关于枞阳县2023年县级财政决算情况的说明

2023年，县财政部门紧紧围绕县委、县政府决策部署和县人大各项工作目标，以积极的财政政策推动高质量发展，促进全县经济运行回升向好，财政各项工作扎实推进，财政运行总体平稳有序。

（一）一般公共预算收支决算情况

1．全县一般公共预算收支决算情况。2023年，全县一般公共预算收入完成141528万元，为预算（调整预算数，下同）的100.37%，增长15.07%，加上省、市税收返还和补助收入325808万元（所得税、增值税和消费税基数返还等返还性收入3591万元，一般性转移支付288544万元，专项转移支付33673万元）、一般债券转贷收入31919万元、调入资金47417万元（政府性基金预算调入22万元，国有资本经营预算调入10457万元，其他调入资金36938万元），2022年应付未付支出结转下年60043万元，收入总量606715万元；全县一般公共预算支出完成529086万元，为预算的121.37%，增长9.50%，加上上解支出7132万元、债务还本支出29141万元、以及带到下年使用支出41356万元，支出总量为606715万元。全县一般公共预算收支平衡。

从全县收入决算项目看：税收收入完成88148万元，为预算的87.28%，增长5.66%，占总收入62.28%，其中：增值税55774万元，为预算的107.05%，增长19.36%；所得税3002万元，为预算的32.84%，下降63.04%；资源税8122万元，为预算的77.35%，增长8.54%；城市维护建设税4386万元，为预算的93.32%，下降0.05%；房产税1862万元，为预算的41.38%，下降27.12%；契税6430万元，为预算的90.44%，增长6.02%；城镇土地使用税、土地增值税、车船税等税收计8572万元。非税收入完成53380万元，为预算的133.45%，增长34.88%，占总收入37.72%。

从全县支出功能分类看：

教育支出92249万元，为预算的114.39%，增长8.22%；

科学技术支出25738万元，为预算的160.89%（主要是上级专项转移支付增加了工业转型升级补助资金），下降29.50%（2022年基数含得壹能源设备补贴）；

社会保障与就业支出105705万元，为预算的116.33%，增长18.44%；

卫生健康支出42276万元，为预算的103.39%，增长15.13%；

节能环保支出4509万元，为预算的82.13%，增长229.61%；

城乡社区支出22436万元，为预算的82.53%，增长31.32%；

农林水支出114612万元，为预算的187.65%，增长1.19%（主要增加了省专项追加）；

交通运输支出4845万元，为预算的67.17%，下降64.23%；

资源勘探工业信息等支出1632万元，为预算的172.33%，增长58.91%（主要是增加了企业发展专项资金）；

住房保障支出25171万元，为预算的111.97%，增长51.53%；

灾害防治及应急管理支出2701万元，为预算的151.15%增长48.08%（主要是上级专项转移支付增加了自然灾害救助资金）；

一般公共服务支出43539万元，为预算的114.85%，增长21.61%。

从全县支出经济分类看：

工资福利支出216234万元，其中：基本工资62043万元，津贴补贴40827万元，奖金19944万元，绩效工资24805万元，机关事业单位基本养老保险缴费23167万元，职业年金缴费9493万元，职工基本医疗保险缴费5782万元，住房公积金17183万元，其他工资福利支出10955万元（主要是单位其他人员经费，其中公检法聘用人员经费4920万元）。

商品和服务支出65538万元，其中：办公费11919万元，印刷费1087万元，电费1884万元，邮电费1537万元，差旅费1900万元，维修（护）费5807万元，培训费1295万元，专用材料费5773万元，劳务费6308万元，委托业务费5298万元，工会经费2807万元，其他交通费用1522万元，其他商品和服务支出14930万元（其他卫生健康类资金4416万元，基本公卫资金2450万元，美丽乡村资金1800万元，村镇基础设施建设类资金1200万元，安全支出类资金384万元。）

对个人和家庭的补助支出98583万元，其中：退休费12313万元，抚恤金1627万元，生活补助12069万元，救济费17642万元，医疗费补助2997万元，助学金2044万元，奖励金2445万元（计生奖特扶），个人农业生产补贴34230万元（其中：乡村振兴资金13600万元，农村局打卡发放的耕地地力保护补贴8507万元，农业生产发展资金3558万元，农村局打卡发放稻谷补贴资金3250万元，农业资源保护修复与利用资金1907万元，渔业发展资金1158万元）。代缴社会保险费2435万元，其他对个人和家庭的补助10316万元（其中：人社局就业补助、公益性岗位等3935万元，残联残疾人打卡补贴资金1062万元，乡村振兴局雨露计划等909万元，房产服务中心危房改造等补助资金462万元，教体局高中阶段学生资助、老民师等补助经费459万元，老年人意外险提标扩面资金252万元，卫健委计划生育补助125万元，退役军人事务局退役军人安置等补助经费120万元）。

