一、部门基本情况

（一）部门概况

主要职责：

1.贯彻执行国家交通运输工作方针、政策和法律、法规，会同有关部门编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作；拟定交通行业发展规划和年度计划并监督执行；参与拟定物流业发展规划；负责全县交通行业统计和新技术应用引导。

2.监督、指导全县交通基础设施的建设、养护和管理；监督交通基础设施建设资金的使用；承担重点交通工程建设的组织实施工作。

3.负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监督；负责城市公共交通行业管理，指导城乡客运一体化建设。

4.指导全县交通运输通行条件的管理；对关系国计民生的重点物资运输进行调控；在遇到抢险、救灾和国防建设等紧急或其它特殊运输任务时，受县政府委托发布调度运输工具的命令；负责全县交通战备工作。

5.指导监督港口管理工作；承担港口规划和岸线使用审查的有关工作；监督全县内河水上交通运输安全、交通基础设施建设施工安全、港口安全、局属部门生产安全。

6.承担运输市场监管责任。做好相关协调服务工作。

7.组织全县交通重大科技开发，推广新技术应用；指导全县交通体制改革、交通行业职工队伍建设、行业文化和精神文明建设，保护职工合法权益。

8.负责辖区内货运车辆超限超载工作。

9.承办县政府交办的其他工作。

机构设置:

枞阳县交通运输局本级内设办公室、人事股（监察室）、工程股、财务股、综合股（法制股）、交通战备办公室、县车辆超限超载治理工作办公室和县物流业发展工作办公室共8个职能股室。下设四个副科级全额拨款事业单位: 枞阳县交通运输综合行政执法大队、枞阳县县乡公路管理服务中心、枞阳县公共交通服务中心、枞阳县公路运输管理服务中心，一个股级全额拨款事业单位: 枞阳县邮政业发展中心。具体情况见下表。

编制及人员情况：

枞阳县交通运输局本级编制数13人，其中工勤编制2人，在职人数12人。部门事业编制58人，在职事业人数110人。具体情况见下表。

（二）单位预决算情况

枞阳县交通运输局2023年初部门支出预算批复9035.83万元。其中，基本支出2326.95万元，占25.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6708.88万元，占74.25%。

枞阳县交通运输局年中预算调整数4075.11万元。其中基本支出291.51万元；项目支出3783.6万元。

枞阳县交通运输局2023年度部门决算收入总计13110.94元、支出总计13110.94万元，以收定支，收支平衡。其中：一般公共预算财政拨款收入12782.06万元，占97.49%；政府性基金预算财政拨款收入328.88万元(其他国有土地使用权出让收入安排江心洲行人免费通行补助215.5万元和快6线公交运营亏损补助1133826.25元)，占2.51%。基本支出2618.46万元，占19.97%，全部为一般公共预算财政拨款支出；项目支出10492.48万元，占80.03%，其中一般公共预算财政拨款项目支出10163.60万元，政府性基金预算财政拨款项目支出328.88万元。

（三）单位整体绩效目标

根据绩效评价指标体系，对19个项目绩效和6个单位人员经费、日常运行12个项目进行了量化考核，最终评价得分为95.61分，评价等级为优，涉及项目资金8450.90万元、基本支出2437.56万元，整体绩效目标质量良好，资金绩效正在释放，项目实施进度与资金使用进度相稳合，单个工程项目的指标明确，对应不同的问题偏差无。但由于财政资金不能及时拨付，扣4.39分。

2023年度，县交通运输局通过实施项目，有效的达到了各项预期绩效目标，整体评价优。在这一年里，成功创建了安徽省“城乡交通运输一体化”示范县；城乡交通运输一体化发展荣获全省5A水平；农村电商与快递协同发展荣获国家示范区；客货邮枞阳经验全省金寨会议推广；经济发展和营商环境获评2023年度铜陵市经济高质量发展先进集体；交通工程建设工作获评市局先进集体；县邮政业发展中心荣获2023年度铜陵市寄递安保工作先进集体；文明创建工作获评第二十一届铜陵市文明单位。

