枞阳县交通运输局2023年度部门决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125837F/202410-00007	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县交运局	主题分类：	工业、交通
名称：	枞阳县交通运输局2023年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-08
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211476

枞阳县交通运输局2023年度部门决算

发布时间：2024-10-08 09:11 来源：枞阳县交运局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县交通运输局2023年度部门决算

2024年9月

第一部分枞阳县交通运输局概况

一、主要职责

二、部门决算构成

第二部分枞阳县交通运输局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县交通运输局概况

一、主要职责

根据枞阳县政府办公室《关于印发枞阳县交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（枞政办〔2015〕60号）文件规定，县交通运输局主要职责是：

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针、政策和法律、法规，会同有关部门编制综合交通运输体系规划，承担综合运输体系的规划协调工作；拟定交通行业发展规划和年度计划并监督执行；参与拟定物流业发展规划；负责全县交通行业统计和新技术应用引导。

（二）监督、指导全县交通基础设施的建设、养护和管理，监督交通基础设施建设资金的使用；承担重点交通工程建设的相关组织实施工作。

（三）负责编制城市公共交通发展规划，拟定城市客运行业规范并实施监管；负责城市公共交通行业管理，指导城乡客运一体化建设。

（四）指导全县交通运输通行条件的管理；对关系国计民生的重点物资运输进行调控；在遇到抢险、救灾、疫情防控和国防建设等紧急或其它特殊运输任务时，受县政府委托发布调度运输工具的命令；负责全县交通战备工作。

（五）指导监督港口管理工作；承担港口规划和岸线使用审查的有关工作；监管全县内河水上交通运输安全、交通基础设施建设施工安全、港口安全、局属部门生产安全。

（六）承担运输市场监管责任。做好相关协调服务工作。

（七）组织全县交通重大科技开发，推广新技术应用；指导全县交通体制改革、交通行业职工队伍建设、行业文化和精神文明建设，保护职工合法权益。

（八）负责辖区内货运车辆超限超载治理工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算构成

枞阳县交通运输局2023度部门决算仅包括局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无增加 (减少)，纳入枞阳县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	部门名称
1	枞阳县交通运输局本级
2	枞阳县县乡公路管理服务中心
3	枞阳县交通行政综合执法大队
4	枞阳县公共交通管理服务中心
5	枞阳县邮政业发展中心
6	枞阳县道路运输管理服务中心

第二部分枞阳县交通运输局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：枞阳县交通运输局公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,782.06	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	328.89	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	519.73
	9		九、卫生健康支出	39	56.82
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41	328.88
	12		十二、农林水支出	42	7,232.68
	13		十三、交通运输支出	43	4,725.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	247.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	13,110.94	本年支出合计	57	13,110.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	13,110.94	总计	60	13,110.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额部门转换成万元时，因四

