枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算-枞阳县人民政府

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索引号：	12340722MB1079419K/202410-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	枞阳县残联	主题分类：	残疾人工作
名称：	枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-08
有效性：	有效	咨询电话：	无

枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算

发布时间：2024-10-08 16:24 来源：枞阳县残联浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算

2024年9月

第一部分枞阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：

1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告

第一部分枞阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益；管理协调与残疾人相关事务，沟通政府与残疾人的联系和交流；为残疾人服务，为残疾人平等充分地参与社会生活创造良好的外部环境，促进残疾人更好地融入到社会生活之中，共享社会主义建设的成果。

（二）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划；对有关业务领域进行指导和管理；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（三）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求；团结、教育残疾人遵法守纪，履行应尽义务，发扬自尊、自信、自立、自强的“四自”精神，乐观进取，为社会主义建设贡献力量。

（四）宣传残疾人事业法规、规章和典型案例，促进社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业，促进残疾人工作社会化。

（五）开展残疾人康复、残疾预防、残疾人用品用具供应、安装等工作，为残疾人参与社会创造条件。

（六）开展残疾人教育、技能培训、就业指导工作，促进残疾人就业或自谋职业。切实提高残疾人就业比例，保障残疾人劳动的权利。

（七）指导、协调、监督残疾人无障碍环境建设，创造和促进残疾人平等参与社会生活的环境。

（八）开展残疾人文化、体育活动，丰富残疾人的生活。

（九）开展残疾人法律援助工作，依法维护残疾人的合法权益。

（十）开展残疾人事业的对外交流、合作和残疾人相关救助的职责。

（十一）监督、管理审核全县残疾人证发放工作，组织对残疾人等级认定工作，建立残疾人数据库。

（十二）指导和管理全县各类残疾人社团组织。

（十三）负责本部门权利清单和责任清单的落实工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县残疾人联合会局本级

