一、项目概况

1.项目背景：根据枞政办【2023】14号文件精神，我单位紧紧围绕习近平总书记重要指示批示精神，持续推进文旅事业的发展，我单位作为行政事业单位，保障文化和旅游工作运行，需安排经费为开展工作奠定基础。

2.主要内容：落实七老群体补助政策，维护社会稳定。

3.实施情况：项目严格按照已制定的方案实施，分时分批进行，工作开展顺畅，效率高，成效好。项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，分批支付，总量不突破的原则，做到不拖欠也不拖延，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。

4.资金投入情况：根据县财政局《关于批复2023年部门预算的通知》，七老群体补助——老放映员项目预算批复金额228720元。2023年1-9月份，县财政下拨2022年七老群体补助——老放映员项目经费150080元，资金到位率65.62%。我单位是行政事业单位，所需资金均按规定由国家或地方财政全额拨款，项目无自筹资金。

5.资金使用情况：截止到2023年9月，应急广播系统维护经费项目资金228720元，支出150080元，资金使用率达65.62%。

二、立项依据

本项目为往年预算安排项目

三、绩效目标

（1）总体目标：项目为经常性项目，主要用于落实七老群体补助政策, 维护社会稳定。

（2）阶段性目标：逐步完成年度计划安排的工作任务。

四、项目金额测算依据和支出明细内容

该项目为常年项目，指标金额为22.872万，用于发放55名老放映员工资。

五、其他（需要补充的内容）

无

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