| 索引号： | 11340722003125634T/202403-00128 | 组配分类： | 财务信息 |
| 发布机构： | 枞阳县教体局 | 主题分类： | 科技、教育 |
| 名称： | 枞阳县职业技术学校2024年单位预算 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2024-03-30 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3226312 |
附件1
枞阳县职业技术学校2024年单位预算
2024年3月
目 录
第一部分单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.枞阳县职业技术学校2024年收支总表
2.枞阳县职业技术学校2024年收入总表
3.枞阳县职业技术学校2024年支出总表
4.枞阳县职业技术学校2024年财政拨款收支总表
5.枞阳县职业技术学校2024年一般公共预算支出表
6.枞阳县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出表
7.枞阳县职业技术学校2024年政府性基金预算支出表
8.枞阳县职业技术学校2024年国有资本经营预算支出表
9.枞阳县职业技术学校2024年项目支出表
10.枞阳县职业技术学校2024年政府采购支出表
11.枞阳县职业技术学校2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据文件规定，枞阳县职业技术学校的主要职责是：
（一）贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级部门的指示、决定。
（二）负责培养学历技术应用人才，提高社会职业道德，开展初、高中学历教育，成人学历教育及相关职业技能培训。
（三）制定枞阳县职业技术学校的发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。
（四）制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。
（五）负责枞阳县职业技术学校领导班子建设，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。
（六）管理和指导枞阳县职业技术学校教育教研工作。
（七）管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。
（八）承办上级部门交办的其他工作。
二、单位预算构成
枞阳县职业技术学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移推进教育现代化。
（一）开展读书演讲比赛活动。
（二）开展师德师风主题活动，积极开展各项教学研讨和校际公开课活动。
（三）组织开展名师 、学科带头人、骨干教师示范课教学。
（四）认真做好疫情防控、应急演练、校车、消防、食品卫生等相关安全工作。
（五）是严格督促学校项目建设，加强监督管理，保证项目的质量及工作进度。
（六）推进校务公开工作。
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1
枞阳县职业技术学校2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2684.25 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
2074.02 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
508.98 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
81.85 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
230.00 |
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
324.85 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
2914.25 |
本 年 支 出 小 计 |
2989.69 |
|
上年结转结余 |
75.45 |
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
75.45 |
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
2989.69 |
支 出 总 计 |
2989.69 |
单位公开表2
枞阳县职业技术学校2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
|
枞阳县职业技术学校 |
2989.69 |
2914.25 |
2684.25 |
|
|
230.00 |
|
|
|
|
|
|
75.45 |
|
|
|
75.45 |
|
|
合计 |
2989.69 |
2914.25 |
2684.25 |
|
|
230.00 |
|
|
|
|
|
|
75.45 |
|
|
|
75.45 |
|
单位公开表3
枞阳县职业技术学校2024年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
205 |
教育支出 |
2074.02 |
2074.02 |
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
2074.02 |
2074.02 |
|
|
|
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
2074.02 |
2074.02 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
508.98 |
508.98 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
508.98 |
508.98 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
140.75 |
140.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.49 |
245.49 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.74 |
122.74 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.85 |
81.85 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.85 |
81.85 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.85 |
81.85 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
324.85 |
324.85 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
324.85 |
324.85 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
202.43 |
202.43 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
122.41 |
122.41 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2989.69 |
2989.69 |
|
|
|
|
单位公开表4
枞阳县职业技术学校2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2684.25 |
一、本年支出 |
2684.25 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
2684.25 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
1768.57 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
508.98 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
81.85 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
324.85 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
2684.25 |
支 出 总 计 |
2684.25 |
单位公开表5
枞阳县职业技术学校2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
205 |
教育支出 |
1768.57 |
1768.57 |
1708.46 |
60.11 |
|
|
20503 |
职业教育 |
1768.57 |
1768.57 |
1708.46 |
60.11 |
|
|
2050302 |
中等职业教育 |
1768.57 |
1768.57 |
1708.46 |
60.11 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
508.98 |
508.98 |
508.72 |
0.26 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
508.98 |
508.98 |
508.72 |
0.26 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
140.75 |
140.75 |
140.48 |
0.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
245.49 |
245.49 |
245.49 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
122.74 |
122.74 |
122.74 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
81.85 |
81.85 |
81.85 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
81.85 |
81.85 |
81.85 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
81.85 |
81.85 |
81.85 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
324.85 |
324.85 |
