枞阳县公安局交通管理大队2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

 

目  录

第一部分 枞阳县公安局交通管理大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县公安局交通管理大队2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县公安局交通管理大队2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：

1、枞阳县东湖路、旗山路、体育场路等城区道路标线漆划工程项目支出绩效自评表

2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程项目支出绩效自评表

2、2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程项目绩效评价报告

 

 

第一部分  枞阳县公安局交通管理大队概况

一、部门职责

  枞阳县公安局交通管理大队主要履行以下职责：

（一）研究制定全县道路交通安全管理制度，负责指导并依法管理全县城乡道路交通。

（二）组织实施全县道路交通的安全管理、安全宣传教育、交通指挥、处理交通事故工作；查处违反交通法规的治安案件，负责交通肇事案件的侦破工作。

（三）负责全县公路巡逻，维护公路治安秩序，预防和制止公路上发生的违法犯罪行为，打击“车匪路霸”，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

（四）依照法律、法规负责全县机动车辆安全检验、驾驶员考核与考证、发牌和年审工作。

（五）承办上级交办的工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县公安局交通管理大队2023年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

序号	单位名称
1	枞阳县公安局交通管理大队本级

 

 

 

 第二部分  枞阳县公安局交通管理大队2023年度部门决算表

收入支出决算总表

										公开01表
	部门：枞阳县公安局交通管理大队									金额单位：万元
收入						支出
项 目			行次次		金额	项目		行次	金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入			1		2742.39	一、一般公共服务支出		35	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入			2		77.69	二、外交支出		36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入			3		0.00	三、国防支出		37	0.00
四、上级补助收入			4		0.00	四、公共安全支出		38	2369.00
五、事业收入			5		0.00	五、教育支出		39	0.00
六、经营收入			6		0.00	六、科学技术支出		40	0.00
七、附属单位上缴收入			7		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		41	0.00
八、其他收入			8		0.00	八、社会保障和就业支出		42	226.67
			9			九、卫生健康支出		43	25.25
			10			十、节能环保支出		44	0.00
			11			十一、城乡社区支出		45	77.69
			12			十二、农林水支出		46	0.00
			13			十三、交通运输支出		47	0.00
			14			十四、资源勘探信息等支出		48	0.00
			15			十五、商业服务业等支出		49	0.00
			16			十六、金融支出		50	0.00
			17			十七、援助其他地区支出		51	0.00
			18			十八、自然资源海洋气象等支出		52	0.00
			19			十九、住房保障支出		53	121.47
			20			二十、粮油物资储备支出		54	0.00
			21			二十一、国有资本经营预算支出		55	0.00
			22			二十二、灾害防治及应急管理支出		56	0.00
			23			二十三、其他支出		57	0.00
			24			二十四、债务还本支出		58	0.00
			25			二十五、债务付息支出		59	0.00
			26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		60	0.00
本年收入合计			27		2820.08	本年支出合计		61	2820.08
使用非财政拨款结余			28		0.00	结余分配		62	0.00
年初结转和结余			29		0.00	年末结转和结余		63	0.00
			30					64
总计			31		2820.08	总计		65	2820.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

收入决算表

											公开02表
部门：枞阳县公安局交通管理大队											金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
功能分类科目编码			科目名称
								小计	其中：教育收费
类	款	0项		栏次	1	2	3	4	5	6		7	8
				合计	2820.08	2820.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040201			行政运行		2169.95	2169.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040299			其他公安支出		142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出		56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080501			行政单位离退休		36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2101101			行政单位医疗		25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2121301			城市公共设施		43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210106			公共租赁住房		0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金		72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2210202			提租补贴		48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

 

