枞阳县信访局2023年度部门决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125482E/202410-00001	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县信访局	主题分类：	综合政务
名称：	枞阳县信访局2023年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-08
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3222389

枞阳县信访局2023年度部门决算

发布时间：2024-10-08 09:48 来源：枞阳县信访局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县信访局2023年度部门决算

2024年9月

第一部分枞阳县信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县信访局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：

1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度驻京驻省接访工作经费项目绩效评价报告

第一部分枞阳县信访局概况

一、部门职责

根据“办[2012]100号”文件规定，枞阳县人民政府信访局主要职责是：

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（二）负责承办上级机关和县委、县政府领导交由处理的信

访事项。

（三）协调处理重要信访事项。

（四）督促检查信访事项的处理。

（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委县

政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）对县直部门和乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。

（七）宣传有关法律、法规和政策。

（八）办理县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县信访局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县信访局本级

第二部分枞阳县信访局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枞阳县信访局金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	300.99	一、一般公共服务支出	35	233.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	5.11	八、社会保障和就业支出	42	52.27
	9		九、卫生健康支出	43	3.55
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	16.81
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	306.10	本年支出合计	61	306.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	306.10	总计	65	306.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枞阳县信访局金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	306.10	300.99						5.11
201			一般公共服务支出	233.46	228.35						5.11
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	233.46	228.35						5.11
2010301			行政运行	12.28	12.28
2010308			信访事务	217.18	212.07						5.11
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27
20805			行政事业单位养老支出	31.31	31.31
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25
20808			抚恤	20.96	20.96
2080801			死亡抚恤	20.96	20.96
210			卫生健康支出	3.55	3.55
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55
221			住房保障支出	16.81	16.81
22102			住房改革支出	16.81	16.81
2210201			住房公积金	10.25	10.25
2210202			提租补贴	6.57	6.57
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：枞阳县信访局　　　　　　　　　　　　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	306.10	227.12	78.97
201			一般公共服务支出	233.46	154.49	78.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	233.46	154.49	78.97
2010301			行政运行	12.28	12.28
2010308			信访事务	217.18	138.21	78.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27
20805			行政事业单位养老支出	31.31	31.31
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25
20808			抚恤	20.96	20.96
2080801			死亡抚恤	20.96	20.96
210			卫生健康支出	3.55	3.55
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55
221			住房保障支出	16.81	16.81
22102			住房改革支出	16.81	16.81
2210201			住房公积金	10.25	10.25
2210202			提租补贴	6.57	6.57
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：枞阳县信访局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	300.99	一、一般公共服务支出	30	228.35	228.35
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	52.27	52.27
	9		九、卫生健康支出	38	3.55	3.55
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	16.81	16.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	300.99	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	300.99	300.99
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	300.99	总计	58	300.99	300.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：枞阳县信访局						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	300.99	222.01		78.97
201			一般公共服务支出	228.35	149.38		78.97
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	228.35	149.38		78.97
2010301			行政运行	12.28	12.28
2010308			信访事务	212.07	133.10		78.97
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00
208			社会保障和就业支出	52.27	52.27
20805			行政事业单位养老支出	31.31	31.31
2080501			行政单位离退休	8.57	8.57
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.49	16.49
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.25	6.25
20808			抚恤	20.96	20.96
2080801			死亡抚恤	20.96	20.96
210			卫生健康支出	3.55	3.55
21011			行政事业单位医疗	3.55	3.55
2101101			行政单位医疗	3.55	3.55
221			住房保障支出	16.81	16.81
22102			住房改革支出	16.81	16.81
2210201			住房公积金	10.25	10.25
2210202			提租补贴	6.57	6.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：枞阳县信访局金额单位：万元

