枞阳县义津中心学校2024年单位预算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125634T/202403-00138	组配分类：	财务信息
发布机构：	枞阳县教体局	主题分类：	科技、教育
名称：	枞阳县义津中心学校2024年单位预算	文号：	无
发布日期：	2024-03-30
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3226312

枞阳县义津中心学校2024年单位预算

发布时间：2024-03-30 15:29 来源：枞阳县教体局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件1

枞阳县义津中心学校2024年单位预算

2024年3月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.枞阳县义津中心学校2024年收支总表

2.枞阳县义津中心学校2024年收入总表

3.枞阳县义津中心学校2024年支出总表

4.枞阳县义津中心学校2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县义津中心学校2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县义津中心学校2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县义津中心学校2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县义津中心学校2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县义津中心学校2024年项目支出表

10.枞阳县义津中心学校2024年政府采购支出表

11.枞阳县义津中心学校2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据文件规定，枞阳县义津中心学校的主要职责是：

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级部门的指示、决定。

（二）负责指导枞阳县义津镇小学和幼儿园的思想政治工作；指导小学和幼儿园的品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；协助有关部门指导做好小学和幼儿园的党政建设、群团工作、精神文明建设等工作。　　

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的组织与协调；全面实施素质教育，推进义务教育与幼儿教育工作；负责枞阳县义津镇小学和幼儿园学籍管理工作。

（四）制定枞阳县义津镇小学和幼儿园的发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

（五）制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

（六）负责枞阳县义津镇小学和幼儿园领导班子建设，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

（七）管理和指导枞阳县义津镇小学和幼儿园教育教研工作。管理和指导枞阳县义津镇小学教育、幼儿教育和教职工继续教育工作；普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作；规划实施课程改革、课程计划。

（八）管理本部门教育经费；监督枞阳县义津镇小学和幼儿园教育经费的使用情况；编制单位经费预决算；负责对下属单位国有资产监管。

（九）管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。　　

（十）协调枞阳县义津镇小学、幼儿园和外部的各种关系。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位预算构成

枞阳县义津中心学校2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

全面贯彻党的二十大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定不移推进教育现代化。

（一）积极推进“双减”和“五项管理”工作。

（二）创建星级支部活动。

（三）开展师德师风主题活动。

（四）积极开展各项教学研讨和校际公开课活动。

（五）组织开展镇级名师示范课教学。

（六）继续开展好课后服务工作。

（七）认真做好疫情防控、应急演练、校车、消防、食品卫生等相关安全工作。

（八）举办第三届春季运动会。

（九）推进教育民生工程，抓好校舍维修项目落实。

（十）推进预算公开工作。

（十一）抓好控辍保学工作。

第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

枞阳县义津中心学校2024年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2197.35	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	1426.51
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	552.54
		九、卫生健康支出	52.85
四、财政专户管理资金收入	50.40	十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	273.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2247.75	本年支出小计	2305.06
上年结转结余	57.31	结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金	57.31	财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2305.06	支出总计	2305.06

单位公开表2

枞阳县义津中心学校2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县义津中心学校

2305.06

2247.75

2197.35

50.40

57.31

合计

2305.06

2247.75

2197.35

50.40

57.31

单位公开表3

枞阳县义津中心学校2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	1426.51	1426.51
20502	普通教育	1426.51	1426.51
2050202	小学教育	1426.51	1426.51
208	社会保障和就业支出	552.54	552.54
20805	行政事业单位养老支出	552.54	552.54
2080502	事业单位离退休	304.93	304.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.54	82.54
210	卫生健康支出	52.85	52.85
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85
2101102	事业单位医疗	52.85	52.85
221	住房保障支出	273.17	273.17
22102	住房改革支出	273.17	273.17
2210201	住房公积金	137.35	137.35
2210202	提租补贴	135.83	135.83
	合计	2305.06	2305.06

单位公开表4

枞阳县义津中心学校2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2197.35	一、本年支出	2197.35
（一）一般公共预算拨款	2197.35	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出	1318.80
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	552.54
		（九）卫生健康支出	52.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	273.17
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收入总计	2197.35	支出总计	2197.35