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：枞阳县公安局交通管理大队								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2820.08	2820.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	2169.95	2169.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	142.53	142.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	56.52	56.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.85	136.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.08	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	2742.39	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.69	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33	2369.00	2369.00
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	226.67	226.67
	9		九、卫生健康支出	38	25.25	25.25
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	77.69		77.69
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	121.47	121.47
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2820.08	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2820.08	2742.39	77.69
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2820.08	总计	58	2820.08	2742.39	77.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：枞阳县公安局交通管理大队							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称		决算数
301	工资福利支出	1785.56	302	商品和服务支出	762.24	307	债务利息及费用支出		0.00
30101	基本工资	249.08	30201	办公费	30.51	30701	国内债务付息		0.00
30102	津贴补贴	371.58	30202	印刷费	39.08	30702	国外债务付息		0.00
30103	奖金	409.2	30203	咨询费	1.06	30703	国内债务发行费用		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用		0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19.64	310	资本性支出		144.04
30108	机关事业单位基本养老保险费	136.85	30206	电费	66.36	31001	房屋建筑物购建		0.00
30109	职业年金缴费	53.87	30207	邮电费	74.19	31002	办公设备购置		33.2
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置		77.87
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.05	31005	基础设施建设		0.00
30112	其他社会保障缴费	11.42	30211	差旅费	59.31	31006	大型修缮		0.00
30113	住房公积金	152.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		26.2
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	30.61	31008	物资储备		0.00
30199	其他工资福利支出	371.16	30214	租赁费	25.57	31009	土地补偿		0.00
303	对个人和家庭的补助	50.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助		0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30302	退休费	50.18	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.34	31013	公务用车购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	12.12	31019	其他交通工具购置		1.36
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.72	31022	无形资产购置		0.00
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	12.67	31099	其他资本性支出		5.41
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.64	312	对企业补助		0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.11	31201	资本金注入		0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	83.54	31203	政府投资基金股权投资		0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	31204	费用补贴		0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴		0.00
			30299	其他商品和服务支出	196.29	31299	其他对企业补助		0.00
						399	其他支出		0.00
						39906	赠与		0.00
						39907	国家赔偿费用支出		0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
						39999	其他支出		0.00
人员经费合计		1836.11	公用经费合计					906.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：枞阳县公安局交通管理大队																						单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入					本年支出					年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出		项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
																					项目支出结转		项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5		6	7		8		9	10		11		12		13
			合计	0.00	0.00	0.00	77.69		77.69		0.00	77.69		77.69		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2121301			城市公共设施	0.00	0.00	0.00	43.22		43.22		0.00	43.22		43.22		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	34.47		34.47		0.00	34.47		34.47		0.00	0.00		0.00		0.00		0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：枞阳县公安局交通管理大队                                     金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

说明：枞阳县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 枞阳县公安局交通管理大队2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2820.08万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计2820.08万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各减少563.24万元，减少24.96%，主要原因：一是基本支出减少；二是减少信息化建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2820.08万元，其中：财政拨款收入2820.08万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2820.08万元，其中：基本支出2820.09万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2820.08万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计2820.08万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少563.24万元，减少24.96%，主要原因：一是基本支出减少；二是减少信息化建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2742.39万元，占本年支出的97.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少加485.55万元，减少21.51%。一是基本支出减少；二是减少信息化建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2742.39万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2369.00万元，占86.38%；社会保障和就业（类）支出226.67万元，占8.27%；卫生健康（类）支出25.25万元，占0.92%；住房保障（类）支出121.47万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2558.45万元，支出决算为2742.39万元，完成年初预算的107.19%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是基本支出增加。其中：基本支出2742.39万元，占100%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2011.18万元，支出决算为2169.95万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于预算数的主要一是机构日常运转成本增加。

2.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。其他公安支出年初预算0万元，支出决算为142.53万元，决算数大于预算数的主要原因是该笔支出属于省级政法转移支付专项支出，不纳入年初预算。

3.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.52万元，决算数大于预算数的主要一是其他日常运转成本增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为36.74万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174.42万元，支出决算为136.85万元，完成年初预算的78.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

 6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87.21万元，支出决算为53.08万元，完成年初预算的60.86%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.25万元，支出决算为25.25万元，完成年初预算的100%。

8住房保障支出（类）住房改革支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为174.87万元，支出决算为72.71万元，完成年初预算的41.58%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为48.78万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2742.39万元，其中：人员经费1836.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费906.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余77.69万元，本年收入77.69万元，本年支出77.69万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施支出（项）。年初预算为43.22万元，支出决算为43.22万元，完成年初预算100%。

2.城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.47万元，决算数大于预算数的主要原因是政府为县城整体规划需要，安装路口监控。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县公安局交通管理大队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县公安局交通管理大队机关运行经费支出2169.95万元，比2022年增加289.89万元，增长15.42%，主要原因是基本支出等增加。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县公安局交通管理大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县公安局交通管理大队共有车辆18辆，其中：一般执法执勤用车18辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2023年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金77.69万元。从评价情况看,按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期目标值，总体评价优。

组织对2023年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体评价优。

组织对“枞阳县东湖路、旗山路、体育场路等城区道路交通标志标线漆划工程”、“枞阳县2022年度城区渡江路等四条路交通标志标线漆划工程”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金77.69万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期目标值。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

枞阳县公安局交通管理大队在2023年度部门决算中反映枞阳县东湖路、旗山路、体育场路等城区道路交通标志标线漆划、枞阳县2022年度城区渡江路等四条路交通标志标线漆划2个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