舍五入可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表

单位：枞阳县交通运输局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属部门上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	13,110.94	13,110.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	519.73	519.73
20805			行政事业单位养老支出	496.01	496.01
2080501			行政单位离退休	51.73	51.73
2080502			事业单位离退休	107.83	107.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.65	246.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.80	89.80
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
2080802			伤残抚恤
20899			其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
2089999			其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
210			卫生健康支出	56.82	56.82
21011			行政事业单位医疗	56.82	56.82
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70
2101102			事业单位医疗	51.12	51.12
212			城乡社区支出	328.88	328.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	328.88	328.88
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.88	328.88
213			农林水支出	7,232.68	7,232.68
21301			农业农村	2,280.00	2,280.00
2130199			其他农业农村支出	2,280.00	2,280.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,752.68	4,752.68
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,752.68	4,752.68
21399			其他农林水支出	200.00	200.00
2139999			其他农林水支出	200.00	200.00
214			交通运输支出	4,725.58	4,725.58
21401			公路水路运输	3,966.69	3,966.69
2140101			行政运行	1,698.02	1,698.02
2140102			一般行政管理事务	25.00	25.00
2140104			公路建设	772.41	772.41
2140106			公路养护	390.00	390.00
2140112			公路运输管理	10.00	10.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,071.26	1,071.26
21405			邮政业支出	17.00	17.00
2140501			行政运行	15.00	15.00
2140504			行业监管	20.00	20.00
21406			车辆购置税支出	300.00	300.00
2140699			车辆购置税其他支出	300.00	300.00
21499			其他交通运输支出	711.88	711.88
2149901			公共交通运营补助	711.88	711.88
2149999			其他交通运输支出
221			住房保障支出	247.25	247.25
22102			住房改革支出	247.25	247.25
2210201			住房公积金	152.03	152.03
2210202			提租补贴	95.22	95.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枞阳县交通运输局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属部门补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,110.94	2,618.46	10,492.48	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	519.73	519.73
20805			行政事业单位养老支出	496.01	496.01
2080501			行政单位离退休	51.73	51.73
2080502			事业单位离退休	107.83	107.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.65	246.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.80	89.80
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
2080802			伤残抚恤
20899			其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
2089999			其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
210			卫生健康支出	56.82	56.82
21011			行政事业单位医疗	56.82	56.82
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70
2101102			事业单位医疗	51.12	51.12
212			城乡社区支出	328.88		328.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	328.88		328.88
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	328.88		328.88
213			农林水支出	7,232.68		7,232.68
21301			农业农村	2,280.00		2,280.00
2130199			其他农业农村支出	2,280.00		2,280.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,752.68		4,752.68
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,752.68		4,752.68
21399			其他农林水支出	200.00		200.00
2139999			其他农林水支出	200.00		200.00
214			交通运输支出	4,725.58	1,794.66	2,930.92
21401			公路水路运输	3,966.69	1,777.65	2,189.04
2140101			行政运行	1,698.02	1,698.02
2140102			一般行政管理事务	25.00		25.00
2140104			公路建设	772.41		772.41
2140106			公路养护	390.00		390.00
2140112			公路运输管理	10.00		10.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,071.26	79.63	991.63
21405			邮政业支出	17.00	17.00
2140501			行政运行	15.00	15.00
2140504			行业监管	2.00	2.00
21406			车辆购置税支出	30.00		30.00
2140699			车辆购置税其他支出	30.00		30.00
21499			其他交通运输支出	711.88		711.88
2149901			公共交通运营补助	711.88		711.88
2149999			其他交通运输支出
221			住房保障支出	247.25	247.25
22102			住房改革支出	247.25	247.25
2210201			住房公积金	152.03	152.03
2210202			提租补贴	95.22	95.22

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：枞阳县交通运输局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,782.06	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款	2	328.88	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	519.73	519.73
	9		九、卫生健康支出	40	56.82	56.82
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	328.88		328.88
	12		十二、农林水支出	43	7,232.68	7,232.68
	13		十三、交通运输支出	44	4,725.58	4,725.58
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	247.25	247.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	13,110.94	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	13,110.94	12,782.06	328.88
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	13,110.94	总计	62	13,110.94	12,782.06	328.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算