第二部分枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,331.46	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	176.83	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,316.16
	9		九、卫生健康支出	40	2.50
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	12.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	176.83
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,508.29	本年支出合计	58	1,508.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,508.29	总计	62	1,508.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,508.29	1,508.29
208			社会保障和就业支出	1,316.16	1,316.16
20805			行政事业单位养老支出	27.11	27.11
2080501			行政单位离退休	11.59	11.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23
20811			残疾人事业	1,288.90	1,288.90
2081101			行政运行	115.17	115.17
2081102			一般行政管理事务	21.39	21.39
2081104			残疾人康复	508.28	508.28
2081105			残疾人就业	78.40	78.40
2081199			其他残疾人事业支出	565.66	565.66
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210			卫生健康支出	2.50	2.50
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50
2101101			行政单位医疗	2.50	2.50
221			住房保障支出	12.79	12.79
22102			住房改革支出	12.79	12.79
2210201			住房公积金	7.19	7.19
2210202			提租补贴	5.60	5.60
229			其他支出	176.83	176.83
22960			彩票公益金安排的支出	176.83	176.83
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	176.83	176.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,508.29	157.74	1,350.55
208			社会保障和就业支出	1,316.16	142.44	1,173.73
20805			行政事业单位养老支出	27.11	27.11
2080501			行政单位离退休	11.59	11.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23
20811			残疾人事业	1,288.90	115.17	1,173.73
2081101			行政运行	115.17	115.17
2081102			一般行政管理事务	21.39		21.39
2081104			残疾人康复	508.28		508.28
2081105			残疾人就业	78.40		78.40
2081199			其他残疾人事业支出	565.66		565.66
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210			卫生健康支出	2.50	2.50
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50
2101101			行政单位医疗	2.50	2.50
221			住房保障支出	12.79	12.79
22102			住房改革支出	12.79	12.79
2210201			住房公积金	7.19	7.19
2210202			提租补贴	5.60	5.60
229			其他支出	176.83		176.83
22960			彩票公益金安排的支出	176.83		176.83
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	176.83		176.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,331.46	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	176.83	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,316.16	1,316.16
	9		九、卫生健康支出	38	2.50	2.50
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	12.79	12.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52	176.83		176.83
本年收入合计	24	1,508.29	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,508.29	1,331.46	176.83
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,508.29	总计	58	1,508.29	1,331.46	176.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,331.46	157.74	1,173.73
208			社会保障和就业支出	1,316.16	142.44	1,173.73
20805			行政事业单位养老支出	27.11	27.11
2080501			行政单位离退休	11.59	11.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.29	11.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23
20811			残疾人事业	1,288.90	115.17	1,173.73
2081101			行政运行	115.17	115.17
2081102			一般行政管理事务	21.39		21.39
2081104			残疾人康复	508.28		508.28
2081105			残疾人就业	78.40		78.40
2081199			其他残疾人事业支出	565.66		565.66
20899			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999			其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210			卫生健康支出	2.50	2.50
21011			行政事业单位医疗	2.50	2.50
2101101			行政单位医疗	2.50	2.50
221			住房保障支出	12.79	12.79
22102			住房改革支出	12.79	12.79
2210201			住房公积金	7.19	7.19
2210202			提租补贴	5.60	5.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	127.22	302	商品和服务支出	13.99	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	24.79	30201	办公费	2.98	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	41.04	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金	8.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费	0.24	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.29	30206	电费	1.84	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.73	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	2.50	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.05	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.99	31009	土地补偿
30113	住房公积金	7.19	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	27.27	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	16.53	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	13.89	30217	公务接待费	0.94	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		143.75	公用经费合计					13.99
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
			合计				176.83		176.83	176.83		176.83
229			其他支出				176.83		176.83	176.83		176.83
22960			彩票公益金安排的支出				176.83		176.83	176.83		176.83
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出				176.83		176.83	176.83		176.83
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：枞阳县残疾人联合会金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：枞阳县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,508.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1,508.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加200.78万元，增长15.36%，主要原因：一是项目增多导致项目支出增加；二是人员支出上涨导致基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,508.29万元，其中：财政拨款收入1,508.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,508.29万元，其中：基本支出157.74万元，占10.46%；项目支出1,350.55万元，占89.54%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,508.29万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,508.29万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加200.78万元，增长15.36%，主要原因：一是项目增多导致项目支出增加；二是人员支出上涨导致基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,331.46万元，占本年支出的88.28%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加138.89万元，增长11.65%。主要原因一是项目增多导致项目支出增加；二是人员支出上涨导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,331.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,316.16万元，占98.85%；卫生健康支出（类）支出2.50万元，占0.19%；住房保障支出（类）支出12.79万元，占0.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952.74万元，支出决算为1,331.46万元，完成年初预算的139.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目增多导致项目支出增加；二是人员支出上涨导致基本支出增加。其中:基本支出157.74万元，占11.85%；项目支出157.74万元，占88.15%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.45万元，支出决算为11.29万元，完成年初预算的133.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为99.53万元，支出决算为115.17万元，完成年初预算的115.71%，决算数大于预算数的主要原因是发放目标考核奖及工资变化。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为36.39万元，支出决算为21.39万元，决算数小于预算数的主要原因是根据实际情况，调减项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为289.16万元，支出决算为508.28万元，完成年初预算的175.78%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了非县级预算支出。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为78.40万元，完成年初预算的261.33%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了非县级预算支出。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为457.95万元，支出决算为565.66万元，完成年初预算的123.52%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含了非县级预算支出。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出157.74万元，其中：人员经费143.75万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费13.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入176.83万元，本年支出176.83万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1．其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为176.83万元，决算数大于预算数的主要原因是该项目为年中追加项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县残疾人联合会机关运行经费支出13.99万元，比2022年增加6.22万元，增长80.05%，主要原因是本年办公费包含了预算中的“公务用车运行费”2.50万元，新增了物业管理费3.05万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共14个项目，涉及资金649.58万元。从评价情况看，较好地完成了年初的目标，各项指标达到了预期指标值。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，较好地完成了年初的预期目标，确保了单位有序运转，保障了残疾人员正当权益。

组织对“困难精神残疾人药费补助”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金159.15万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，资金使用严格规范，社会公众、服务对象满意度达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映困难精神残疾人药费补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