（1）枞阳县东湖路、旗山路、体育场路等城区道路交通标志标线漆划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为43.22万元，执行数为43.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是标志标线面积达16000平方米、机动车泊位达500个等漆划目标达预期；二是交通管控硬件设施水平得到提高，公众文明出行得到改善和提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

（2）枞阳县2022年度城区渡江路等四条路交通标志标线漆划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为34.47万元，执行数为34.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是标志标线面积达13000平方米、机动车泊位等漆划目标达预期；二是交通管控硬件设施水平得到提高，公众文明出行得到改善和提升。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

 

 

附件1： 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

枞阳县东湖路、旗山路、体育场路等城区道路标线漆划工程

主管部门

枞阳县公安局交通管理大队

实施单位

枞阳县公安局交通管理大队

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

43.22

43.22

43.22

10

100%

10

其中：本年财政拨款

-

-

上年结转资金

43.22

43.22

43.22

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

提高交通管控硬件设施水平，公众文明出行行为的改善或提升，提高群众的安全感及满意度。

交通管控硬件设施水平得到提高，公众文明出行得到改善和提升。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：标志标线面积

≥16000平方

16000平方

10

10

指标2：机动车泊位

≥500个

500个

10

10

质量指标

指标1：质量验收

合格

达成预期指标

10

10

时效指标

指标1：项目完成及时性

2023年12月

达成预期指标

10

10

成本指标

指标1：项目总成本

≦43.22万元

43.22万元

10

10

效益指标(30分)

经济效 指标

指标1：提高交通管控硬件设施水平

较高

达成预期指标

10

10

可持续 响指标

指标1：交通安全意识的提升

较高

达成预期指标

10

10

指标2：公众知法守法、文明出行的持续改善

较高

达成预期指标

10

10

满意度指标(10分)

服务对满意度指标

指标1：指标1：公众满意度

≥95%

95%

10

8

总分

100

98

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

附件1： 项目支出绩效自评表 （2023年度）

项目名称

2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程

主管部门

交警队

实施单位

交警队

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算（A）

全年执行数（B）

分值

执行（B/A)

得分

年度资金总额：

34.47

34.47

34.47

10

100%

10

其中：本年财政拨款

-

-

上年结转资金

34.47

34.47

34.47

-

100%

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

完成

完成

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

指标1：标志标线面积

>13000

13000

10

10

质量指标

指标1：经费支出合规性

定性

较高

10

10

时效指标

指标1：项目完成及时性

按计划完成

2023年1月

10

10

指标2：经费支出时效性

及时

2023年12月

10

10

成本指标

指标1：项目总成本

≦344755

344755

10

10

效益指标(30分)

经济效益 指标

指标1：中小学生交通安全意识的提升

定性

较高

10

10

可持续影 响指标

指标1：公众知法守法、文明出行的持续改善

定性

较高

10

10

指标2：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度

较高

较高

10

10

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

指标1：公众满意度

≧95%

95%

10

8

总分

100

98

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

 

（3）部门评价结果。

《2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划项目绩效评价报告》详见“附件2：2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划项目绩效评价报告”。

 

附件2

2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程项目绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。

2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程使用34.47万元，城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程进一步加强道路交通设施的管理和维护，完善道路的硬件设施，维护道路的交通秩序，保护人民群众的生命财产安全，确保道路交通的安全、畅通、有序。

（二）项目绩效目标。提高交通管控硬件设施水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

对2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程经费进行绩效评价，是加强资金管理、保证经费使用效益的重要环节，我大队高度重视，分管责任人针对项目实施情况，细化工作责任，认真核对资金使用范围，确保专项资金绩效评价工作达到了预期目的。

对象及范围：2022年度城区渡江路等四条道路交通标志标线重新漆划工程进一步健全交通设施的日常监管制度，优化管理环境，提高服务能力。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着实事求是的原则，贯彻落实《全面实施预算绩效管理的实施办法》（办【2019】76号）精神，对本单位2023年县级部门预算支出绩效自评工作

项目支出绩效评价指标体系：

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，对自评中发现的问题要及时进行整改。

三、综合评价情况及评价结论（相关评分表附后）

本项目评价综合得分 98分，等级为“优”。 预算资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分8分.

项目总体完成情况优，达到立项预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

实际到位资金34.47万元，预算资金34.47万元，资金到位率100%。项目预算资金按照计划执行，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。公众知法守法、文明出行的持续改善。公众参与交通的法制意识、安全意识得以提高。

五、主要经验及做法

严格执行预算绩效管理办法，积极推动绩效自评结果应用。

六、存在的问题及原因分析

绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。

阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。

七、有关建议

加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。