324.85 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
324.85 |
324.85 |
324.85 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
202.43 |
202.43 |
202.43 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
122.41 |
122.41 |
122.41 |
|
|
|
|
合计 |
2684.25 |
2684.25 |
2623.88 |
60.37 |
|
单位公开表6
枞阳县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2439.27 |
2439.27 |
|
|
30101 |
基本工资 |
824.49 |
824.49 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
426.31 |
426.31 |
|
|
30103 |
奖金 |
152.66 |
152.66 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
371.33 |
371.33 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
245.49 |
245.49 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
122.74 |
122.74 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
81.85 |
81.85 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.96 |
11.96 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
202.43 |
202.43 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
60.37 |
|
60.37 |
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30228 |
工会经费 |
39.56 |
|
39.56 |
|
30229 |
福利费 |
0.81 |
|
0.81 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
184.61 |
184.61 |
|
|
30302 |
退休费 |
176.40 |
176.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.21 |
8.21 |
|
|
|
合计 |
2684.25 |
2623.88 |
60.37 |
单位公开表7
枞阳县职业技术学校2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：枞阳县职业技术学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表8
枞阳县职业技术学校2024年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注： 枞阳县职业技术学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位公开表9
枞阳县职业技术学校2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：枞阳县职业技术学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。
单位公开表10
枞阳县职业技术学校2024年政府采购支出表
单位：万元
|
项目名称 |
政府采购 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 枞阳县职业技术学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。
单位公开表11
枞阳县职业技术学校2024年政府购买服务支出表
单位：万元
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注： 枞阳县职业技术学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，枞阳县职业技术学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县职业技术学校2024年收支总预算2989.69万元, 收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
枞阳县职业技术学校2024年收入预算2989.69万元，其中，本年收入2914.25万元，上年结转结余75.45万元。
（一）本年收入2914.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2684.25万元,占92.1%,比2023年预算减少151.60万元,下降5.3%,下降原因主要是基本支出减少；财政专户管理资金拨款收入230.00万元,占7.9%,比2023年预算增加15.00万元,增长7.0%,增长原因主要是学生数增加。
（二）上年结转结余75.45万元。主要包括：财政专户管理资金拨款收入75.45万元,占100.0%,比2023年预算增加75.45万元,2023年没有此项预算，增长原因主要是结转资金待支付。
三、关于2024年支出总表的说明
枞阳县职业技术学校2024年支出预算2989.69万元，比2023年预算减少61.16万元，下降2.0%，下降原因主要是基本支出减少。其中，基本支出2989.69万元，占100.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
枞阳县职业技术学校2024年财政拨款收支预算2684.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2684.25万元。 按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）2684.25万元。支出按功能分类分为：教育支出1768.57万元，占65.9%；社会保障和就业支出508.98万元，占19.0%；卫生健康支出81.85万元，占3.0%；住房保障支出324.85万元，占12.1%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
枞阳县职业技术学校2024年一般公共预算支出2684.25万元，比2023年预算减少151.60万元，下降5.3%，主要原因是人员经费支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
教育支出1768.57万元，占65.9%；社会保障和就业支出508.98万元，占19.0%；卫生健康支出81.85万元，占3.0%；住房保障支出324.85万元，占12.1%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算1768.57万元，比2023年预算减少124.02万元,下降6.6%,下降原因主要是人员经费等基本支出减少。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算140.75万元，比2023年预算增加15.63万元,增长12.5%,增长原因主要是退休人员增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算245.49万元，比2023年预算减少16.72万元,下降6.4%,下降原因主要是人员变动及基数变化。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算122.74万元，比2023年预算减少8.37万元,下降6.4%,下降原因主要是人员变动及基数变化。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算81.85万元，比2023年预算减少4.56万元,下降5.3%,下降原因主要是人员变动及基数变化。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算202.43万元，比2023年预算减少13.83万元,下降6.4%,下降原因主要是人员变动及基数变化。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算122.41万元，比2023年预算增加0.25万元,增长0.2%,增长原因主要是人员变动及基数变化。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
枞阳县职业技术学校2024年一般公共预算基本支出2684.25万元，其中，人员经费2623.88万元，公用经费60.37万元。
（一）人员经费2623.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
（二）公用经费60.37万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、福利费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
枞阳县职业技术学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
枞阳县职业技术学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
枞阳县职业技术学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
枞阳县职业技术学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
枞阳县职业技术学校2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
枞阳县职业技术学校2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年持平，持平原因主要是枞阳县职业技术学校为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况。
枞阳县职业技术学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，枞阳县职业技术学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
2024年，枞阳县职业技术学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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