安徽枞阳经济开发区管理委员会2022年度部门项目及绩效目标-枞阳县人民政府

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索引号：	1134072275683622xx/202210-00011	组配分类：	部门项目信息
发布机构：	枞阳经济开发区管理委员会	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	安徽枞阳经济开发区管理委员会2022年度部门项目及绩效目标	文号：	无
发布日期：	2022-10-07
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3256058

安徽枞阳经济开发区管理委员会2022年度部门项目及绩效目标

发布时间：2022-10-07 15:03 来源：县经开区浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金62214.33万元。从评价情况看，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体评价优。

组织对“企业奖补”、“ 社会事务”等8个项目开展了部门评价，共涉及资金62214.33万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期目标值。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“企业奖补”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

企业奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6855.07万元，执行数为6855.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目的社会效益指标、可持续影响指标实际完成值都良好，促进企业发展，达成预期目标。下一步改进措施：完善项目实施方案，增强实施方案对项目整个实施过程的指导作用，同时要提高项目实施方案的可操作性、可评价性。

企业奖补项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			企业奖补
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	4000	6855.07		6855.07		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款	4000	6855.07		6855.07		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	促进企业发展						促进企业发展，完成预期目标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励扶持企业			4	4	15	15

			……
		质量指标	奖补政策			符合	符合	10	10

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	10	10

			……
		成本指标	项目总成本			≤6855.07万元	6855.07万元	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动开发区增加税收			≧10000万元	10000万元	15	15
			指标2：
			……
		社会效益指标
			指标2：
			……
		生态效益指标

			……
		可持续影响指标	进一步优化辖区产业结构、稳定就业、促进经济持续增长			程度较高	程度较高	15	15

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服开发区内企业满意度			≧95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度企业奖补项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

附件2022年度项目支出绩效自评表及企业奖补项目绩效评价报告

安徽枞阳经济开发区管理委员会部门绩效自评项目清单

	序号		项目名称						全年预算数（万元）		全年执行数（万元）			预算执行率		自评得分
	1		企业奖补						6855.07		6855.07			100.0%		100
	2		园区建设						21200.26		21200.26			100.0%		100
	3		雇员薪酬						22.35		22.35			100.0%		100
	4		招商引资						13.00		13.00			100.0%		100
	5		第三方服务						532.08		532.08			100.0%		100
	6		业务征管						220.81		220.81			100.0%		100
	7		社会事务						170.76		170.76			100.0%		100
	8		铝基新材料园及企业孵化器建设						33200		33200			100.0%		100
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称					企业奖补
主管部门					安徽枞阳经济开发区管理委员会					实施单位		安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）						年初预算数	全年预算数（A）			全年执行数（B）			分值		执行率（B/A)		得分
					年度资金总额：	4000	6855.07			6855.07			15		1000%		15
					其中：本年财政拨款	4000	6855.07			6855.07			-				-
					上年结转资金								-				-
					其他资金								-				-
年度总体目标完成情况		预期目标								实际完成情况
		促进企业发展								促进企业发展，完成预期目标
年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标	三级指标			年度指标值		实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)		数量指标	奖励扶持企业			4		4		15	15

					……
				质量指标	奖补政策			符合		符合		10	10

					……
				时效指标	2022年1-12月			及时		及时		10	10

					……
				成本指标	项目总成本			≤6855.07万元		6855.07万元		10	10

		效益指标 (30分)		经济效益指标	带动开发区增加税收			≧10000万元		10000万元		15	15
					指标2：
					……
				社会效益指标
					指标2：
					……
				生态效益指标

					……
				可持续影响指标	进一步优化辖区产业结构、稳定就业、促进经济持续增长			程度较高		程度较高		15	15

					……
		满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	服开发区内企业满意度			≧95%		95%		10	10
					指标2：
					……
总分												100	100

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			园区基建
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	12318	21200.26		21200.26		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款	12318	21200.26		21200.26		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完善拓展园区服务功能，优化园区发展环境。						完善拓展园区服务功能，优化园区发展环境。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建工程项目数量			10	10	15	15

			……
		质量指标	经费支出合规性			符合	符合	10	10

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	10	10

			……
		成本指标	项目总成本			≤21200.26万元	21200.26万元	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标	优化园区发展环境			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标	项目实施对环境产生积极影响			较高	较高	10	10

			……
		可持续影响指标	对人、对社会、资源带来可持续影响			较高	较高	10	10

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≧95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			雇员薪酬
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100	22.35		22.35		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款	100	22.35		22.35		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成区内工作。						完成区内工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成数量			≤35	35	15	15

			……
		质量指标	经费支出合规性			符合	符合	15	15

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	15	15

			……
		成本指标	项目总成本			≤22.35万元	22.35万元	15	15

	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升单位员工工作积极性			较高	较高	15	15
			指标2：
			……
		社会效益指标	有效改善企业个人办事效率			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标

			……
		可持续影响指标

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标
			指标2：
			……
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			招商引资
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	100	13		13		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款	100	13		13		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	围绕产业招商，创新招商模式，招大招强；向外加大宣传推荐枞阳。						围绕产业招商，创新招商模式，招大招强；向外加大宣传推荐枞阳。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	招商引进企业个数			≥5个	5个	15	15