财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：枞阳县交通运输局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12,782.06	2,618.46	10,163.60
208			社会保障和就业支出	519.73	519.73
20805			行政事业单位养老支出	496.01	496.01
2080501			行政单位离退休	51.73	51.73
2080502			事业单位离退休	107.83	107.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.65	246.65
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	89.80	89.80
20808			抚恤	12.61	12.61
2080801			死亡抚恤	12.61	12.61
2080802			伤残抚恤
2080899			其他优抚支出
20827			财政对其他社会保险基金的补助
2082701			财政对失业保险基金的补助
2082702			财政对工伤保险基金的补助
2082799			其他财政对社会保险基金的补助
20899			其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
2089999			其他社会保障和就业支出	11.10	11.10
210			卫生健康支出	56.82	56.82
21011			行政事业单位医疗	56.82	56.82
2101101			行政单位医疗	5.70	5.70
2101102			事业单位医疗	51.12	51.12
213			农林水支出	7,232.68		7,232.68
21301			农业农村	2,280.00		2,280.00
2130142			农村道路建设
2130199			其他农业农村支出	2,280.00		2,280.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,752.68		4,752.68
2130504			农村基础设施建设
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4,752.68		4,752.68
21399			其他农林水支出	200.00		200.00
2139999			其他农林水支出	200.00		200.00
214			交通运输支出	4,725.58	1,794.66	2,930.92
21401			公路水路运输	3,966.69	1,777.65	2,189.04
2140101			行政运行	1,698.02	1,698.02
2140102			一般行政管理事务	25.00		25.00
2140104			公路建设	772.41		772.41
2140106			公路养护	390.00		390.00
2140112			公路运输管理	10.00		10.00
2140199			其他公路水路运输支出	1,071.26	79.63	991.63
21405			邮政业支出	17.00	17.00
2140501			行政运行	15.00	15.00
2140504			行业监管	2.00	2.00
21406			车辆购置税支出	30.00		30.00
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出
2140699			车辆购置税其他支出	30.00		30.00
21499			其他交通运输支出	711.88		711.88
2149901			公共交通运营补助	711.88		711.88
2149999			其他交通运输支出
221			住房保障支出	247.25	247.25
22102			住房改革支出	247.25	247.25
2210201			住房公积金	152.03	152.03
2210202			提租补贴	95.22	95.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：枞阳县交通运输局金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,026.03	302	商品和服务支出	321.34	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	512.59	30201	办公费	11.02	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	509.02	30202	印刷费	7.45	30702	国外债务付息
30103	奖金	153.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	166.43	30205	水费	1.49	310	资本性支出	2.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	246.94	30206	电费	20.88	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	99.62	30207	邮电费	15.55	31002	办公设备购置	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.36	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	20.62	30211	差旅费	8.15	31006	大型修缮
30113	住房公积金	209.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.35	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	50.84	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	268.96	30215	会议费	1.00	31010	安置补助
30301	离休费	14.79	30216	培训费	5.46	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	229.32	30217	公务接待费	0.30	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	14.09	30224	被装购置费	6.67	31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	9.26	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.09	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	34.10	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.32	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.56	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	148.94	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,295.00	公用经费合计					323.46

金额部门：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县交通运输局金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				328.88		328.88	328.88		328.88
212			城乡社区支出				328.88		328.88	328.88		328.88
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				328.88		328.88	328.88		328.88
2120804			农村基础设施建设支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				328.88		328.88	328.88		328.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：枞阳县交通运输局金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：枞阳县交通运输局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 枞阳县交通运输局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13110.94万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计13110.94万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少7687.09万元，减少36.96%，主要原因项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13110.94万元，其中：财政拨款收入13110.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13110.94万元，其中：基本支出2618.46万元，占19.97%；项目支出10492.48万元，占80.03%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计13110.94万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计13110.94万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少7687.09万元，减少36.96%，主要原因项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12782.06万元，占本年支出的97.49%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7841.65万元，减少38.02%，主要原因项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12782.06万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出4725.58万元，占36.97%;农林水（类）支出7232.68万元，占56.58%；社会保障和就业（类）支出519.73万元，占4.07%；卫生健康（类）支出56.82万元，占0.44%；住房保障（类）支出247.25万元，占1.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9035.83万元，支出决算为12782.06万元，完成年初预算的141.46%。决算数大于预算数的主要原因：项目资金增加。其中:基本支出2618.46万元，占20.49%；项目支出10163.6万元，占79.51%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.73万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为107.83万元，支出决算为107.83万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为179.60万元，支出决算为246.65万元，完成年初预算的137.33%,决算数大于预算数的主要原因是调整2021年度以来养老保险缴费基数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为89.80万元，支出决算为89.80万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.61万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算未编制死亡抚恤支出项。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算未编制其他社会保障和就业支出项。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为51.12万元，支出决算为51.12万元，完成年初预算的100%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2280万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加农村道路建设资金。

