关于枞阳县2023年县级预算绩效工作开展情况的说明

2023年在上级财政部门的指导下，在财政局党组的坚强领导下，认真贯彻预算绩效管理的有关文件精神，积极推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，推动预算和绩效管理一体化建设，着力提高财政资源配置效率，提升财政资金使用效益，提高预算绩效管理能力。

一是推进事前绩效评估。2023年，根据《枞阳县县级政策和项目事前绩效评估管理暂行办法》，继续开展事前绩效评估工作。对预算部门申报项目的立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案合理性、筹资合规性等给予综合评估，目前采取部门编制评估报告、财政审核的方式，预算金额100万以上的县本级新增项目或重大政策均需进行事前绩效评估，评估结果作为申请预算的必备条件和预算安排的重要依据，增强科学性和精准性。优化财政资源配置，提高财政资金使用效率和效益。

二是强化绩效目标管理。按照“谁申请谁编制、谁分配谁审核、谁批预算谁批目标”的原则，着重审核绩效目标的完整性、相关性、适当性、可行性。2023年县本级实施绩效目标管理涉及64个一级单位，涉及金额约6.93亿元。其中：人防办在2023年5月份并入发改委。绩效目标作为预算安排的前置条件，未按规定设置绩效目标或审核未通过的，一律不得安排预算。部门预算经县人大批准后，绩效目标和部门预算同步下达批复。

三是强化绩效监控。根据《枞阳县县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》，按照“谁支出、谁负责”的原则，我们对2023年1-8月份县直64个预算单位的县本级部门预算整体支出和项目支出绩效目标完成情况及预算资金执行情况开展“双监控”，确保预算执行和项目管理效益，并对偏离绩效目标和预算执行进度较差项目及时进行了整改纠偏。加强绩效运行情况分析，提高预算执行质量。

四是有序组织开展绩效评价工作。按照单位自评、部门评价、财政重点绩效评价的思路组织开展绩效评价工作，不断提高评价的广度和深度。对2023年度县本级一级预算单位整体支出、项目支出进行自评；部门评价项目金额不少于年度预算项目预算总额的20%；财政部门组织开展部门整体和项目支出财政重点绩效评价。2023年部门整体财政重点绩效评价选择的是：浮山和白荡湖管委会、文旅局；项目支出财政重点绩效评价选择的是：DNA实验室耗材及仪器维护费、莲花湖公园管护、市政基础设施维护经费、农业综合行政执法大队工作经费、政务中心物业管理费、电子商务公共服务中心项目运营费用、基层医疗卫生机构医疗设备更新和基础设施专项补助、农村敬老院管护经费和维修经费、全县自然灾害综合普查工作经费、支持民营企业发展资金。

五是加强结果应用。绩效评价结果实行量化评分和定性评价相结合，具体量化分值与等级标准根据不同评价内容设定，体现客观公正，具有公信力。建立绩效评价结果反馈和问题整改机制，推动各个单位完善绩效管理工作，落实部门绩效管理职责；科学合理编制绩效目标，严格执行绩效目标；优化预算资金安排，提高资金使用效益。将评价结果与预算安排挂钩。