			……
		质量指标	经费支出合规性			符合	符合	10	10

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	10	10

			……
		成本指标	项目总成本			≤13万元	13万元	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动就业人口数			≥200人	200人	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	促进经济发展			较强	较强	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标

			……
		可持续影响指标	对我县优化营商环境持续影响程度			较强	较强	10	10

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	引进企业满意度			≧95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			第三方服务
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	400	532.08		532.08		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款	400	532.08		532.08		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	购买第三方服务类支出，保障园区运转。						购买第三方服务类支出，保障园区运转。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务种类			≥2种	2种	15	15

			……
		质量指标	经费支出合规性			符合	符合	10	10

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	10	10

			……
		成本指标	项目总成本			≤532.08万元	532.08万元	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的改善或影响程度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	对重大决策支撑的影响程度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标

			……
		可持续影响指标	促进事业发展的持续影响程度			较强	较强	10	10

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			业务征管
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	210	220.81		220.81		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款	210	220.81		220.81		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	保障税务征管、金库管理、自然资源与规划管理、执法管理等。						保障税务征管、金库管理、自然资源与规划管理、执法管理等。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	业务征管部门			≥3家	3家	15	15

			……
		质量指标	经费支出合规性			符合	符合	10	10

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	10	10

			……
		成本指标	项目总成本			≤220.81万元	220.81万元	10	10

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度			较高	较高	10	10
			指标2：
			……
		生态效益指标

			……
		可持续影响指标	为政策执行提供可持续保障			较高	较高	10	10

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≧95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			社会事务
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	210	170.76		170.76		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款	210	170.76		170.76		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	完成园区社会事务各项工作。						完成园区社会事务各项工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务单位个数			≥2个	2个	15	15

			……
		质量指标	经费支出合规性			符合	符合	10	10

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	10	10

			……
		成本指标	项目总成本			≤170.76万元	170.76万元	15	15

	效益指标 (30分)	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标	对社会事务工作的提升程度			较高	较高	15	15
			指标2：
			……
		生态效益指标

			……
		可持续影响指标	对保障社会事务正常运转的持续影响程度			较高	较高	10	10

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≧95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称			铝基新材料园及企业孵化器建设
主管部门			安徽枞阳经济开发区管理委员会				实施单位	安徽枞阳经济开发区管理委员会
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：		33200		33200		15	1000%	15
			其中：本年财政拨款		33200		33200		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	形成多个特色产业带，增加就业机会，通过产业园区示范、辐射和扩散功能，拉动周边地区和相关产业扩大就业规模，随着项目园区产业的提升和扩展，财政税收将有更大的增长，给国家和地方带来显著的经济贡献。						形成多个特色产业带，增加就业机会，通过产业园区示范、辐射和扩散功能，拉动周边地区和相关产业扩大就业规模，随着项目园区产业的提升和扩展，财政税收将有更大的增长，给国家和地方带来显著的经济贡献。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基建工程项目数量			≥10个	10个	15	15

			……
		质量指标	经费支出合规性			符合	符合	10	10

			……
		时效指标	2022年1-12月			及时	及时	10	10

			……
		成本指标	项目总成本			≤33200万元	33200万元	15	15

	效益指标 (30分)	经济效益指标
			指标2：
			……
		社会效益指标	增加就业机会			≥300人	300人	15	15
			指标2：
			……
		生态效益指标

			……
		可持续影响指标	对人、对社会、资源带来可持续影响			较高	较高	10	10

			……
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边群众满意度			≧95%	95%	10	10
			指标2：
			……
总分								100	100

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

“企业奖补”

（一）项目概况

该项目依据是项目投资协议书约定的奖补政策及相关会议纪要。用途是为了促进地方经济发展，落实国家政策，定期开展奖补工作向符合条件的企业发放奖补资金，提高资源利用效率，促进地方经济的快速发展。

（二）绩效目标：促进企业发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：严格执行预算，加强支出管理，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则：客观公正和有效性原则。按设定的评价指标体系，由财政牵头，机关各职能部门共同参与评价。评价标准为按年度绩效目标完成情况100分计算，根据各项指标重要程度设置分值，逐项自评得分。

（三）绩效评价工作过程：事前学习绩效评价相关文件通知，各职能局室参与设定绩效评价指标，按规范程序组织实施绩效自评，注重自评质量，撰写自评工作情况总结，对评价结果反馈整改。

三、综合评价情况及评价结论

项目资金预算6855.07万元，在财政年底资金调度困难时，仍能按实际情况支付6855.07万元，执行率100%，全部用于专项资金支出，设定的产出指标、效益指标、满意度指标都达到预期目标。由根据各评价指标，自评分为100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目设立依据充分，目标明确。预算资金拨款到位，使用合理合规，使用效益明显。

（二）项目过程情况：项目的组织实施严格按相关制度和文件执行，各职能局室强化责任，积极推进项目各项工作完成。

（三）项目产出情况：数量指标实际完成率100%。质量指标、时效指标、成本指标实际完成率都达成预期目标。

（四）项目效益指标：项目的经济效益指标、可持续影响指标实际完成值都良好，促进企业发展，达成预期目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：重视加强对项目资金预算、使用的监管。

存在的问题：项目绩效目标内容制定不够完整，指标设定不够完善，支付不够及时。

六、有关建议

加强项目实施方案的制定，增强实施方案对项目整个实施过程的指导，同时要提高项目实施方案的可操作性。

七、其他需要说明的问题

无