人员经费					公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额

301	工资福利支出	166.18	302		商品和服务支出	16.01	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	34.58	30201		办公费	1.32	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	28.44	30202		印刷费	1.59	310	资本性支出	1.69
30103	奖金	47.95	30203		咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204		手续费		31002	办公设备购置	1.69
30107	绩效工资		30205		水费	0.17	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.49	30206		电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	10.01	30207		邮电费	1.21	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	30208		取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209		物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211		差旅费	2.32	31009	土地补偿
30113	住房公积金	14.32	30212		因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213		维修（护）费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	8.34	30214		租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	38.13	30215		会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216		培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	11.06	30217		公务接待费	0.90	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	20.96	30224		被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	1.30	30225		专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226		劳务费	0.03	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227		委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228		工会经费	4.72	31204	费用补贴
30309	奖励金	4.00	30229		福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231		公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239		其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.81	30240		税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299		其他商品和服务支出	3.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307		债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701		国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702		国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		204.31		公用经费合计						17.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县信访局金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：枞阳县信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：枞阳县信访局　金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：枞阳县信访局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县信访局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计306.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计306.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加29.70万元，增长10.75%，主要原因：一是追加2021年考核奖及一次性死亡抚恤金；二是追加2022年度信访先进个人奖励金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计306.10万元，其中：财政拨款收入300.99万元，占98.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.11万元，占1.67%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计306.10万元，其中：基本支出227.12万元，占74.20%；项目支出78.97万元，占25.80%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计300.99万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计300.99万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加112.34万元，增长59.55%，主要原因：一是追加2021年考核奖及一次性死亡抚恤金；二是追加2022年度信访先进个人奖励金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.99万元，占本年支出的98.33%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.34万元，增长59.55%。主要原因一是追加2021年考核奖及一次性死亡抚恤金；二是追加2022年度信访先进个人奖励金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出300.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出288.35万元，占75.87%；社会保障和就业（类）支出52.27万元，占17.37%；卫生健康（类）支出3.55万元，占1.18%；住房保障（类）支出16.81万元，占5.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.93万元，支出决算为300.99万元，完成年初预算的119.47%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加2021年考核奖及一次性死亡抚恤金；二是追加2022年度信访先进个人奖励金。其中:基本支出222.01万元，占73.76%；项目支出78.97万元，占26.24%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.28万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加下达2021年目标考核奖。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为204.28万元，支出决算为212.07万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于预算数的主要原因是指标调剂，预算下达2021年目标考核奖第二批。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加2022年度信访先进个人奖励金。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8.54万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的100.35%，决算数大于预算数的主要原因是上年度指标结转至本年执行。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.51万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的131.81%，决算数大于预算数的主要原因是根据铜人社秘〔2023〕84号文件《关于开展 2023年度社会保险缴费基数申报调整工作的通知》追加预算。

6．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.96万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度新增离退休人员死亡1人，预算追加一次性死亡抚恤金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

8．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.55万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的100%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.25万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的100%。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.55万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于预算数的主要原因是职工提租补贴标准正常调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出222.01万元，其中：人员经费204.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县信访局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县信访局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县信访局机关运行经费支出17.70万元，比2022年增加0.86万元，增长5.11%，主要原因是上年度公用经费指标结转到本年度执行。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县信访局政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县信访局共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金80.20万元。从评价情况看，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门项目支出绩效自评结果是优秀，圆满完成了年初制定的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我局按质按量完成了年初制定的各类绩效目标，主要包括：1、信访积案化解；2、驻京驻省信访接待；3、安排专职人员开展访调对接；4、常态化安排新提拔科级干部到县信访部门挂职信访专员等，我局中心工作总体运转正常。

组织对“信访联合接待中心工作经费”、“访调对接工作经费”、“信访工作经费”、“驻京驻省接访工作经费”等4个项目开展了部门评价，共涉及资金80.20万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门各项目支出绩效自评得分均为100，结果是优秀，圆满完成了年初制定的绩效目标。

组织对局本级开展单位整体支出部门评价，共涉及资金251.93万元。从评价情况看，我局财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2023年的部门项目支出绩效自我评价得到100分，自评结果是优秀，圆满完成了年初制定的绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映驻京驻省接访工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

驻京驻省接访工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41.00万元，执行数为41.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年度我县进京上访人员全部安全劝返，切实维护了首都的和谐稳定及枞阳的良好形象；二是我县赴省上访人员全部做到限时劝回，维护了省会城市的和谐稳定及枞阳的良好形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

驻京驻省接访工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			驻京驻省接访工作经费
主管部门			052-枞阳县人民政府信访局			实施单位	052001-枞阳县人民政府信访局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.确保我县赴京上访人员安全劝回，切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象；2.确保我县赴省上访人员安全劝回，切实维护合肥市的和谐稳定及枞阳的良好形象；3.确保重要节点期间我县进京赴省上访人员安全劝回，确保不发生大规模上访，确保不发生规模聚集，确保不发生负面网络舆论事件。					1.2023年度我县进京访人员全部安全劝返，切实维护了首都的和谐稳定及枞阳的良好形象。2、我县赴省上访人员全部做到限时劝回，维护了省会城市的和谐稳定及枞阳的良好形象；3.2023年度我县未发生大规模上访和负面网络舆论时间。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	进京赴省上访滞留人员		全部安全劝回	达成预期指标	10	10
		质量指标	回流情况		不发生回流	达成预期指标	10	10
		时效指标	驻京全年常驻，完成时间		每两个月轮换	达成预期指标	10	10
		成本指标	驻京工作根据实际预算		≤410000元	410000元	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	特殊重要期间劝返工作切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象		实现三个确保	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	开展驻点工作培训		全年不少于1次	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对劝返工作人员满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度驻京驻省接访工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度驻京驻省接访工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度及驻京驻省接访工作经费项目绩效评价报告

