一、单位基本情况

（ 一）单位概况

纳入枞阳县民政局所属单位的二级机构包括内设机构2个：枞阳县婚姻登记处、枞阳县居民家庭经济状况核对中心；下属事业单位3个：枞阳县殡葬管理所、枞阳县福利院、枞阳县流浪乞讨人员救助站。枞阳县民政局现共有在编人员33人、离退休人员26人，遗属5人。

根据枞政办〔2019〕24号文件规定，民政局主要职责是：

1、根据国家有关民政工作的方针政策、法律法规，拟订全县民政事业发展规划并组织实施和监督检查。

2、负责协调全县城乡社会救助工作，健全城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导乡镇城乡社会救助工作以及“救急难”工作。组织实施居民经济状况核对工作。

3、贯彻执行国家、省、市有关城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

4、拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。配合县有关部门做好全县非公经济组织和社会组织党建工作职责。

5、贯彻执行国家、省、市有关行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责全县行政区划以及乡镇的设立、撤销、更名、隶属关系或行政区域界线的变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本县辖区内及本县与周边县（区）界的边界争议和调处事务；负责全县地名管理工作，指导乡镇开展地名管理工作。

6、贯彻执行国家、省、市有关婚姻管理政策，推进婚俗改革。

7、贯彻执行国家、省、市有关殡葬管理政策、服务规范，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行国家、省、市养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻执行国家、省、市有关残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展。

10、贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。 

11、贯彻执行国家、省、市有关全县社会福利事业发展规划、政策和标准。促进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。监督检查、指导协调民政服务机构日常安全生产工作。

12、贯彻执行国家、省、市有关社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工。

（1）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进全县老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与县自然资源和规划局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源和规划局组织编制公布行政区划信息的枞阳县行政区划图。

（ 二）单位预决算情况

2023年枞阳县民政局年初预算数8322.9万元，全年预算数21148.69万元，实际支出数21148.69万元，其中基本支出1151.69万元，项目支出19997万元。

（三）单位整体绩效目标

目标1：负责协调全县城乡社会救助工作，健全城乡社会救助体系。做好城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员等社会救助工作。

目标2：统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，贯彻执行国家、省、市养老服务体系建设规划、政策、标准，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

目标3：贯彻执行国家、省、市有关残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利事业发展。

目标4：贯彻执行国家、省、市有关儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

目标5：贯彻执行国家、省、市有关城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设

目标6：拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。配合县有关部门做好全县非公经济组织和社会组织党建工作职责。

目标7：贯彻执行国家、省、市有关行政区划、行政区域界线管理和地名管理有关政策、标准，负责全县行政区划以及乡镇的设立、撤销、更名、隶属关系或行政区域界线的变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责本县辖区内及本县与周边县（区）界的边界争议和调处事务；负责全县地名管理工作，指导乡镇开展地名管理工作。

目标8：贯彻执行国家、省、市有关婚姻、收养、殡葬管理政策，规范服务。

目标9：贯彻执行国家、省、市有关全县社会福利事业发展规划、政策和标准。促进慈善事业发展。组织、指导社会捐助工作。监督检查、指导协调民政服务机构日常安全生产工作。

目标10：贯彻执行国家、省、市有关社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

二、绩效评价工作开展情况

（ 一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价的目的

为了全面了解各项目预算编制合理性、项目管理的规范性、项目资金使用合规性，全面分析和综合评价各项目完成情况，服务对象的满意度等，保障困难群众的基本生活，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。通过本次部门绩效评价总结经验和教训，促进2023年的项目成果转化和应用，为今后单位各项目的长效管理，提供可行性参考建议。

2、绩效评价的对象和范围

根据《关于开展2023年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（枞财绩效函〔2024〕39号）的要求，结合近年来部门评价开展情况和实际工作需要，组织开展部门评价。本次绩效评价主要围绕项目资金使用情况；项目管理相关制度及措施是否被认真执行；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等方面进行部门绩效评价。

（ 二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1、绩效评价原则

(1)客观、科学、公正的原则;

(2)综合绩效评价的原则;

(3)定量分析与定性分析的原则;

(4)统筹规划、稳步推进的原则;  

(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则;  

(6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

设定资金执行率、产出指标、效益指标和满意度指标4个一级指标,每个指标下设二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项目处室自评打分,再由绩效评价小组进行内部考核评分,最后形成绩效考核结果。

3、评价方法

自评,抽样调查等方式调查群众满意度。

4、评价标准

本次绩效评价采用的标准计划标准对绩效指标完成情况进行对比。一级指标分为：资金执行率（10分）、产出指标（50分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）；各项指标达到年度指标值得满分,每下降10%扣1分,低于50%不得分。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