10.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4752.68万元，决算数大于预算数的主要原因是追加乡村振兴补助资金。

11.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加农村道路建设资金。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为1156.26万元，支出决算为1698.02万元，完成年初预算的146.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加历年来目标综合考核奖，2022年部门经费调增。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，完成年初预算的100%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为772.41万元，决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加项目建设资金。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为390万元，完成年初预算的82.59%，决算数大于预算数的主要原因是上级部门追加农村公路养护资金。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为107.52万元，支出决算为10万元，完成年初预算的9.3%，决算数小于预算数的主要原因是执法人员服装费、治超工作经费、治超监控平台维护费应付未付。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1242.36万元，支出决算为1071.26万元，完成年初预算的86.23%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金未支付到位。

18.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行政运行（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为15万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于预算数的主要原因是追加历年来目标综合考核奖，2022年部门经费调增。

19.交通运输支出（类）邮政业支出（款）行业监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年度预算未编制行业监管支出项。

20.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

21.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为1737.4万元，支出决算为711.88万元，完成年初预算的40.97%，决算数小于预算数的主要原因是城乡公交一体化项目资金未支付到位。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为152.03万元，支出决算为152.03万元，完成年初预算的100%。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为95.22万元，支出决算为95.22万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2618.46万元，其中人员经费2295万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费323.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县交通运输局部门2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入328.88万元，本年支出328.88万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为328.88万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

枞阳县交通运输局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县交通运输局机关运行经费支出323.46万元，比2022年增加249.02万元，上升334.52%，主要原因是增加非税收入支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县交通运输局共有车辆15辆，其中:道路养护业务车辆2辆，执法执勤用车13辆；单价50万元以上专用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1套（因道路征迁，有账无物）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金3332.38万元。从评价情况看，我部门对2023年度所有项目根据预算设置的目标，结合部门实际情况，依据财政部《项目支出绩效管理办法》等有关法规和政策的规定要求，严格按照规定程序组织实施项目绩效自评，自评覆盖率100%。按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，我部门对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，项目管理较规范，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期指标值，项目完成良好，基本达到了预期效果，总体评价优。

组织对2023年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，整体支出的评价重点是厉行约保运转，降低行政成本，经全面综合评价，12个评价项目平均得分92分，综合评分92分，我部门财务制度健全，会计核算总体规范、准确，各项目预算编制质量较好，针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，减少运行成本，提高资金使用效益，预算执行进度良好。评价结果显示优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2023年度部门决算中反映“‘快六线’公交补贴”项目绩效自评综述和所有支出绩效自评表。

“快六线”公交补贴项目绩效自评综述：

通过核查2023年度快6线公交补贴项目的实施情况，考核该项目专项资金使用效率和取得的效果，总结项目实施过程中的经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，提高快6线公交运营补贴资金的使用效益，为下一年度预算资金安排提供决策参考和依据，本次评价范围为快六线公交补贴项目的实施情况及实施效果。

我们依据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）及枞阳县财政局《项目支出绩效评价指标体系框架》，采用定量与定性相结合的方法，设计了本项目绩效评价指标体系，指标体系包括4个一级指标，10个二级指标，20个三级指标，从项目决策、过程、产出和效益四个一级指标结合项目实际情况对二、三级指标进行细化和调整。采用了逐项对比法和层次分析法，对每个层次的指标根据重要性依次进行比较并确定权重值，主要围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从决策、过程到产出、效益的绩效逻辑路径及产出、效益指标在整个绩效评价指标体系中的主导地位。本次绩效评价根据评价工作的要求结合项目实际情况，选择运用比较法、公众评判法、因素分析法、统计计算法等方法进行评价。

