枞阳县林木良种推广服务中心2023年单位决算

2024年9月

目  录

第一部分 枞阳县林木良种推广服务中心概况

1.主要职责

2.单位决算构成

第二部分 2023年枞阳县林木良种推广服务中心决算表

1.枞阳县林木良种推广服务中心2023年收入支出决算总表

2.枞阳县林木良种推广服务中心2023年收入决算表

3.枞阳县林木良种推广服务中心2023年支出决算表

4.枞阳县林木良种推广服务中心2023年财政拨款收支决算总表

5.枞阳县林木良种推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.枞阳县林木良种推广服务中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.枞阳县林木良种推广服务中心2023年政府性基金预算财政拨款收支决算表

8.枞阳县林木良种推广服务中心2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年枞阳县林木良种推广服务中心单位决算情况说明

1.关于2023年收支决算总体情况的说明

2.关于2023年收入决算情况的说明

3.关于2023年支出决算情况的说明

4.关于2023年财政拨款收支决算总体情况的说明

5.关于2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

6.关于2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况的说明

7.关于2023年政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况的说明

8.关于2023年国有资本经营预算财政拨款支出决算情况的说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

     第一部分 单位概况

一、主要职责

管理国有苗圃，保证国有圃地的完整。承担沿江区域良种种质资源保护。开展林木良种选育与新品种引进和新技术推广服务，提升全县育苗技术和育苗管理水平的提高，促进良种苗木产业的发展。

二（单位）决算构成

枞阳县林木良种推广服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级预算，无其他下属单位决算。

第二部分 2023年枞阳县林木良种推广服务中心单位决算表

       收入支出决算总表

公开01表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                    金额单位：万元

                                 收入决算表

                                                  公开02表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                                     金额单位：万元                                  

                           支出决算表

                                                                    公开03表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

                 财政拨款收入支出决算总表

                                                                     公开04表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                  金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开05表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                    公开06表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                         金额单位：万元                                                               

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                          金额单位：万元

备注：“枞阳县林木良种推广服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：枞阳县林木良种推广服务中心                                            金额单位：万元

备注：“枞阳县林木良种推广服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  第三部分 2023年枞阳县林木良种推广服务中心单位决算情况说明

一、关于2023年收入支出总体决算情况说明

枞阳县林木良种推广服务中心2023年收入总计584.3万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余），支出总计584.3万元（含结余分配、年末结转和结余），与2022年相比，收、支总计各增加253.87万元，增长77%，主要原因：一：社会保障和就业的支出的增加，二：住房保障的支出的增加，三卫生健康支出的增加，四：自然资源海洋气象等支出的增加，五：人员工资调增引起经费的增加，六：2021年目标考核奖的预发的增加。

二、关于20223年收入决算情况说明

枞阳县林木良种推广服务中心2023年收入合计584.3万元，其中财政拨款收入524.76万元，占89.81%，事业收入45万元，占7.7%，经营收入14.4万元，占2.45%，其他收入0.14万元，占0.04%。

三、关于2023年支出决算情况说明

枞阳县林木良种推广服务中心2023年支出合计584.3万元。其中基本支出569.9万元，占97.54%，项目支出0万元，占0%，经营支出14.4万元，占2.46%。

四、关于2023年财政拨款收入支出决算总体情况说明

枞阳县林木良种推广服务中心2023年财政拨款收入总计524.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计524.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增长250.59万元，增长91.4%，主要原因：一：社会保障和就业的支出的增加，二：住房保障的支出的增加，三卫生健康支出的增加，四：自然资源海洋气象等支出的增加，五：人员工资调增引起经费的增加，六：2021年目标考核奖的预发的增加。

五、关于2023年一般公共预算财政拨款支出决算情况的说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

枞阳县林木良种推广服务中心于2023一般公共预算财政拨款支出524.76万元，占本年支出的89.81%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增长250.59万元，增长91.4%。主要原因是一：社会保障和就业的支出的增加，二：住房保障的支出在增加，三:卫生健康支出的增加，四：自然资源海洋气象等支出的增加，五：人员工资调增引起的经费的增加，六：2021年目标考核奖的预发的增加。

（二）一般公共预算支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出524.76万元。主要用于以下方面：农林水支出298.16万元，56.82%；社会保障和就业支出111.57万元，占21.26%；卫生健康支出10.16万元，占1.94%;住房保障支出37.35万元，占7.12%;自然资源海洋气象等支出67.52万元，占12.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出年初预算为380.2万元，支出决算为524.76万元，完成年初预算的138%,决算数大于预算数的主要原因是增加了2021年度目标考核奖预下部分。其中:基本支524.76万元，占100%，项目支出为0，占0%。具体情况如下：

1.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2023年支出年初预算为0，支出决算为43.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加了在职人员的2021年度目标考核奖预下部分。

     2. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023年支出年初预算为221.12万元，支出决算为254.66万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是一是增加了预发2021年度目标考核奖（第二次），二是一部分公用经费未付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年初预算为63.07万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年初预算为32.34万元，支出决算为32.34万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年初预算为16.17万元，支出决算为16.17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年初预算为10.16万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年初预算为24.23万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年初预算为12.92万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年初预算为0万元，支出决算为61.5万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加了2021年度目标考核奖预下部分。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是增加人员的增资经费。

六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

枞阳县林木良种推广服务中心2023年财政拨款基本支出为524.76万元，其中人员经费472.73万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。公用经费52.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务代理费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

说明：林木良种推广服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

具体情况说明如下：林木良种推广服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2023年度，枞阳县林木良种推广服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有安排机关运行经费支出。

（二）政府采购情况。

2023年度，枞阳县林木良种推广服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额0万元，占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县林木良种推广服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效平均情况的说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

说明：枞阳县林木良种推广服务中心2023年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故未开展绩效评价工作。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中无需要反映的项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

说明：枞阳县林木良种推广服务中心2023年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故未开展绩效评价工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

（无）

说明：枞阳县林木良种推广服务中心2023年度没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故未开展绩效评价工作。