债务利息及费用支出7598万元，其中：国内债务付息7509万元。

资本性支出（含基本建设）80796万元，其中：房屋建筑物购建1906万元，办公设备购置1502万元，专用设备购置1182万元，基础设施建设68647万元，大型修缮1789万元，信息网络及软件购置更新1324万元，其他基本建设支出4446万元。

对企业的补助32851万元，其中：资本金注入3200万元，费用补贴26371万元（主要是开发区财政对枞阳恒越实业投资有限公司补助资金1.9亿元，县交通局安排的城乡公交一体化3P项目资金3080万元，小额信贷贴息1300万元等），其他对企业补助3280万元。

对社会保险基金补助27486万元（主要是对机关事业单位基本养老保险金的补助7123万元，财政对城乡居民基本养老保险金的补助19836万元，财政对基本医疗保险金的补助285万元）。

全县政府一般债券情况：2023年，全县政府一般债券转贷收入31919万元，纳入一般公共预算管理。其中：再融资一般债券22594万元，用于偿还政府一般债券到期本金；新增一般债券9325万元，主要用于支持农业农村、教育基础设施建设等。

2．县级一般公共预算收支决算情况（含经开区）。2023年，县级一般公共预算收入121014万元，为预算的106.90%，增长17.77%，加上税收返还和上级补助收入325808万元、体制上解收入2624万元、一般债券转贷收入31919万元、调入资金47417万元和上年应付未付支出结转下年49135万元，收入总计577917万元；县级一般公共预算支出492434万元，为预算的122.56%，增长6.12%，加上上解上级支出7132万元、补助下级支出14458万元、债务还本支出29141万元、以及带到下年使用支出34752万元，支出总计577917万元。当年收支平衡。

从县级决算主要支出大类看：

教育支出92249万元，为预算的114.39%，增长8.22%；

科学技术支出25738万元，为预算的160.89%（主要是上级专项转移支付增加了企业科技转型升级补助资金），下降29.50%；

社会保障与就业支出91514万元，为预算的104.99%，增长5.69%；

卫生健康支出41733万元，为预算的103.84%，下降15.29%；

节能环保支出4509万元，为预算的82.13%，增长234%；

城乡社区支出22436万元，为预算的123.38%，增长31.32%；

农林水支出113364万元，为预算的195.20%，增长0.09%（主要增加了省专项追加）；

交通运输支出4845万元，为预算的67.17%，下降64.23%；

资源勘探工业信息等支出1632万元，为预算的172.33%，增长58.91%（主要是增加了企业发展专项资金）；

住房保障支出22754万元，为预算的111.10%，增长51.58%；

灾害防治及应急管理支出2701万元，为预算的151.15%，增长48.08%（主要是上级专项转移支付增加了自然灾害救助资金）；

一般公共服务支出25316万元，为预算的113.16%，增长16.88%。

县级政府一般债券情况同全县。

（二）县级政府性基金预算收支决算情况

1．政府性基金预算收支决算情况

2023年，县级政府性基金收入118628万元，为预算的100.70%，增长43.17%。其中：国有土地使用权出让收入117798万元，增长46.36%；其他基金收入830万元。加上省市补助收入11896万元、调入资金11746万元、地方政府专项债券转贷收入137004万元以及上年结转14882万元，政府性基金收入总量294156万元。

县级政府性基金支出214141万元，为预算的116.99%，增长31.87%，加上上解上级支出56万元、调出资金22万元、债务还本支出71755万元，支出总计294156万元。政府性基金收支相抵，年终结转下年使用8182万元，主要是部分土地出让金和上级补助结转下年使用。

主要支出如下：城乡社区事务支出132356万元，其中：国有土地使用权出让支出130937万元；其他支出64444万元，其中：专项债券转贷收入安排的支出63735万元，彩票公益金安排的支出709万元；债务付息支出16557万元。

2．政府专项债券情况：2023年，县级政府专项债券转贷收入137004万元，纳入政府性基金预算管理。其中：再融资专项债券66904万元，用于偿还政府专项债券到期本金；新增专项债券70100万元，用于支持经开区新能源汽车零部件产业园基础设施建设、水利设施建设、高标准农田建设等项目。

（三）县级国有资本经营预算收支决算情况

2023年，县级国有资本经营预算收入完成13000万元，为预算的100%，全部为其他国有资本经营预算收入，加上上年结余657万元和上级补助收入14万元后，收入总计13671万元。

全年支出3209万元，为预算100.28%；结转下年使用5万元；调入一般公共预算10457万元，统筹安排一般公共预算支出。

（四）全县社保基金预算收支决算情况

社会保障基金按全口径统计，收入总计385250万元，其中：本年收入221572万元，为预算的105.78%；上年结余163678万元。

社会保险基金本年支出195502万元，为预算的101.81%。

收支相抵，年终结余189748万元。