困难精神残疾人药费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为159.15万元，执行数为159.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是服务人数达到2751名；二是提高了残疾人及其家庭幸福感。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实。下一步改进措施：一是进一步优化、充实绩效目标三级指标。

困难精神残疾人药费补助项目的《项目支出绩效自评表》
（2023年度）

项目名称			困难精神残疾人药费补助
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	159.15	159.15	159.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	159.15	159.15	159.15	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对困难精神残疾人提供每人每年1000元的药费补助。					全年按计划完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务人数		≥2751名	2751	10	10
		质量指标	执行残疾人政策规范性		规范	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤159.15万元	159.15	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围，落实有关残疾人政策。		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性		较高	达成预期指标	20	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告

附件1：

2023年度项目支出绩效自评表

第一部分项目自评表清单

残联工作经费

残疾人重大活动

残疾人居家安养

残疾人一户多残

残疾人就业扶助

残疾人春节慰问

困难精神残疾人药费补助

残疾人数据调查经费

儿童康复

残疾人服药补贴

残疾学生教育资助

辅助器具配置中心运行费

残疾人就业服务中心运行费

儿童康复中心运行费

第二部分项目自评表

项目名称			残联工作经费
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	16.00	16.00	16.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障残联工作正常运行，提高为残疾人服务的能力。					完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务残疾人人数		≥21000名	21000	10	10
		质量指标	执行残疾人政策规范性		规范	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤16万元	16	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围，落实有关残疾人政策。		较高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性		较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	100.00

项目名称			残疾人重大活动
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	15.00	15.00	4.94	10	32.93%	3.29
			其中：本年财政拨款	15.00	15.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	4.94	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	组织残疾人参加市级文体活动等重大活动。					未全部完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加活动人数		≥100名	40	10	4
		数量指标	参加活动次数		≥3次	2	10	7
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤15万元	15	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	丰富残疾人生活，激励残疾人“四强”精神		较高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	持续提升残疾人参与社会活动的能力		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与活动人员满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	84.29

项目名称			残疾人居家安养项目支出
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	147.15	147.15	134.79	10	91.60%	9.16
			其中：本年财政拨款	147.15	147.15	134.79	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	实施重度残疾人居家安养补助民生工程，让残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心					未全部完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	居家安养补助人数		≥2943名	2814	10	8
		质量指标	补助资金拨付到位率		≥95%	95	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	达成预期指标	5	5
		成本指标	居家安养人均补助标准		≦分单位成本预算数	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤147.15万元	134.79	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人及家庭满意度		≥98%	98	10	10
总分							100	97.16

项目名称			残疾人一户多残项目支出
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	27.18	27.18	27.18	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	27.18	27.18	27.18	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为使残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心，实施系列残疾人民生工程，对一户多残家庭给予补助。					完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	“一户多残”贫困家庭救助发放户数		≥755户	755	10	10
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10
		质量指标	救助资金拨付到位率		≥100%	100	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	达成预期指标	5	5
		成本指标	一户多残”每户补助标准		≤720元	720	5	5
		成本指标	项目总成本		≤27.18万元	27.18	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度		较高	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度		较高	达成预期指标	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人及家庭满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	100.00

项目名称			残疾人就业扶持
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	30.00	3.37	10	11.24%	1.12
			其中：本年财政拨款	30.00	30.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	3.37	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展残疾人就业扶助，帮助贫困残疾人脱贫，使残疾人享受社会发展的成果，体会党和政府的关心。					未全部完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	补贴建设阳光助残扶贫就业基地数量		≥1个	1	5	5
			培训有就业需求残疾人人数		≥300人	50	5	2
			补贴残疾人个人创业就业人数		≥260人	50	5	2
			补贴“阳光大棚”等设施农业项目数量		≥14个	5	5	2
		质量指标	补助资金拨付到位率		≥95%	11.2	5	2
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5
		时效指标	经费支出时效性		及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	5
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤30万元	3.37	5	5
		成本指标	项目单位成本		≦单位成本预算数	达成预期指标	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭负担程度		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3
		经济效益指标	促进家庭增收，改善了家庭经济状况		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3
		社会效益指标	促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	持续促进残疾人提升创业就业能力		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	6	3
	满意度指标(10分)	满意度指标	被扶持就业创业残疾人员满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	64.12

