枞阳县枞阳中学2023年度单位决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125634T/202410-00075	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县教体局	主题分类：	科技、教育
名称：	枞阳县枞阳中学2023年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-12
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3226312

枞阳县枞阳中学2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 20:41 来源：枞阳县枞阳中学浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县枞阳中学

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分枞阳县枞阳中学概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县枞阳中学2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县枞阳中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县枞阳中学概况

一、主要职责

根据文件规定，安徽省枞阳中学的主要职责是：

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级部门的指示、决定。

（二）以全面提高教育教学质量，促进学校全面、健康、发展为目标，以进一步推进课程改革、优化教学方法、改进教学手段，提高课堂教学效率为核心，不断更新教育理念，大力提高素质教育的水平，不断创新，夯实基础，强化习惯，培养学生的探究能力、实践能力和综合能力，进一步提升办学品位。

（三）推进高中学历教育工作；负责高中学籍管理工作。

（四）制定教育发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

（五）负责做好思想政治工作、品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；协助有关部门指导做好学校的党政建设、群团工作、精神文明建设等工作。

（六）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

枞阳县枞阳中学2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县枞阳中学2023年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：枞阳县枞阳中学			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,049.26	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	258.96	五、教育支出	36	6,342.05
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	35.70	八、社会保障和就业支出	39	1,256.07
	9		九、卫生健康支出	40	196.19
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	549.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	8,343.91	本年支出合计	58	8,343.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	8,343.91	总计	62	8,343.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

			公开02表
单位：枞阳县枞阳中学			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费


类\|款\|项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类\|款\|项	合计	8,343.91	8,049.26		258.96				35.70
205	教育支出	6,342.05	6,047.39		258.96				35.70
20502	普通教育	6,342.05	6,047.39		258.96				35.70
2050204	高中教育	6,342.05	6,047.39		258.96				35.70
208	社会保障和就业支出	1,256.07	1,256.07
20805	行政事业单位养老支出	1,256.07	1,256.07
2080502	事业单位离退休	203.42	203.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.09	753.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.55	299.55
210	卫生健康支出	196.19	196.19
21011	行政事业单位医疗	196.19	196.19
2101102	事业单位医疗	196.19	196.19
221	住房保障支出	549.60	549.60
22102	住房改革支出	549.60	549.60
2210201	住房公积金	496.90	496.90
2210202	提租补贴	52.70	52.70

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

				公开03表
单位：枞阳县枞阳中学				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类\|款\|项	栏次	1	2	3	4	5	6
类\|款\|项	合计	8,343.91	8,273.15	70.76
205	教育支出	6,342.05	6,271.29	70.76
20502	普通教育	6,342.05	6,271.29	70.76
2050204	高中教育	6,342.05	6,271.29	70.76
208	社会保障和就业支出	1,256.07	1,256.07
20805	行政事业单位养老支出	1,256.07	1,256.07
2080502	事业单位离退休	203.42	203.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.09	753.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.55	299.55
210	卫生健康支出	196.19	196.19
21011	行政事业单位医疗	196.19	196.19
2101102	事业单位医疗	196.19	196.19
221	住房保障支出	549.60	549.60
22102	住房改革支出	549.60	549.60
2210201	住房公积金	496.90	496.90
2210202	提租补贴	52.70	52.70

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：枞阳县枞阳中学						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,049.26	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	6,047.39		6,047.39
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,256.07		1,256.07
	9		九、卫生健康支出	38	196.19		196.19
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	549.60		549.60
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	8,049.26	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	8,049.26		8,049.26
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	8,049.26	总计	58	8,049.26		8,049.26

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
单位：枞阳县枞阳中学		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


类\|款\|项	栏次	1	2	3
类\|款\|项	合计	8,049.26	8,049.26
205	教育支出	6,047.39	6,047.39
20502	普通教育	6,047.39	6,047.39
2050204	高中教育	6,047.39	6,047.39
208	社会保障和就业支出	1,256.07	1,256.07
20805	行政事业单位养老支出	1,256.07	1,256.07
2080502	事业单位离退休	203.42	203.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	753.09	753.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	299.55	299.55
210	卫生健康支出	196.19	196.19
21011	行政事业单位医疗	196.19	196.19
2101102	事业单位医疗	196.19	196.19
221	住房保障支出	549.60	549.60
22102	住房改革支出	549.60	549.60
2210201	住房公积金	496.90	496.90
2210202	提租补贴	52.70	52.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表
单位：枞阳县枞阳中学					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	7,493.82	302	商品和服务支出		344.01	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	3,214.92	30201	办公费		10.00	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,764.40	30202	印刷费			310	资本性支出
30103	奖金	297.49	30203	咨询费			31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费			31002	办公设备购置
30107	绩效工资	287.79	30205	水费		7.86	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	753.09	30206	电费		60.95	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	299.55	30207	邮电费		1.68	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	196.19	30208	取暖费			31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		40.17	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	53.62	30211	差旅费		6.68	31009	土地补偿
30113	住房公积金	622.02	30212	因公出国（境）费用			31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		142.47	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	4.76	30214	租赁费			31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	211.42	30215	会议费			31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费			31019	其他交通工具购置
30302	退休费	205.42	30217	公务接待费			31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31099	其他资本性支出
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费			312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		22.75	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		50.00	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费			31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		1.47	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出			39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息			39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息			39999	其他支出
人员经费合计		7,705.25	公用经费合计						344.01