单位公开表5

枞阳县义津中心学校2024年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
205	教育支出	1318.80	1318.80	1270.63	48.16
20502	普通教育	1318.80	1318.80	1270.63	48.16
2050202	小学教育	1318.80	1318.80	1270.63	48.16
208	社会保障和就业支出	552.54	552.54	551.91	0.63
20805	行政事业单位养老支出	552.54	552.54	551.91	0.63
2080502	事业单位离退休	304.93	304.93	304.31	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.07	165.07	165.07
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.54	82.54	82.54
210	卫生健康支出	52.85	52.85	52.85
21011	行政事业单位医疗	52.85	52.85	52.85
2101102	事业单位医疗	52.85	52.85	52.85
221	住房保障支出	273.17	273.17	273.17
22102	住房改革支出	273.17	273.17	273.17
2210201	住房公积金	137.35	137.35	137.35
2210202	提租补贴	135.83	135.83	135.83
	合计	2197.35	2197.35	2148.56	48.79

单位公开表6

枞阳县义津中心学校2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1726.55	1726.55
30101	基本工资	515.21	515.21
30102	津贴补贴	384.57	384.57
30103	奖金	123.07	123.07
30107	绩效工资	258.16	258.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.07	165.07
30109	职业年金缴费	82.54	82.54
30110	职工基本医疗保险缴费	52.85	52.85
30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73
30113	住房公积金	137.35	137.35
302	商品和服务支出	48.79		48.79
30201	办公费	12.06		12.06
30213	维修（护）费	4.57		4.57
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	30.10		30.10
30229	福利费	1.06		1.06
303	对个人和家庭的补助	422.01	422.01
30302	退休费	376.90	376.90
30303	退职（役）费	16.36	16.36
30305	生活补助	28.76	28.76
	合计	2197.35	2148.56	48.79

单位公开表7

枞阳县义津中心学校2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：枞阳县义津中心学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表8

枞阳县义津中心学校2024年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

合计

注：枞阳县义津中心学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

枞阳县义津中心学校2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：枞阳县义津中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

单位公开表10

枞阳县义津中心学校2024年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入

注：枞阳县义津中心学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

单位公开表11

枞阳县义津中心学校2024年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：枞阳县义津中心学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县义津中心学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县义津中心学校2024年收支总预算2305.06万元, 收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县义津中心学校2024年收入预算2305.06万元，其中，本年收入2247.75万元，上年结转结余57.31万元。

（一）本年收入2247.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2197.35万元,占97.8%,比2023年预算减少156.31万元,下降6.6%,下降原因主要是基本支出减少；财政专户管理资金拨款收入50.40万元,占2.2%,比2023年预算减少15.12万元,下降23.1%,下降原因主要是学生数减少。

（二）上年结转结余57.31万元。主要包括：财政专户管理资金拨款收入57.31万元,占100.0%,比2023年预算增加57.31万元,2023年没有此项预算，增长原因主要是账户资金待支付。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县义津中心学校2024年支出预算2305.06万元，比2023年预算减少114.12万元，下降4.7%，下降原因主要是基本支出减少。其中，基本支出2305.06万元，占100.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县义津中心学校2024年财政拨款收支预算2197.35万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2197.35万元，。按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）2197.35万元。支出按功能分类分为：教育支出1318.80万元，占60.0%；社会保障和就业支出552.54万元，占25.1%；卫生健康支出52.85万元，占2.4%；住房保障支出273.17万元，占12.4%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县义津中心学校2024年一般公共预算支出2197.35万元，比2023年预算减少156.31万元，下降6.6%，主要原因是人员经费支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1318.80万元，占60.0%；社会保障和就业支出552.54万元，占25.1%；卫生健康支出52.85万元，占2.4%；住房保障支出273.17万元，占12.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算1318.80万元，比2023年预算减少112.81万元,下降7.9%,下降原因主要是人员经费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算304.93万元，比2023年预算减少12.94万元,下降4.1%,下降原因主要是退休人员变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算165.07万元，比2023年预算减少14.71万元,下降8.2%,下降原因主要是人员变动及基数变化。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算82.54万元，比2023年预算减少7.35万元,下降8.2%,下降原因主要是人员变动及基数变化。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算52.85万元，比2023年预算减少4.38万元,下降7.7%,下降原因主要是人员变动及基数变化。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算137.35万元，比2023年预算减少12.07万元,下降8.1%,下降原因主要是人员变动及基数变化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算135.83万元，比2023年预算减少1.04万元,下降0.8%,下降原因主要是人员变动及基数变化。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县义津中心学校2024年一般公共预算基本支出2197.35 万元，其中，人员经费2148.56 万元，公用经费48.79 万元。

（一）人员经费2148.56 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、退职（役）费、生活补助。

（二）公用经费48.79 万元，主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县义津中心学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县义津中心学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县义津中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县义津中心学校2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县义津中心学校2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县义津中心学校2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，与2023年持平，持平原因主要是枞阳县义津中心学校为事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

枞阳县义津中心学校2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县义津中心学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，枞阳县义津中心学校0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。