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	信访联合接待中心工作经费
2	访调对接工作经费
3	信访工作经费
4	驻京驻省接访工作经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			信访联合接待中心工作经费
主管部门			052-枞阳县人民政府信访局			实施单位	052001-枞阳县人民政府信访局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	协调、处理重要信访事项，督促检查县乡有关单位处理信访问题。					达成预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	群众的初信初投		最多投一次	达成预期指标	5	5
		数量指标	信访人		最多跑一地	达成预期指标	5	5
		质量指标	来访信访事项一次性办结率		≥90%	96.75%	10	10
		时效指标	超期不办结，办结不满意，群众不息访事项		最多交一回	达成预期指标	10	10
		成本指标	联合接待中心工作运转成本		≤70000元	70000元	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	信访群众的满意度提升，把矛盾化解在萌芽状态，维护社会的稳定		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	积极推进信访事项质量评价精准认定评查制度		每年评查事项不少于10件	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	96%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			访调对接工作经费
主管部门			052-枞阳县人民政府信访局			实施单位	052001-枞阳县人民政府信访局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.20	12.20	12.20	10	99.96%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.20	12.20	12.20	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	安徽省委政法委、省信访局、省司法局联合出台的《关于加强信访与人民调解对接工作的意见（试行）》和县政府第10次县长办公会议纪要。					完成预期目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	聘用访调对接工作人员		至少1人	达成预期指标	5	5
		数量指标	成立访调对接办公室		＝1人	1	5	5
		质量指标	办理访调对接工作效果		明显	达成预期指标	10	10
		时效指标	办理访调对接工作时间		规定时间	达成预期指标	10	10
		成本指标	访调对接工作运转成本		≤122000元	121955元	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	解决好访调对接工作，维护社会稳定方面		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	促进社会和谐，维护社会稳定方面		明显	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			信访工作经费
主管部门			052-枞阳县人民政府信访局			实施单位	052001-枞阳县人民政府信访局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	协调、交办、督查、处理矛盾纠纷,做好市、县党政领导公开接访工作，参与专班接劝返，重要节点期间安排专人驻点合肥、济南负责沿途接劝返,推进重复信访事项化解，借调4名公务员，并抽调专人参与信访稳定督查工作，就涉稳涉访隐患摸排、初信初访化解、党政领导公开接访、重复信访事项化解、重点人员及群体包保稳控、应急处置等工作督察指导。保护好信访群众的合法权益，维护好我县的和谐与稳定。					2023年我局圆满完成省市县交办各项信访工作任务，重要节点时期信访稳定工作顺利开展。挂职3名科级干部，2名新任公务员跟班锻炼。每两个月开展督查工作，有效推动了全县信访工作的有序开展，维护了我县的和谐稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	县党政领导公开接访工作		按规定天数	达成预期指标	5	5
		数量指标	解决重信重访数		全覆盖	达成预期指标	5	5
		质量指标	接访事项化解率		＝100百分比	100	5	5
		质量指标	重复信访下降率		同比下降	达成预期指标	5	5
		时效指标	接访事项录入平台规范办理		规定时间	达成预期指标	5	5
		时效指标	受理重信重访时效		规定时间	达成预期指标	5	5
		成本指标	信访工作经费工作成本		≤200000元	200000元	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	维护群众合法权益，促进社会和谐稳定		明显	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	目标考核指标		提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥95%	97.78%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			驻京驻省接访工作经费
主管部门			052-枞阳县人民政府信访局			实施单位	052001-枞阳县人民政府信访局本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	41.00	41.00	41.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	41.00	41.00	41.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	1.确保我县赴京上访人员安全劝回，切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象；2.确保我县赴省上访人员安全劝回，切实维护合肥市的和谐稳定及枞阳的良好形象；3.确保重要节点期间我县进京赴省上访人员安全劝回，确保不发生大规模上访，确保不发生规模聚集，确保不发生负面网络舆论事件。					1.2023年度我县进京访人员全部安全劝返，切实维护了首都的和谐稳定及枞阳的良好形象。2、我县赴省上访人员全部做到限时劝回，维护了省会城市的和谐稳定及枞阳的良好形象；3.2023年度我县未发生大规模上访和负面网络舆论时间。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	进京赴省上访滞留人员		全部安全劝回	达成预期指标	10	10
		质量指标	回流情况		不发生回流	达成预期指标	10	10
		时效指标	驻京全年常驻，完成时间		每两个月轮换	达成预期指标	10	10
		成本指标	驻京工作根据实际预算		≤410000元	410000元	20	20
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	特殊重要期间劝返工作切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象		实现三个确保	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	开展驻点工作培训		全年不少于1次	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对劝返工作人员满意度		≥95%	97%	10	10
总分							100	100.00