绩效评价结果采取评分与评级相结合的形式，总分设置为100分，评价等级标准分为：优、良、中、差4个等级。其中：评分≥90分，为“优”，90分＞评分≥80分，为“良”，80分＞评分≥60分，为“中”，评分＜60分，为“差”。

快6线公交补贴项目立项依据充分、立项程序合规，补贴资金全部纳入快6线运营资金统一核算，弥补了该项目部分经营亏损，资金使用合规，服务对象满意度评价较高，项目资金发挥了应有的效益。但同时也存在部分绩效目标不合理，预算编制不科学，制度执行不力，部分效益不达标等问题。

评价小组根据绩效评价指标体系，对快6线公交补贴项目绩效进行了量化考核，最终评价得分为96.9分，评价等级为中。其中项目产出得分率最高（100%），项目决策得分率最低（91.67%），得分情况详见下表。

快6线公交补贴项目绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	12	28	30	30	100
得分	11	26.9	30	29	96.9
得分率	91.67%	96.07%	100%	96.67%	96.9%

自评结果显示存在项目资金到位率不达标，资金拨付及时性不高的问题。我部门将进一步加强绩效管理，根据项目实际情况合理编制预算和绩效目标，预算编制要科学，符合相关标准，资金额度与年度目标相匹配，绩效目标应清晰、细化、可衡量。同时加强对项目资金事前、事中、事后的时效。建议实施部门加强成本控制力度，大宗采购严格执行相关制度，合理安排各项费用支出，以达到控制成本，降低亏损的目的。对驾乘人员的考核不仅要从工作时间、行驶里程、燃料等硬性指标考核，还应结合发车准点率、服务质量、乘客好评率等指标考核，提高公交整体服务水平。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			“快6线”公交运营亏损补贴
主管部门			039-枞阳县交通运输局			实施部门	039001-枞阳县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	113.38	113.38	113.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	113.38	113.38	113.38	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	快6线公交日均运营班次不少于20个；年运送乘车人次不少于19万人次；年实现票价收入不少于96万元；年度公交运营安全生产形势平稳良好					快6线公交日均运营班次不少于20个；年运送乘车人次不少于19万人次；年实现票价收入不少于96万元；年度公交运营安全生产形势平稳良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交年运输乘客总人数		≥19万人次	19万人次	10	10
			公交年票款收入		≥96万元	96万元	10	10
			公交单日运营班次		≥20班次	20班次	10	10
		质量指标	70周岁以上老年人等七种特殊人群免费率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	审查及时性		2022年12月31日	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	人民群众出行方便程度		改善	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	人民群众出行成本节约程度		节约30%以上	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	二氧化碳减排量		＝0.1万吨	0.1万吨	10	10
		可持续影响指标	公交安全保障水平		持续良好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度		≥80%	90%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

三、附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属部门上缴收入、经营收入以外的各项收入

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业部门按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指部门本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指部门为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

1、枞阳县交通运输局部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	“快6线”公交运营亏损补贴
2	枞阳县城乡公交一体化PPP项目
3	江心洲行人免费通行补助

2、2023年度项目支出绩效自评表

（1）“快6线”公交运营亏损补贴

项目名称			“快6线”公交运营亏损补贴
主管部门			039-枞阳县交通运输局			实施部门	039001-枞阳县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	113.38	113.38	113.38	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	113.38	113.38	113.38	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	快6线公交日均运营班次不少于20个；年运送乘车人次不少于19万人次；年实现票价收入不少于96万元；年度公交运营安全生产形势平稳良好					快6线公交日均运营班次不少于20个；年运送乘车人次不少于19万人次；年实现票价收入不少于96万元；年度公交运营安全生产形势平稳良好
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交年运输乘客总人数		≥19万人次	19万人次	10	10
			公交年票款收入		≥96万元	96万元	10	10
			公交单日运营班次		≥20班次	20班次	10	10
		质量指标	70周岁以上老年人等七种特殊人群免费率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	审查及时性		2022年12月31日	达成预期指标	10	10
		成本指标						0
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	人民群众出行方便程度		改善	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	人民群众出行成本节约程度		节约30%以上	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	二氧化碳减排量		＝0.1万吨	0.1万吨	10	10
		可持续影响指标	公交安全保障水平		持续良好	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度		≥80%	90%	10	10
总分							100	100.00