项目名称			残疾人春节慰问
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展贫困残疾人慰问工作，帮助贫困残疾人脱贫，满足残疾人基本生活需求。					完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	慰问人数		≥1000名	1000	10	10
		质量指标	打卡发放准确率		≥100%	100	10	10
		质量指标	慰问对象合规率		严格执行相关规章制度	达成预期指标	10	10
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5
		时效指标	项目计划完成时间		2023/12/31	达成预期指标	5	5
		成本指标	人均慰问标准		≦分单位成本预算数	达成预期指标	5	5
		成本指标	项目总成本		≤40万元	40	5	5
	效益指标(30分)	经济效益指标	对维护社会和谐稳定的影响		较高	达成预期指标	15	15
		社会效益指标						0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	健全的制度，为活动提供可持续保障		较高	达成预期指标	15	15
	满意度指标(10分)	满意度指标	受助人员满意度		≥95%	95	10	10
总分							100	100.00

项目名称			困难精神残疾人药费补助
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	159.15	159.15	159.15	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	159.15	159.15	159.15	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	对困难精神残疾人提供每人每年1000元的药费补助。					全年按计划完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务人数		≥2751名	2751	10	10
		质量指标	执行残疾人政策规范性		规范	达成预期指标	20	20
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10
		成本指标	项目总成本		≤159.15万元	159.15	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围，落实有关残疾人政策。		较高	达成预期指标	10	10
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性		较高	达成预期指标	20	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	100.00

项目名称			残疾人数据调查经费
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	22.00	22.00	11.09	10	50.40%	5.04
			其中：本年财政拨款	22.00	22.00	11.09	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	入户调查，获取残疾人需求数据，人员设备支出。					部分完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参与入户调查工作人员人次		≥22000人次	19000	10	8
		质量指标	确实发放参与调查工作人员		准确合规	达成预期指标	10	10
		时效指标	项目完成时间		2023年	部分达成预期指标并具有一定效果	10	8
		成本指标	每人次成本		≤10元	10	10	10
		成本指标	项目总成本		≤22万元	11.09	10	8
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	促进公平公正、保证残疾人补助准确发放		较高	达成预期指标	15	15
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性		较高	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥96%	96	10	10
总分							100	84.04

项目名称			儿童康复
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	119.00	119.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	119.00	119.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	为不少于220名残疾儿童康复提供救助					未完成预期指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务人数		≥220名	0	10	0
		质量指标	救助资金拨付到位率		≥100%	未完成预期指标且效果较差	10	0
		质量指标	经费支出合规性		规范	未完成预期指标且效果较差	10	0
		时效指标	经费支出时效性		及时	未完成预期指标且效果较差
		时效指标	项目完成时间		2023年	未完成预期指标且效果较差
		成本指标	每户补助标准		≤13000元	0	10	0
		成本指标	项目总成本		≤119万元	0.00	10	0
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度		较高	未完成预期指标且效果较差		0
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人及家庭满意度		≥96%	0	10	0
总分							100	0.00

项目名称			儿童康复
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	119.00	119.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	119.00	119.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为不少于220名残疾儿童康复提供救助					未完成预期指标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务人数		≥220名	0	10	0
		质量指标	救助资金拨付到位率		≥100%	未完成预期指标且效果较差	10	0
			经费支出合规性		规范	未完成预期指标且效果较差	10	0
		时效指标	经费支出时效性		及时	未完成预期指标且效果较差
			项目完成时间		2023年	未完成预期指标且效果较差
		成本指标	每户补助标准		≤13000元	0	10	0
			项目总成本		≤119万元	0.00	10	0
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻残疾人及其家庭经济负担程度		较高	未完成预期指标且效果较差		0
		社会效益指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人及家庭满意度		≥96%	0	10	0
总分							100	0.00