2023年度财政预算共投入预算资金10888.46万元，其中：人员工资、福利费和日常公用经费2437.56万元，项目资金8450.9万元，全部投向预算目标。

2023年初预算设定绩效目标项目13个，财政预算共投入预算项目金额6708.88万元，主要包括：本年的一般公共预算4016.52万元和2022年结转结余一般公共预算2692.36万元。实际财政投入绩效目标项目31个，项目资金8450.9万元，完成年初预算25.97%。具体如下：

1.全面完成了交通管理体制改革，推动联合执法机制，建立完善执法保障体系，以建设高效便捷、整洁有序、美丽交通为目标，大大改善全县道路运输秩序，提高了城市出租车治理能力，提升了治超管理水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。      

2.实施了重点工程建设。争取S340横埠至雨坛段一级公路改建工程、S233庐江至小缸窑段一级公路改建工程列入省、市“十四五”规划修编、加速推进天天高速枞阳段、S40宁国至枞阳高速公路枞阳段前期工作、配合铜陵、安庆两市交通部门尽快完成S228枞阳至安庆快速通道变更设计等前期工作。

3.全面启动了农村公路提质改造工程、危桥改造工程、安全生命防护工程、养护水平提升工程。开工建设农村公路提质改造工程36个59.199公里，总投资约1.5亿元：其中县乡道升级改造项目2个6.51公里，总投资2300万元；旅游公路项目3个36.13公里，总投资9560万元；自然村通硬化路项目13个5.06公里，总投资624万元；联网路项目18个11.499公里，总投资2670万元。实施肖长路等9条道路养护工程,总里程约155.45公里，总投资1218万元（其中实施大中修工程47.53公里，计划投资1205万元；实施预防性养护工程107.92公里，计划投资13万元）。完成矾矿桥、半街桥、东风桥、王洼二桥、祖庄桥等5座危桥改造工作，计划投资417.2万元。实施116.768公里农村公路安全生命防护工程，总投资1520.5万元。                                     

4.全面完成了城乡公交一体化，强化公交一体化PPP项目运营考核，按照PPP实施方案，制定了公交企业运营维护考核办法，实行动态跟踪考核问效，确保投资规模，投资效益，安全管理可控，着力把城乡公交一体化工程打造成PPP示范项目。                     

5.强化了道路客运市场综合治理。加强稽查，整治非法经营、违规经营客运车辆，重点整治私家车、“黑头车”违规经营。开展了打非治违专项行动，规范城区和乡镇客运市场经营秩序，重点纠正农工班车不按站点停靠，沿街兜客，与出租车争抢客源等违规行为。

6.开展了超限超载治理。深化源头治超，严把超限超载出厂、上路关。着力整治了非法改装货运车辆和非法改装企业。深入开展路警联合治超，加强路面管控 。        

7.创建了“四好农村路”省级示范县。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

项目绩效评价目的：对项目达成目标提供依据；对预算支出取得社会效益进行评估；了解项目预算支出对交通事业发展的重要性。

项目绩效评价对象：是指县交通运输局管理的财政性资金和中央、省市转移支付的资金。

项目绩效评价范围：是指纳入本单位财政年度预算项目资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

绩效评价原则：相关性原则；重要性原则；系统性原则；经济性原则。

评价指标体系：

评价方法：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、其他评价方法等。

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准、其他标准。

（三）绩效评价工作过程

第一阶段：准备阶段。成立项目工作领导小组，制定项目评价计划；参与评价项目协议会议。

第二阶段：指标体系设计与评价方案。现场考察和收集初步材料；由分管领导带队项目组成员到项目现场进行调研。

第三阶段：项目评价执行阶段。按照评价方案细化评价计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查；开展资金使用情况调查工作；加强与项目组成员合作，召开推进会，形成绩效考核报告。

第四阶段：评价报告汇总。根据评审意见，进一步优化集中综合汇总修改评审报告。

三、综合评价情况及评价结论

由于受到项目成本的影响，抽样的随机性和相关取数困难的影响，绩效评价人员在评价过程中，通过科学方法尽量避免偏差，但本次项目绩效评价无法做到百分之百的合理性。

2023年,枞阳县交通运输局绩效目标自评项目31个，项目立项依据充分、立项程序合规，补贴金额合理，所有项目资金专项存储，专账核算，资金使用合规，服务对象满意度评价较高，项目资金发挥了应有的效益。

