枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算-枞阳县人民政府

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索引号：	113407227430523970/202410-00033	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县自然资源和规划局（林业局）	主题分类：	国土资源、能源
名称：	枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-12
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211671

枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 11:28 来源：枞阳县自然资源和规划局（林业局）浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

附件2：

枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 枞阳县林长制工作服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县林长制工作服务中心概况

一、主要职责

（一）负责充分利用各种形式，大力宣传习近平总书记关于林业和生态文明建设的重要论述，不断增强社会各界和广大公众尊重自然、保护自然的自觉性。宣传执行《森林法》、《植物检疫条例》等有关法律法规。依法开展林业有害生物及病虫害的预测、预报、检疫和防治工作。

（二）负责完善森林资源动态监测体系，定期公布森林资源保护发展情况。负责草拟全县中、长期营林发展规则、全县年度造林规则。

（三）组织草拟全县森林经营方案、国土空间生态修复方案，承担森林资源的调查、清查及成果编制工作。

（四）开展全县林业技术服务与推广工作，负责林木种苗市场监督与管理。

（五）承担林业项目的申报、组织实施、验收等工作。吸引社会资金投资发展林业，培育林业龙头企业、专业合作社、家庭林场，加快林业产业发展步伐。

（六）完成枞阳县自然资源和规划局交办的其他任务。

二、单位决算构成

枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：枞阳县林长制工作服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.68	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4	5.30	四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	52.60
	9		九、卫生健康支出	43	9.48
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46	303.40
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	10.76
	19		十九、住房保障支出	53	35.06
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	372.98	本年支出合计	61	411.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	80.57	年末结转和结余	63	42.25
	30			64
总计	31	453.55	总计	65	453.55
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：	枞阳县林长制工作服务中心									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	372.98	367.68	5.3
2130201			行政运行	15	15
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48
2130299			其他林业和草原支出	5.3		5.3
2200104			自然资源规划及管理	10.76	10.76
2210201			住房公积金	24.45	24.45
2130204			事业机构	244.78	244.78
2210202			提租补贴	10.61	10.61
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：	枞阳县林长制工作服务中心							金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	411.3	378.3	33
2130201			行政运行	15	15
2210201			住房公积金	24.45	24.45
2210202			提租补贴	10.61	10.61
2200104			自然资源规划及管理	10.76	10.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91
2130204			事业机构	244.78	244.78
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48
2130206			技术推广与转化	33		33
2130299			其他林业和草原支出	10.62	10.62
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：枞阳县林长制工作服务中心							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	367.68	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.60	52.60
	9		九、卫生健康支出	38	9.48	9.48
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	259.78	259.78
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	10.76	10.76
	19		十九、住房保障支出	48	35.06	35.06
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	367.68	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	367.68	367.68
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	367.68	总计	58	367.68	367.68
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：枞阳县林长制工作服务中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	367.68	367.68
2130201			行政运行	15	15
2210201			住房公积金	24.45	24.45
2210202			提租补贴	10.61	10.61
2200104			自然资源规划及管理	10.76	10.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.69	14.69
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91
2130204			事业机构	244.78	244.78
2101102			事业单位医疗	9.48	9.48


注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：枞阳县林长制工作服务中心金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	331.63	302	商品和服务支出	33.58	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	11.55	30201	办公费	5.86	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	28.38	30202	印刷费	0.04	310	资本性支出	0.26
30103	奖金	72.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	0.26
30107	绩效工资	42.32	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	30206	电费	1.87	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.64	30211	差旅费	2.09	31009	土地补偿
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	87.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	2.21	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	2.7	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.91	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	2.21	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	10.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		333.84	公用经费合计					33.84
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县林长制工作服务中心金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

说明：枞阳县林长制工作服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：枞阳县林长制工作服务中心金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

说明：枞阳县林长制工作服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县林长制工作服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计453.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计453.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加167.06万元，增长58.31%，主要原因：一是单位人员工资的调整；二是单位人员的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计372.98万元，其中：财政拨款收入367.68万元，占98.58%；上级补助收入5.3万元，占1.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计411.30万元，其中：基本支出378.30万元，占91.98%；项目支出33万元，占8.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计367.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计367.68万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加81.19万元，增长28.34%，主要原因：一是单位人员工资的调整；二是单位人员的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出367.68万元，占本年支出的89.39%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加81.19万元，增长28.34%。主要原因：一是单位人员工资的调整；二是单位人员的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出367.68万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.60万元，占14.31%；卫生健康（类）支出9.48万元，占2.58%；农林水（类）支出259.78万元，占70.65%；自然资源海洋气象等（类）支出10.76万元，占2.93%；住房保障（类）支出35.06万元，占9.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为344.89万元，支出决算为367.68万元，完成年初预算的106.61%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资的调整。其中:基本支出367.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.39万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的128.99%，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资的调整；二是单位人员的增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.69万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4．农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资的调整；二是单位人员的增加。