项目名称			残疾学生教育资助
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	17.10	17.10	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	17.10	17.10	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	义务教育阶段学生每人每学年500元；中职学校和普通高中学生每人每学年1000元。					未完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	资助人数		≥342名	0	10	0
		质量指标	服务对象合规率		严格执行相关规章制度	未完成预期指标且效果较差	10	0
		时效指标	项目完成时间		2023年	未完成预期指标且效果较差	10	0
			项目总成本		≤17.1万元	0.00	10	0
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围，落实有关残疾人政策。		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	提高残疾人及其家庭幸福感，维护社会稳定性		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥96%	0	10	0
总分							100	0.00

项目名称			辅助器具配置中心运行费
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展残疾人辅助器具人员培训、开展残疾人辅助器具适配工作。					未完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	服务残疾人人数		≥6000名	0	10	0
		质量指标	经费支出时效性		及时	未完成预期指标且效果较差	10	0
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	10	0
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	未完成预期指标且效果较差	10	0
		成本指标	项目总成本		≤10万元	0.00	10	0
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	帮助残疾提高自理能力		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	持续提高残疾人自理能力		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥90%	0	10	0
总分							100	0.00

项目名称			残疾人就业服务中心运行费
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	开展残疾人就业培训、就业指导工作。					未完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	培训有就业需求残疾人人数		≥6000名	0	10	0
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差	10	0
		时效指标	经费支出时效性		及时	未完成预期指标且效果较差	10	0
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	未完成预期指标且效果较差	10	0
		成本指标	项目总成本		≤10万元	0.00	10	0
	效益指标(30分)	经济效益指标						0
		社会效益指标	促进残疾人创业就业，提高家庭生活水平		较高	未完成预期指标且效果较差
		社会效益指标	促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	持续促进残疾人提升创业就业能力		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	被扶持就业创业残疾人员满意度		≥98%	0	10	0
总分							100	0.00

项目名称			儿童康复中心运行费
主管部门			063-枞阳县残疾人联合会			实施单位	063001-枞阳县残疾人联合会本级
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	0.00	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保障残疾儿童康复中心运行，为残疾儿童提供服务与帮助。					部分完成全年计划。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	残疾儿童辅助器具配置人数		≥60名	0	10	0
			残疾儿童手术矫治实施人数		≥40名	未完成预期指标且效果较差	10	0
			收训残疾儿童人数		≥200名	未完成预期指标且效果较差
		质量指标	康复训练合格率		≥95%	未完成预期指标且效果较差
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	未完成预期指标且效果较差
		时效指标	经费支出时效性		及时	未完成预期指标且效果较差	10	0
		时效指标	项目完成时间		2023/12/31	未完成预期指标且效果较差	10	0
		成本指标	项目总成本		≤10万元	0.00	10	0
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭负担程度		较高	未完成预期指标且效果较差		0
		社会效益指标	提高残疾儿童及其家庭幸福感，维护社会稳定性		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响程度		较高	未完成预期指标且效果较差	15	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	残疾人满意度		≥96%	0	10	0
总分							100	0.00

附件2：

2023年度困难精神残疾人药费补助项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目名称：困难精神残疾人药费补助。

项目单位：枞阳县残疾人联合会。

项目背景：落实民生工程政策。

项目内容：对困难精神残疾人提供每人每年1000元的药费补助。

（二）项目绩效目标。

对困难精神残疾人提供每人每年1000元的药费补助。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

提高财政资源配置效率和使用效益。

自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。

依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。主要包括：

（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；

（2）资金使用情况、财务管理状况；

（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；

（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。

项目支出绩效评价指标体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

成立项目绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，对自评中发现的问题要及时进行整改。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本项目评价综合得分 100分，等级为“优”。预算资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分30分，满意度指标得分10分.

项目总体完成情况优，达到立项预期目标

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。

（二）项目过程情况。

实际到位资金159.15万元，预算资金159.15万元，资金到位率100%。项目预算资金实际执行159.15万元，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。

（三）项目产出情况。项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。

（四）项目效益情况。落实民生工程政策，严格执行有关规定，及时补助重度残疾人，减轻残疾人及其家庭经济负担。社会公众、服务对象满意度达到了预期目标。

五、主要经验及做法

对照年初绩效目标，结合预算执行情况，根据项目实际，如实填报。

六、存在问题及原因分析

绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。

阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。