（2）枞阳县城乡公交一体化PPP项目

项目名称			枞阳县城乡公交一体化PPP项目
主管部门			039-枞阳县交通运输局			实施部门	039001-枞阳县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3500.00	3000.00	2280.00	10	76.00%	7.60
			其中：本年财政拨款	3500.00	3000.00	2280.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	目标1：完成义津交通综合枢纽站建设目标2：优化城区城乡公交线路，开通9路公交、延伸306／113等城乡公交目标3：优化提升镇村公交网络，加密部分镇村公交网络					目标1：完成义津交通综合枢纽站建设目标2：优化城区城乡公交线路，开通9路公交、延伸306／113等城乡公交目标3：优化提升镇村公交网络，加密部分镇村公交网络
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成义津交通综合枢纽站建设项目		＝1个	1个	10	10
			公交年运输乘客总人数		≥800万人次	900万人次	10	10
			公交单日运营班次		≥1200班次	1500班次	10	10
		质量指标	70周岁以上老年人等七种特殊人群免费率		＝100%	100%	5	5
		质量指标	项目合格率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023年内	达成预期指标	5	5
		成本指标	总投资额		控制在预算内	达成预期指标	5	5
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长		有效提高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	人民群众出行方便程度		明显	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	有效改善环境污染		明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	促进城乡一体化		有效提高	达成预期指标	10	10
	满意度指标	满意度指标	乘客满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	97.60

（3）江心洲行人免费通行补助

项目名称			江心洲行人免费通行补助
主管部门			039-枞阳县交通运输局			实施部门	039001-枞阳县交通运输局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	219.00	219.00	215.50	10	98.40%	9.84
			其中：本年财政拨款	219.00	219.00	215.50	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	枞阳县江心洲轮渡是江心洲百姓出行必经之路，包括枞阳镇和平、红旗、五段3个渡口，藕山镇马船沟、油坊沟、南洲3渡口，汤沟镇洲头、新洲、十八家3渡口，共九条航线。江心洲项目内容是行人免费通行，江心洲项目是经县政府批准同意，枞阳县财政219万元／年给予补助，作为一项民生工程，受益人数每日达800人次，以实现江心洲及周边居民出行，让居民享受到均等化的公共交通出行服务，确保枞阳县江心洲轮渡正常运行。					枞阳县江心洲轮渡是江心洲百姓出行必经之路，包括枞阳镇和平、红旗、五段3个渡口，藕山镇马船沟、油坊沟、南洲3渡口，汤沟镇洲头、新洲、十八家3渡口，共九条航线。江心洲项目内容是行人免费通行，江心洲项目是经县政府批准同意，枞阳县财政219万元／年给予补助，作为一项民生工程，受益人数众多，以实现江心洲及周边居民出行，让居民享受到均等化的公共交通出行服务，确保枞阳县江心洲轮渡正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年受益群众数量		≥50万人次	160万人次	10	10
		数量指标	年受益车辆数量		≥30万辆次	71万辆次	10	10
		质量指标	人员过渡免费率		＝100%	100%	10	10
		时效指标	日营运时间		≥12小时	12小时	10	10
		成本指标	补贴金额		控制在预算内	达成预期指标	10	10
	效益指标	经济效益指标	带动就业增长		效果明显	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	对方便周边人群出行的影响程度		明显	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	改善人居环境		效果明显	达成预期指标	5	5
		可持续影响指标	促进城乡一体化		明显	达成预期指标	5	5
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	90%	10	10
总分							100	99.84