枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125634T/202410-00063	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县教体局	主题分类：	科技、教育
名称：	枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-12
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3226312

枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 16:14 来源：枞阳县金渡初级中学浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算

2024年9月

第一部分枞阳县金渡初级中学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件:2023年度项目支出绩效自评表

枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算情况

第一部分枞阳县金渡初级中学概况

一、主要职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

1、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。主持学校行政例会和教师大会。

2、组织、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

3、把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施 “五育”。

6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、单位决算构成

枞阳县金渡初级中学2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：枞阳县金渡初级中学			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	972.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	692.21
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	150.54
		九、卫生健康支出	25.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	104.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	972.82	本年支出合计	972.82
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	972.82	总计	972.82

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
单位：枞阳县金渡初级中学							金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	972.82	972.82
205			教育支出	692.21	692.21
20502			普通教育	692.21	692.21
2050203			初中教育	658.76	658.76
2050299			其他普通教育	33.45	33.45
208			社会保障和就业支出	150.54	150.54
20805			行政事业单位养老支出	150.54	150.54
2080502			事业单位离退休	33.46	33.46
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94
210			卫生健康支出	25.96	25.96
21011			行政事业单位医疗	25.96	25.96
2101102			事业单位医疗	25.96	25.96
221			住房保障支出	104.11	104.11
22102			住房改革支出	104.11	104.11
2210201			住房公积金	66.03	66.03
2210202			提租补贴	38.09	38.09

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

					公开03表
单位：枞阳县金渡初级中学					金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类款项	合计	972.82	972.82
205	教育支出	692.21	692.21
20502	普通教育	692.21	692.21
2050203	初中教育	658.76	658.76
2050299	其他普通教育	33.45	33.45
208	社会保障和就业支出	150.54	150.54
20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54
2080502	事业单位离退休	33.46	33.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94
210	卫生健康支出	25.96	25.96
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96
221	住房保障支出	104.11	104.11
22102	住房改革支出	104.11	104.11
2210201	住房公积金	66.03	66.03
2210202	提租补贴	38.09	38.09

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
单位：枞阳县金渡初级中学				金额单位：万元
收入			支出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	972.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	692.21	692.21
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	150.54	150.54
		九、卫生健康支出	25.96	25.96
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	104.11	104.11
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	972.82	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	972.82	972.82
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	972.82	总计	972.82	972.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

			公开05表
单位：枞阳县金渡初级中学			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	项目支出
类款项	合计	972.82	972.82
205	教育支出	692.21	692.21
20502	普通教育	692.21	692.21
2050203	初中教育	658.76	658.76
2050299	其他普通教育	33.45	33.45
208	社会保障和就业支出	150.54	150.54
20805	行政事业单位养老支出	150.54	150.54
2080502	事业单位离退休	33.46	33.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.14	89.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94
210	卫生健康支出	25.96	25.96
21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96
2101102	事业单位医疗	25.96	25.96
221	住房保障支出	104.11	104.11
22102	住房改革支出	104.11	104.11
2210201	住房公积金	66.03	66.03
2210202	提租补贴	38.09	38.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
单位：枞阳县金渡初级中学							金额单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	903.57	302	商品和服务支出	35.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.614	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.77	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	102.63	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	40.04	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	51.19	30205	水费	1.66	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.65	30206	电费	2.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	57.87	30207	邮电费	1.79	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.66	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.8	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0.042	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	183.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	19.49	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.46	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	26.34	30217	公务接待费	0.26	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.81	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.78	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.68	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.18	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		937.03	公用经费合计					35.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县金渡初级中学

单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

说明：枞阳县金渡初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：枞阳县金渡初级中学金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

说明：枞阳县金渡初级中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县金渡初级中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计972.82万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计972.82万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加47.24万元，增加5.1%，主要原因：工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计972.82万元，其中：财政拨款收入972.82万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计972.82万元，其中：基本支出972.82万元，占100.0%；项目支出万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计972.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计972.82万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加47.24万元，增加5.1%，主要原因：工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.82万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.24万元，增加5.1%，主要原因：工资标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出972.82万元，主要用于以下方面：教育（类）692.21万元，占71.15%；社会保障和就业（类）150.54万元，占15.48%；卫生健康（类）25.96万元，占2.67%；住房保障（类）104.11万元，占10.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.41万元，支出决算为972.82万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于预算数的主要原因:工资标准提高以及目标考核奖的发放。其中:基本支出972.82万元，占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为645.61万元，支出决算为692.21万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为28.46万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资标准提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为71.51万元，支出决算为89.14万元，完成年初预算的124.65%。决算数大于预算数的主要原因是基数及人员变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为34.76万元，支出决算为27.94万元，决算数小于预算数的主要原因是基数及人员变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为25.95万元，支出决算为25.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为61.03万元，支出决算为66.03万元，完成年初预算的108.19%。决算数与预算数基本持平的主要原因是工资基数及人员变化。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为32.08万元，支出决算为38.09万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数及人员变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出972.82万元，其中：人员经费937.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费35.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县金渡初级中学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县金渡初级中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县金渡初级中学本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县金渡初级中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县金渡初级中学共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0.0%。无评价情况。

未组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评，无评价结果显示。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有县财政局批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。