一、自评工作开展情况

    为切实做好我局2022年度部门绩效自评工作，加强预算管理，提高资金使用效率，根据枞阳县财政局《关于开展2022年度预算支出绩效自评和部门评价工作的通知》（枞财绩效函〔2023〕24号）要求，结合我局2022年度年初绩效目标申报和工作任务，组织进行了本部门包括局本级和4个二级预算单位2022年度绩效自评工作。

二、部门预算支出情况

纳入绩效自评范围的包括部门整体支出绩效自评1个，项目支出绩效自评31个。全年预算总额6278.10万元，其中年初预算总额6212.22万元，年中追加项目65.88万元。全年预算执行数5653.71万元，全年预算执行率90.05%。主要项目内容如下：

1.国土规划项目：主要包括国土规划和规划工作经费。预算总额50万元。本年度完成了枞阳县国土规划成果报批，规划方案及审查验收合格，保护耕地合理开发利用土地，促进乡村振兴和城乡融合，增强了区域协同发展。

2.土地资源项目：主要包括土地“五统一”、耕地保护、土地执法、村级土地管理信息员补助项目，预算总额282万元。项目年度任务是围绕2022年度我县重点项目用地需求，积极开展土地征收、供应等工作，做好要素保障；完成市级下达的新增耕地任务，确保占补平衡；加强自然资源执法监察工作，依法办理违法案件。

3.林业资源管理项目：主要包括公益林维护管理县级配套、林业增绿增效行动专项补助经费、林业增绿增效行动工作经费、森林长廊土地租金、省级森林村庄建设、古树名木保护资金、林长制工作经费、森林资源管护、国土绿化、湿地生态保护、林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金、省级森林生态效益补偿资金、林业资源保护修复与改革发展资金。预算总额887.11万元。项目年度任务主要完成了营造林17500亩，其中人工造林3000亩、封山育林6000亩、退化林修复4000亩、森林抚育4500亩。创建森林村庄4个。完成国家级公益林管护125551亩。通过加大营造林及封山育林力度，加强林业有害生物监测，预警和防治工作，进一步加强森林生态及生物多样性保护，全面提升森林质量和效益。

4.森林资源防灾减灾项目：主要包括森林防火物资储备、全县森林防火工作经费、森林消防专业队工作经费、森林防火与有害生物防治、美国白蛾防控经费。年度预算总额260.7万元。年度工作任务主要围绕开展森林防火宣传，保障消防储备物资和装备，有效防控森林火灾的发生；在沿江重点区域汤沟镇、藕山镇、枞阳镇及河道局范围内胡杨树片林及村庄附近开展美国白蛾防治，确保当年不发生大面积危害、不出现扰民事件。

5.规范矿政管理项目：主要包括矿山地质环境保护与土地复垦工作和地质灾害群防群测监测员补助。年度预算总额43万元。项目年度任务主要围绕全县地灾点“三查”工作、矿山地质环境保护报告编制、矿山恢复治理复垦评审等工作。实现21个地质灾害点全年常态化监测预警，地质灾害发生率降低，减少和避免了灾害的影响。

6.全县房地一体权籍调查及确权登记和不动产登记项目：主要包括枞阳县农村房地一体权籍调查及确权登记、不动产档案室建设及维护、不动产平台三级等保测评费、互联网+不动产登记平台租赁费项目。年度预算总额1067.13万元。年度任务主要围绕完成集体建设用地使用权、农村宅基地和房屋权籍调查、进行登记发证、专项数据库建设及证书打印；对不动产登记系统进行运行维护，实现不动产交易税收服务“一窗受理、集成服务”，促进房管一体化协作；实施电子证照应用系统和安康码自助查询系统。

三、项目自评结果及分析

根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等，对2022年度项目绩效和部门整体绩效进行了细化评分，平均分值97.31分，为优秀等次，达到预期目标，完成了年度目标任务。

通过本次绩效自评结果综合分析，少数项目存在绩效偏离值较大。一是项目资金结算不及时，造成预算执行指标滞后，今后要加强项目进度调度，按时结算；二是部分指标描述不准确，与年度目标任务脱节；三是少数项目年初预算不精准，预算额度与年度目标任务不匹配，导致挤占其他资金。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

下一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作。把自评结果应用作为预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈，作为改进预算管理和预算安排的重要依据。

1.进一步健全预算资金管理及内部控制和监督，改进完善财务管理方法，严格执行财务管理制度，开源节流将有限资金用到刀刃上；严格执行中央八项规定，把控三公经费额度。

2.按照项目绩效管理的要求，建立科学的财政资金考核指标，不断提高财政资金管理水平和使用效益。

3.充分发挥项目绩效自评成果，反馈预算编制和预算执行，尽可能做到科学性、合理性、严谨性和可控性。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：绩效自评情况汇总表

2023年6月27日

附件

绩效自评情况汇总表

主管部门：（盖章）                    

单位：万元

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