根据《关于开展2023年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（枞财绩效函〔2024〕39号）的要求，局机关成立绩效评价工作小组，负责整个绩效评价工作的组织指导，确定绩效评价方法，各股室及下属单位成立绩效评价自评工作小组组织自评。

2、组织实施

各绩效评价自评工作小组按照绩效评价工作方案及指标体系要求，提供相关文件和资料，并按照要求开展自评。绩效评价工作小组对各自评工作小组提供的自评材料进行汇总，整理，并上报财政局归口业务股室。

三、综合评价情况及评价结论

（一）预算执行情况：

2023年项目年初预算总金额8064万元，全年预算总金额21148.69万元，全年执行总金额21148.69万元，执行率为100%。

（二）单位总体目标实现情况：

1、通过对困难群众的及时资金救助从而使困难群众能够摆脱困境 ，改善他们的生活状况，使得群众对政府的满意度不断提高，维护了社会的稳定，同时有利于促进政府以后的工作的开展。

2、群众生活资金补助严格按照国家相应的标准以及时间通过一卡通平台、财政所打卡发放，做到百分百按时按量发放。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

总体执行较好。

（三）项目实施及组织管理情况：

1、合理编制绩效目标。

2、项目管理制度健全。

3、项目执行中有监督。

4、项目结束后及时开展绩效自评。

（四）实现效益情况：

1、带动社会福利事业的发展，提高受助人员家庭经济，服务社会经济发展能力，政府公信力不断提升，救助人员生活得到有效保障。

2、增加资金使用透明度，强化资金使用规范性，推动问责机制，有效促进社会健康有序的发展。

四、绩效评价指标分析

在项目资金使用方面,全年资金执行率为100%，得10分。在数量指标中，项目补贴受益对象人数、项目任务数量与年度指标值基本一致，得21分。在质量指标中，资金发放准确率、工作完成率与年度指标值基本一致，得8分。在时效指标中,资金发放及时率、各项目按期完成率与年度指标值基本一致，得6分。在成本指标中,项目成本控制率为100%，得14分。在经济效益指标中,带动社会福利事业的发展，提高受助人员家庭经济，服务社会经济发展能力，得9分。在社会效益指标中,对生活困难人员生活质量提高有较大作用，有效保障社会治安和社会稳定，得8分。在生态效益指标中，节约土地，禁绝土葬，公墓绿化率≥90%，得7分。在可持续影响指标中，政府公信力不断提升，救助人员生活得到有效保障，得6分。在服务对象满意度指标中，社会群众满意率为95%，得10分。

综合所得,2023年度单位整体支出项目能够按照要求、对照标准进行实施,并且制定了长效的管理制度,严格资金使用,自评总分为99分,等级优秀。

五、主要经验及做法

一是加强组织领导。重视单位整体支出绩效评价工作，把加强绩效评价规范化管理作为一项重要政治任务来抓。

二是强化绩效评价工作的全程性。及时协调相关业务股室，形成了财务股牵头，具体项目实施股室为主体的绩效评价工作机制，项目执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

三是加强部门间协调配合，强化管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，绩效评价领导小组多次召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务股室，加快绩效评价执行进度，努力提高资金使用效率。

四是加强监督指导。按照有关规定，对项目执行情况进行监督，对及时解决绩效评价中出现的问题，对今后规范绩效评价工作起到了积极作用。

六、存在问题及原因分析

资金执行率指标偏差原因：资金测算考虑不科学,准确性不足。

改进措施:科学合理编制预算,加强科学分析,准确预测,提高预算编制的准确性。存在问题要围绕评价指标并按照重要程度顺序提出，问题要与评价指标相联系。

七、有关建议及其他说明事项

一是资金及时拨付，加强工作效率，让群众满意。群众是一切工作的基础，我们要时时刻刻把群众的需求放在首位，对困难群众救助资金及时打卡拨付，加强工作效率，不拖欠不延误，做到真实准确，有效保证民政工作的正常运行。

二是完善制度，简化程序，让困难群众得到实惠。为了加快新型社会养老体系建设，逐步解决城乡居民养老的问题，建立智慧城乡养老体系。

三是加强宣传，稳步推进。全面落实社会养老制度，依据各种窗口和方式积极宣传养老救助政策。印发宣传手册，把我们的救助政策和办事程序在各级宣传栏上墙公示，提高群众知晓率，让广大群众进一步了解养老体系建设政策的范围、对象、标准、程序等具体政策内容，推动养老建设工作深入开展。

四是严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。规范资金拨付程序，健全资产管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。不断完善财务制度，并严格按规定执行财务管理制度，提高资金使用率。

八、相关附件