一、 自评工作开展情况

按照《关于开展2023年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（枞财绩效函〔2024〕39号）的要求，我单位对2023年所有项目进行了自评，以期进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进民政事业的发展。

我单位本着独立、客观、公正、科学的原则，认真组织开展了2023年度单位预算绩效自评工作，根据预算指标和绩效评价的具体要求，结合各股室和下属单位进行分工负责，对项目结合单位的具体情况，制定绩效评价评分表，进行现场收集、汇总、整理、查阅相关资料、核查账簿、实地勘察及民意调查等方法，按照评价指标和标准进行评议打分。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

二、部门预算支出情况

我局纳入2023年绩效自评的项目范围为所有的县本级预算安排的，一共33个项目；上级转移支付的项目2个，包括：

1、农村居民最低生活保障经费：年初预算2699万元，实际支出2179.73万元。

2、城市居民最低生活保障经费：年初预算429万元，实际支出429万元。

3、农村特困人员救助供养：年初预算923万元，实际支出923万元。

4、退职老职工经费：年初预算167万元，实际支出167万元。

5、临时救助经费：年初预算197.5万元，实际支出197.5万元。

6、其他困难群体救助：年初预算180万元，实际支出180万元。

7、困难残疾人生活补贴：年初预算315万元，实际支出259.74万元。

8、重度残疾人护理补贴：年初预算322万元，实际支出255.39万元。

9、生活无着人员社会救助：年初预算50万元，实际支出35万元。

10、孤儿基本生活保障：年初预算30万元，实际支出30万元。

11、80岁以上高龄补贴：年初预算616万元，实际支出595.43万元。

12、困难老年人居家养老服务补贴：年初预算300万元，实际支出272.86万元。

13、贫困户为特殊老年人提供居家养老服务补助经费：年初预算25万元，实际支出25万元。

14、农村五保供养机构运行维护费(农村敬老院管护经费、维修经费)：年初预算200万元，实际支出30.76万元。

15、养老机构综合责任险：年初预算6.5万元，实际支出3.67万元。

16、城乡养老服务体系三级中心运营经费：年初预算110万元，实际支出0万元。

17、社会化养老机构建设补贴：年初预算20万元，实际支出0万元。

18、养老服务机构运营补助：年初预算59万元，实际支出0万元。

19、老年助餐服务行动：年初预算360万元，实际支出0万元。

20、家庭养老床位运营补助：年初预算20万元，实际支出0万元。

21、家庭养老床位建设补助：年初预算10万元，实际支出0万元。

22、困难老人家庭适老化改造：年初预算20万元，实际支出0万元。

23、肇事肇祸精神病患者监护人补助：年初预算130万元，实际支出130万元。

24、康宁工程(肇事肇祸精神病患者医疗费)：年初预算125万元，实际支出31.4万元。

25、公益性公墓维护费：年初预算170万元，实际支出0万元。

26、社会救助工作经费：年初预算25万元，实际支出25万元。

27、社会组织审计费：年初预算4万元，实际支出4万元。

28、社会救助综合服务平台运维服务经费：年初预算10万元，实际支出10万元。

29、婚姻、收养登记费：年初预算10万元，实际支出10万元。

30、枞阳县民政局档案数字化加工采购项目技术服务合同：年初预算46万元，实际支出14.99万元。

31、枞阳县乡镇社会工作服务站建设：年初预算105万元，实际支出95.19万元。

32、殡葬惠民政策：年初预算350万元，实际支出350万元。

33、无名尸体冷冻防腐专项费用：年初预算30万元，实际支出30万元。

34、困难群众救助补助资金(皖财社(2022)1334号)：年初预算5864.1万元，实际支出5864.1万元。

35、困难群众救助补助资金(皖财社[2023]578号)：年初预算1099.9万元，实际支出1099.9万元。

2023年项目年初预算总金额8064万元。全年预算总金额21148.69万元，全年执行总金额21148.69万元，执行率为100%。

三、项目自评结果及分析

根据要求，我单位对预算绩效指标进行合理设置，通过自评，项目支出单位自评分数为99分；部门整体绩效目标实现效果良好；预算执行情况执行率为100%，执行率高；年度总体绩效目标没有完成的项目、绩效指标完成情况存在较大偏差的，主要是老年福利补贴工作及公益性公墓工作，原因主要是部分项目财政未及时安排支出。

从经济性角度，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。从效率角度，我单位预算完成率、支付进度率等全部达标。从社会效益角度，我单位圆满完成预期目标，取得较好的社会评价。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

从项目支出单位自评和部门整体支出自评中，我单位发现的主要问题在于资金安排的合理性，对于部分项目，年初预算安排资金不足，项目开展中期发现实际所需项目资金不足，再次向上级申请项目资金，导致拨付时间延迟，拖延项目进度。

我单位在今后申报年初预算时，将进一步加强对预算编制的管理，调整完善政策，细化预算编制工作，结合多方面考虑，总结之前的经验教训，根据实际情况，制定年初预算和绩效目标，精准编制项目支出预算，科学合理设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用。

五、其他需要说明的问题

附件：绩效自评情况汇总表

绩效自评情况汇总表

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