一、项目概况

1.项目背景：根据枞政办【2023】14号文件精神，我单位紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神，持续推进文旅事业的发展，我单位作为行政事业单位，保障文化和旅游工作运行，需安排经费为开展工作奠定基础。

2.主要内容：不断完善公共文化服务村（居委）文化服务体系，满足人民群众基本的文化需求，为村（居）民提供文化、教育、体育、科普、信息等服务。

3.实施情况：项目严格按照已制定的方案实施，分时分批进行，但由于财政资金不到位，工作开展不顺畅，工作进度无法继续推进。

4．资金投入情况：根据县财政局《关于批复2023年部门预算的通知》，公共文化服务村(居委)文化管理员资金预算批复金额51.36万元。2023年1-9月份，县财政下拨2022年公共文化服务村(居委)文化管理员经费0万元，资金到位率0%。我单位是行政事业单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

5．资金使用情况：截止到2022年9月为止，公共文化服务村(居委)文化管理员资金51.36万元，支出0万元，资金使用率达0%

二、立项依据

本项目为往年预算安排项目

三、绩效目标

（1）总体目标：不断完善公共文化服务村（居委）文化服务体系，满足人民群众基本的文化需求，为村（居）民提供文化、教育、体育、科普、信息等服务。

（2）阶段性目标：逐步完成年度计划安排的工作任务。

四、项目金额测算依据和支出明细内容

该项目为常年项目，16个乡镇及1个经开区，共214个文化管理员，每个文化管理员2400元，故项目总金额为513600元（2400*214），详细见附表

五、其他（需要补充的内容）

    无

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