5．农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为250.77万元，支出决算为244.78万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约集约精神和对公用经费的进一步压减。

6．农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为75.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因本年该款项暂未支付。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.76万元，决算数大于预算数的主要原因：一是单位人员工资的调整；二是单位人员的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出367.68万元，其中：人员经费333.84万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

枞阳县林长制工作服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

枞阳县林长制工作服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县林长制工作服务中心机关运行经费支出33.58万元，比2022年增加26.31万元，增长361.90%，主要原因是单位人员的增加和相应工作业务的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县林长制工作服务中心政府采购支出总额0.26万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县林长制工作服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金33万元。

从评价情况看，全年预算总额75.25万元，其中年初预算总额75.25万元。全年预算执行数33万元，全年预算执行率43.85%。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据绩效评价管理办法的相关规定，本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则等，对2023年度项目绩效和部门整体绩效进行了细化评分，平均分值94.4分，为优秀等次，达到预期目标，完成了年度目标任务。

组织对“中央财政林业科技推广示范项目”1个项目开展了单位评价，共涉及资金33万元。以上项目委托由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过本次绩效自评结果综合分析，本项目存在绩效偏离值，主要是项目资金结算不及时，造成预算执行指标滞后，主要原因是省局还未验收，等省局验收后即时结算。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映中央财政林业科技推广示范项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

中央财政林业科技推广示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.40分，为优秀等次，达到预期目标，完成了年度目标任务。全年预算总额75.25万元，其中年初预算总额75.25万元。全年预算执行数33万元，全年预算执行率43.85%。项目绩效目标完成情况：主要是建设香榧与茶树混交栽植示范基园505亩;修建砂石路面作业道3000米，宽3米;对项目承担单位和参加单位技术人员、生产工人进行培训，共举办培训班三期,编印技术手册130份、培训人员135人次。建成505亩“高效经济林多种复合经营技术推广示范项目”基地。经市局组织专家于2023年10月26日现场查定，项目已全面完工。

发现的主要问题及原因：通过本次绩效自评结果综合分析，本项目存在绩效偏离值，主要是项目资金结算不及时，造成预算执行指标滞后，主要原因是省局还未验收，等省局验收后即时结算。

下一步改进措施：下一步我单位将按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价各项目的各项指标，努力使项目资金落到实处，继续做好各项工作。把自评结果应用作为预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈，作为改进预算管理和预算安排的重要依据。

中央财政林业科技推广示范项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度中央财政林业科技推广示范项目支出绩效自评表”。

（3）单位评价结果。

《2023年度中央财政林业科技推广示范项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度中央财政林业科技推广示范项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：