评价小组根据绩效评价指标体系，对31个项目绩效进行了量化考核，最终评价得分为95.61分，评价等级为优，涉及预算资金10888.46万元；不能完成绩效目标有0个，预计年底完成情况与年初目标差距较大的项目有0个。

绩效评价偏差原因分析：项目绩效评价19个专项资金绩效运行的整体质量良好，资金绩效正在释放，项目实施进度与资金使用进度相稳合，单个工程项目的指标明确，对应不同的问题偏差无。但由于财政资金不能及时拨付，扣4.39分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策遵循的原则是科学化及民主化。项目在决策前，按照科学的程序，采用科学的方法，在调查研究的基础上，对拟建的项目可行性及社会效益性进行决策分析和论证，形成结论后吸纳不同的意见，分析各种风险，会议研究后通过。

（二）项目过程情况。

1.成立项目组:开始项目启动。

2.需求调查:根据项目任务书要求，全面收集项目相关资料，通过调研、问卷调查等形式，编写项目需求文档，实时对工程绩效监控。

3.项目执行过程设计:根据项目达成预算目标要求，科学规划设计项目执行指标的可行性。

4.项目评估、整改:项目组定期对项目绩效评价、评估、整改。

5.项目绩效目标考核：局工程股定期收集相关材料，对项目绩效目标进行考核，制定可行评价指标。

（三）项目产出情况。

1.数量产出情况；2.质量产出情况；3.时效指标；4.成本指标。

2.间接产出情况：无。

（四）项目效益情况。

1.经济效益指标；2.社会效益指标；3.生态效益指标；4.可持续影响指标。

五、主要经验及做法

1.加强领导，落实责任。

我局高度重视项目工作，成立了由单位一把手局长为组长的“枞阳县交通运输局工程项目绩效目标评价领导小组”，由办公室、财务室、工程股、综合股等部门负责人为成员，下设办公室，设在工程股，由工程股长任主任，具体负责日常工程绩效事务。

2.协调各部门，齐抓共管。

各股（室）充分发挥各自职能，根据项目进度及相关手续，在资金审批、使用等方面认真履行各自职责，管理好各自项目资金，做好各自日常绩效事务。

3.强化监管，确保质量。

为确保项目监管到位，由枞阳县交通运输综合行政执法大队经常化看守、局工程股定期巡查，督促第三方全过程监管，确保工程质量达标，确保项目任务按计划完成。

4.严格程序，确保资金效益。

为确保工程项目资金安全有效合法，严格按照项目预算绩效管理办法，对项目建设资金严格层层审批，做到操作程序规范，手续齐全，严格根据工程进度拨付。

六、存在问题及原因分析

2023年枞阳县交通运输局共投入预算资金10888.46万元，各项评价指标均达到绩效目标标准，无偏差。

七、有关建议及其他说明事项

一是加快完善信息化系统建设和对接。做好财政绩效与各单位预算执行系统支付数据的对接，实现一次填报、多系统多层级共享资源，最大限度减少基层工作量，做好与拨款单位对接，做到相互利用、互为补充，提高监控效率。

二是优化绩效系统项目调整功能。在财政项目资金绩效自评中，基层反映的项目资金，有时一笔资金指标包含多个项目，有时同一个项目包含多笔资金指标，无法拆分对应填报。建议对项目设置合并和拆分功能，实现从资金到项目的对应填报，更加真实、精准地反映项目产出效益。

三是及时收集基层反馈意见，扩大培训覆盖面和力度。建议关注县级财政在实际操作中存在的共性问题和困难，进行汇总分析，及时解决完善共性问题，进一步提高系统的易用性，切实提高工程项目资金绩效填报质量。

四是建议县财政统一拨付经费、统一聘请第三方进行绩效评价。

                             2024年7月13日