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县枞阳中学

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类|款|项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：枞阳县枞阳中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：枞阳县枞阳中学					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：枞阳县枞阳中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县枞阳中学2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计8343.91万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计8343.91万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比，收、支总计各增加1297.56万元，增长18.4%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8343.91万元,其中:财政拨款收入8049.26万元,占96.5%；事业收入258.96万元,占3.1%；经营收入0万元，占0%；其他收入35.70万元,占0.4%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8343.91万元,其中:基本支出8273.15万元,占99.2%；项目支出70.76万元,占0.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计8049.26万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8049.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1662.91万元,增长26.0%，主要原因：一是教育支出增加，二是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8049.26万元,占本年支出的96.5%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1662.91万元,增长26.0%。主要原因是基本支出人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8049.26万元,主要用于以下方面:教育（类）支出6047.39万元,占75.1%；社会保障和就业（类）支出1256.07万元,占15.6%；卫生健康（类）支出196.19万元,占2.4%；住房保障（类）支出549.60万元,占6.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6890.20万元,支出决算为8049.26万元,完成年初预算的116.8%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费及公用经费支出增加。其中：基本支出8049.24万元,占100.0%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1、教育（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4811.09万元，支出决算为6047.39万元，完成年初预算的125.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为223.21万元，支出决算为203.42万元，完成年初预算的91.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为599.11万元，支出决算为753.09万元，完成年初预算的125.7%，决算数大于预算数的主要原因是人员及基数变化。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为299.55万元，支出决算为299.55万元，完成年初预算的100.0%。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为196.19万元，支出决算为196.19万元，完成年初预算的100.0%。

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为496.90万元，支出决算为496.90万元，完成年初预算的100.0%。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为264.15万元，支出决算为52.70万元，完成年初预算的20.0%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出8049.26万元,其中:人员经费7705.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费344.01万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县枞阳中学没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县枞阳中学没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县枞阳中学为非参照公务员法管理事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县枞阳中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县枞阳中学共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金70.76 万元。从评价情况看，绩效目标设置比较科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面执行效果较好，项目支出管理比较规范，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位不断增强绩效理念，进一步提高对绩效管理工作的重视程度，坚持改进和完善绩效评价机制，较好地完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“学校建设工程款贷款还款”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“学校建设工程款贷款还款”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为70.50 万元,执行数为70.50 万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目实施达到既定质量标准，较好的实现了年初的各项指标，达到了预期目标值。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行方案尚待进一步细化，个别指标设置难以用实际材料佐证，项目绩效自评设计需要提高可操作性。下一步改进措施：一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，提高财政资金使用效益；二是建立科学完善的绩效指标体系,兼顾全面性、动态化、针对性原则，及时预测和应对可能影响项目绩效的风险。

“学校建设工程款贷款还款”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称			学校建设工程款贷款还款
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	70.50	70.50		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金		70.50	70.50		-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	积极筹资，按照合同约定按时偿还工程贷款。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	偿还贷款数额		70.5	70.5	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	20	20
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本		70.50万元	70.50万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对保障学校正常运转的影响力		增强	增强	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	出借人满意度		≧95%	100%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

枞阳县枞阳中学单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	学校建设工程款贷款还款
2	日常运转

1、学校建设工程款贷款还款项目绩效目标自评表

项目名称			学校建设工程款贷款还款
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	70.50	70.50		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金		70.50	70.50		-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	积极筹资，按照合同约定按时偿还工程贷款。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	偿还贷款数额		70.5	70.5	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	20	20
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本		70.50万元	70.50万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对保障学校正常运转的影响力		增强	增强	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	出借人满意度		≧95%	100%	10	10
总分							100	100.00

2、日常运转项目绩效目标自评表

项目名称			日常运转
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中学
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	0.26	0.26		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金		0.26	0.26		-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	提高资金使用效益，保障学校正常运转，促进教育教学活动及其他工作高质量发展，提高师生及社会满意度。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学办公用品购置		及时	及时	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	20	20
		时效指标	经费支出时效性		及时	及时	10	10
		成本指标	项目总成本		0.26万元	0.26万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	对保障学校正常运转的影响力		增强	增强	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		≧95%	100%	10	10
总分							100	100.00