因主要是科目变更。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2024年预算153.19万元，比2023年预算增加15.92万元，增长11.60%，增长原因主要是退休人员增加，行政退休费供给水平提高，离退休费用相应增长。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算194.04万元，2023年预算194.96，减少0.92万元，下降0.47%，主要原因是退休、调出人员增加，基本养老保险缴费支出相应减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算97.02万元，比2023年预算减少0.46万元，下降0.47%，下降主要原因是退休、调出人员增加，职业年金缴费支出相应减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算29.38万元，比2023年预算减少5.11万元，下降14.82%，下降主要原因是退休、调出人员增加，医疗费支出同步减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算29.48万元，比2023年预算增加4.88万元，增长19.84%，增长原因主要是2023年事业新进人员增加，医疗费支出同步增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算166.48万元，比2023年预算减少0.71万元，下降0.42%，增长原因主要退休、调出人员增加，住房公积金支出相应减少。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算106.13万元，比2023年预算增加2.49万元，增长2.4%，增长原因主要是2023年财政局新进人员较多，提租补贴支出相应增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县财政局2024年一般公共预算基本支出2750.4万元，其中，人员经费2408.52万元，公用经费341.88万元。

（一）人员经费2408.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、工会经费、福利费。

（二）公用经费341.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、会议费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县财政局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县财政局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县财政局2024年预算共安排项目支出1674.08万元，比2023年预算增加700.48万元，增长71.95%，增长原因主要是上年项目结转结余增加。主要包括：本年财政拨款安排1674.08万元（其中，一般公共预算拨款安排1674.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排416.08万元（其中，一般公共预算拨款安排416.08万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县财政局2024年预算安排政府采购支出30万元，比2023年预算增加25万元，原因主要是项目经过政府采购。其中，一般公共预算安排25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县财政局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“财政委托第三方服务费”项目。

（1）项目概述。用于委托第三方机构完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核对全县各单位的项目绩效评价进行审核，提高资金使用效率。组织会计信息质量监督检查，配合上级有关部门开展注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查产生的费用。

（2）立项依据。根据枞阳县财政局三定方案，财政评审、绩效评价、财政监督等管理事项属于我单位核心职能之一。参照《关于开展2023年财政监督检查工作的通知》（枞财监〔2023〕122号）、财政部《财政投资评审管理规定》（财建〔2009〕648号）：“财政投资评审是财政职能的重要组成部分，财政部门通过对财政性资金投资项目预（概）算和竣工决（结）算进行评价与审查”。

（3）实施主体。枞阳县财政局

（4）起止时间。长期

（5）项目内容。①完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审，保障财政性投资项目预算控制价审核、工程结算审核和年度部门预算项目公开评审等工作的顺利实施。②对全县各单位的项目绩效评价进行审核，提高资金使用效率。③负责组织会计信息质量监督检查，配合上级有关部门开展注册会计师和资产评估行业执业质量监督检查。负责财税法规的政策宣传，参与办理财政行政复议、行政诉讼、国家赔偿及行政处罚案件。负责财政部门内部控制管理工作。监督财税法律、法规、规章或者其他规范性文件的执行情况。依法处理和纠正违反财经纪律行为。

（6）年度预算安排。财政拨款365万

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标表

（2024年度）

2.“专项债务项目入库咨询服务编制费”项目。

（1）项目概述。进一步提高专项债项目谋划质量和扩大专项债储备项目数量，完善基础民生设施，促进县域经济发展。

（2）立项依据。《关于2023年专项债券项目申报入库咨询服务费预算的批复》（枞财审〔2023〕115号）

（3）实施主体。枞阳县财政局

（4）起止时间。长期

（5）项目内容。加强政府债务管理，既注重支持经济社会发展，又注重防范化解地方政府债务风险，不断提高政府债券管理能力和水平，进一步提升政府债券管理效能，提高债券资金使用效益。完善基础民生设施，促进县域经济发展。

（6）年度预算安排。财政拨款308万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		专项债务项目入库咨询服务编制费
实施单位		枞阳县财政局
项目属性		新增项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		308
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		308
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：：进一步提高专项债项目谋划质量和扩大专项债储备项目数量，完善基础民生设施，促进县域经济发展。 目标2： ……					目标1：进一步提高专项债项目谋划质量和扩大专项债储备项目数量，完善基础民生设施，促进县域经济发展。 目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：成功申报进入省级项目库	=10个		数量 指标	指标1：	成功申报进入省级项目库	=10个
			……				……
		质量 指标	指标1：入库完成率	=100%		质量 指标	指标1：入库完成率	=100%
			……				……
		时效 指标	指标1：及时分批成功入库	按时完成		时效 指标	指标1：及时分批成功入库	按时完成
			……				……
		成本 指标	指标1：控制在项目预算范围内	计划标准		成本 指标	指标1：控制在项目预算范围内	计划标准
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：补短板，完善基础民生设施，促进县域经济发展	有效提升		社会效 益指标	指标1：补短板，完善基础民生设施，促进县域经济发展	有效提升
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：完善基础民生设施，促进县域经济发展。	稳步提升		可持续 影响 指标	指标1：完善基础民生设施，促进县域经济发展。	稳步提升
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：相关单位满意度	≥95%		服务对 象满意 度指标	指标1：相关单位满意度	≥95%
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

枞阳县财政局2024年机关运行经费财政拨款预算341.88万元，比2023年预算增加49.08万元，增长16.76%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

枞阳县财政局2024年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县财政局22个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1258万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

  

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

 

枞阳县财政局2024年度项目支出绩效目标

 

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	县会计业务培训专项经费	20
2	财政专项业务经费	300
3	全县金财工程运行维护费	165
4	乡镇财政所专项经费	100

 

 

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）

 

 

 

 

项目支出绩效目标申报表

（2024年度）