中央财政林业科技推广示范项目支出绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			林业草原改革发展资金（市级汇总）
中央主管部门			国家林业和草原局
地方主管部门			安徽省财政厅、林业局	资金使用单位			枞阳县林长制工作服务中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）			全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
				2023年度预算资金		以前年度结转资金	2023年度预算资金	以前年度结转资金	预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：			75.25		33	44%
			其中：中央财政资金			75.25		33	44%
			地方财政资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明						存在问题和改进措施
			分配科学性	科学						无
			下达及时性	及时						无
			拨付合规性	合规						无
			使用规范性	规范						无
			执行准确性	准确						无
			预算绩效管理情况	按编制预算执行						无
			支出责任履行情况	按照支出责任履职尽责						无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
总体目标完成情况	建设香榧与茶树混交栽植示范基园500亩;修建砂石路面作业道2000米，宽0.5米;对项目承担单位和参加单位技术人员、生产工人进行培训，共举办培训班三期,编印技术手册120份、培训人员100人次。建成500亩“高效经济林多种复合经营技术推广示范项目”基地。			建设香榧与茶树混交栽植示范基园505亩;修建砂石路面作业道3000米，宽3米;对项目承担单位和参加单位技术人员、生产工人进行培训，共举办培训班三期,编印技术手册130份、培训人员135人次。建成505亩“高效经济林多种复合经营技术推广示范项目”基地。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	市级汇总		市本级		枞阳县		未完成原因和改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	年度指标值	实际完成值	年度指标值	实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2021年新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）
			2023年新一轮退耕还林延长期补助面积（亩）
			造林面积（万亩）
			森林质量提升面积
			其中：上一轮政策到期退耕还生态林抚育面积（万亩）
			森林可持续经营面积（万亩）
			非天然商品林质量提升面积（万亩）
			非国有林生态保护补偿面积（万亩）
			其中：国家级公益林
			已落实管护责任的天然商品林
			松材线虫病防治面积（万亩）
			松材线虫病重点区域防控任务(万亩)
			美国白蛾等其他重大林业有害生物防治任务（万亩次）
			国家重点林木良种基地和国家林草种质资源库当年任务面积（万亩）
			林草科技推广项目数量（个）					1	1
			建成“香榧与茶树混交栽植”示范基地500亩					建成“香榧与茶树混交栽植”示范基地500亩	建成“香榧与茶树混交栽植”示范基地505亩
			编印技术手册120份、培训人员100人次					编印技术手册120份、培训人员100人次	编印技术手册130份、培训人员135人次
			全国性湿地综合监测项目样地数量（个）
			全国性林草湿荒综合监测项目图斑监测数量（个）
			油茶新造面积（万亩）
			油茶低产低效林改造面积（万亩）
		质量指标	造林面积合格率（%）	≥90				≥90	≥90
			森林质量提升面积合格率（%）	≥85
			非天然商品林质量提升面积合格率（%）	≥85
			松材线虫病防控目标任务完成率（同林长制考核细则）（%）	≥40
			非国有林管护责任落实率（%）	100
			油茶新造成活率（%）	≥85
			低产低效林改造油茶存活率（%）	≥90
			油茶良种使用率（%）	100
		时效指标	新一轮退耕还林延长期补助率（%）	100
			造林当期任务完成率（%）	≥85				≥85	100%
			森林可持续经营当期任务完成率（%）	≥85
			非天然商品林质量提升当期任务完成率（%）	≥85
			非国有林生态保护补偿当期任务完成率（%）	≥85
			油茶新造当期任务完成率（%）	≥90
			油茶改造当期任务完成率（%）	≥90
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助标准（元/亩）	100
			上一轮政策到期的退耕还生态林抚育补助标准（元/亩）	20
			非国有林生态保护补偿标准（元/亩）	16
	效益指标	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	增强
			林业草原有害生物无公害防治成效	明显
			非国有林管护效果	得到有效管护
			森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥	明显
			对地区森林生态系统生态效益发挥	明显				明显	明显
		社会效益指标	油茶营造带动就业人数(人)
		可持续影响指标	森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响	明显				明显	明显
		可持续影响指标	对地区油茶产业发展可持续性影响	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目涉及职工和周边群众满意度(%)	≥85				≥85	≥90
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.以前年度结转结余资金需梳理填报，对接财政部门，掌握资金使用情况。
3.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出，包括以前年度结转结余资金支出情况。

附件2：

2023年度中央财政林业科技推广示范项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达地方转移支付预算和绩效目标情况。

中央财政林业科技推广示范项目补助资金75.25万元，为中央财政林业转移支付资金。（项目资金总额为100万元，已支付24.75万元）

根据计划安排，建设香榧与茶树混交栽植示范基园505亩;修建砂石路面作业道3000米，宽3米;对项目承担单位和参加单位技术人员、生产工人进行培训，共举办培训班三期,编印技术手册130份、培训人员135人次。建成505亩“高效经济林多种复合经营技术推广示范项目”基地。经市局组织专家于2023年10月26日现场查定，项目已全面完工。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

无。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金投入情况分析。

中央财政林业科技推广示范项目补助资金投入到位及时。

2.项目资金执行情况分析。

中央财政林业科技推广示范项目补助资金75.25万元，支付33万元。

（二）资金管理情况分析。

该项目资金严格按财务管理制度和项目管理制度执行。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

对照中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表，根据实际完成情况，我县进行了自我评定，为优秀等次。

（四）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。经认真组织实施，完成建设香榧与茶树混交栽植示范基园505亩;修建砂石路面作业道3000米，宽3米;对项目承担单位和参加单位技术人员、生产工人进行培训，共举办培训班三期,编印技术手册130份、培训人员135人次。建成505亩“高效经济林多种复合经营技术推广示范项目”基地。

（2）质量指标。造林面积合格率在90%以上。

（3）时效指标。当期任务完成率为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

五年后500亩产值达207.5万元。

（2）社会效益。

促进林业产业结构调整效果明显。

（3）生态效益。

改善森林景观，优化生态环境，生态环境明显改善。

（4）可持续影响。

对持续促进林业发展的影响效果明显。

3.满意度指标完成情况分析。

通过调查，项目区域公众的满意度在90%以上，满意度很高。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

省局未验收，等省局验收后即全部支付。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

积极运用绩效自评结果，建立健全绩效评价结果与项目安排相结合的机制，将绩效自评结果作为年度专项资金预算安排的重要依据。

五、其他需要说明的问题

无。