项目支出绩效评价报告

（驻京驻省接访工作经费）

一、项目基本情况

根据省市县统一安排，县信访局工作职能和历年预算安排，派驻2人长期驻京，负责在北京接劝返工作，以及在重要时期临时安排人员在济南、合肥开展接劝返工作。项目主要支付入驻人员的差旅费以及信访岗位津贴。自该项目建立以来，我县信访上行形势得到了较大的缓解，为接劝返工作的开展提供了资金保障。维护了首都、合肥的和谐稳定及枞阳的良好形象。

为确保我县进京上访人员被安全限时带回，切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象，全国两会等重要节点期间我县进京上访人员能够安全劝回，确保不发生大规模上访，确保不发生规模聚集，确保不发生负面网络舆论事件。县信访局通过实施该项目，有效的达到了预期目标。2023年该项目共投入资金41万元，全部投入使用，执行率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

对预算支出取得社会效益进行评估：首都和谐稳定，展现枞阳良好形象。

项目绩效评价对象：开展接劝返工作人员。

项目绩效评价范围：2023年度赴省进京接劝返工作开展情况及项目资金使用情况。

（二）绩效评价原则：相关性原则；重要性原则；系统性原则；经济性原则。

评价指标体系：

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	分值
	产出指标(50分)	数量指标	进京赴省上访滞留人员	全部安全劝回	10
		质量指标	回流情况	不发生回流	10
		时效指标	驻京全年常驻，完成时间	每两个月轮换	10
		成本指标	驻京工作根据实际预算	≤410000元	20
	效益指标(30分)	经济效益指标
		社会效益指标	特殊重要期间劝返工作切实维护首都的和谐稳定及枞阳的良好形象	实现三个确保	15
		生态效益指标
		可持续影响指标	开展驻点工作培训	全年不少于1次	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对劝返工作人员满意度	≥95%	10

评价方法：采用定量与定性相结合，运用比较法、审阅法和核查法、调查法进行评估。

评价标准：计划标准、历史标准、其他标准。

（三）绩效评价工作过程：

第一阶段。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，制定项目评价计划，参与评价项目会议。

第二阶段：按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

第三阶段：评价报告汇总。根据评审意见，进一步优化修改评审报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据绩效指标自评，各项指标均达到预期指标，自评得100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策遵循的原则是科学化及民主化。项目在决策前，按照科学的程序，采用科学的方法，在调查研究的基础上，对拟建的项目可行性及社会效益性进行决策分析和论证，形成结论后吸纳不同的意见，分析各种风险，会议研究后通过。

（二）项目过程情况

1.成立项目组，开始项目启动。

2.需求调研

根据项目任务书要求，全面收集项目相关资料，通过调研、问卷调查等形式，编写项目需求文档。

3.项目执行过程设计

根据项目达成预算目标要求，科学规划设计项目执行的可行性。

4.项目评估、整改

5.项目绩效目标考核

（三）项目产出情况

1.数量产出情况：进京赴省上访滞留人员全部安全劝回；

2.质量产出情况：未发生回流情况；

3.时效指标：每两个月轮换值守常住；

4.成本指标：预算范围内支出。

（四）项目效益情况

社会效益和可持续影响指标：维护了首都和省会城市的和谐稳定。

五、主要经验及做法

1.加强领导，落实责任

我局高度重视项目工作，由单位分管副局长为组长，办公室、财务室、相关业务科室等部门为成员的领导小组，办公室负责日常事务。

2.部门协调，齐抓共管

单位各科室充分发挥职能作用，根据项目进度，在资金审批、使用等方面认真履职，管理到位。

3.强化监管，确保质量

为确保项目监管到位，由办公室、财务室、相关业务科室建立经常化、全过程监管机制，确保项目目标计划完成。

4.严格程度，确保资金效益

项目建设严格层层审批，做到操作规范，严格按照项目预算绩效管理办法管理相关规定要求开展工作。