枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算-枞阳县人民政府

您现在所在的位置：网站首页> 政府信息公开首页 > 县教体局> 财政预决算(含“三公经费”)> 财政决算

索引号：	11340722003125634T/202410-00077	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县教体局	主题分类：	科技、教育
名称：	枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-12
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3226312

枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 20:43 来源：枞阳县枞阳中心学校浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县枞阳中心学校

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分枞阳县枞阳中心学校概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分枞阳县枞阳中心学校概况

一、主要职责

根据文件规定，枞阳县枞阳中心学校的主要职责是：

（一）贯彻党和国家的教育方针、政策、法令、法规，以及上级部门的指示、决定。

（二）负责指导枞阳县枞阳镇小学和幼儿园的思想政治工作；指导小学和幼儿园的品德教育、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；协助有关部门指导做好小学和幼儿园的党政建设、群团工作、精神文明建设等工作。　　

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责义务教育的组织与协调；全面实施素质教育，推进义务教育与幼儿教育工作；负责枞阳县枞阳镇小学和幼儿园学籍管理工作。

（四）制定枞阳县枞阳镇小学和幼儿园的发展计划，确定学校奋斗目标和实现目标的具体措施。

（五）制定学校各项规章制度，依法按章管理学校。

（六）负责枞阳县枞阳镇小学和幼儿园领导班子建设，加强中层干部和教师队伍建设，不断提高教职工的政治素质和业务素质。

（七）管理和指导枞阳县枞阳镇小学和幼儿园教育教研工作。管理和指导枞阳县枞阳镇小学教育、幼儿教育和教职工继续教育工作；普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作；规划实施课程改革、课程计划。

（八）管理本部门教育经费；监督枞阳县枞阳镇小学和幼儿园教育经费的使用情况；编制单位经费预决算；负责对下属单位国有资产监管。

（九）管理学校的教育设施，合理安排学校设备购置、保管、使用、维修等经费，不断改善办学条件。　　

（十）协调枞阳县枞阳镇小学、幼儿园和外部的各种关系。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、单位决算构成

枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算表

收入支出决算总表

			公开01表
单位：枞阳县枞阳中心学校			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,772.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	69.47	五、教育支出	36	8,229.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	851.34	八、社会保障和就业支出	39	2,027.04
	9		九、卫生健康支出	40	237.48
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	768.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	430.64
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,693.77	本年支出合计	58	11,693.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	11,693.77	总计	62	11,693.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

			公开02表
单位：枞阳县枞阳中心学校			金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费


类\|款\|项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类\|款\|项	合计	11,693.77	10,772.96		69.47	69.47			851.34
205	教育支出	8,229.94	7,739.78		69.47	69.47			420.70
20502	普通教育	8,229.94	7,739.78		69.47	69.47			420.70
2050201	学前教育	446.06	56.60		69.47	69.47			320.00
2050202	小学教育	7,041.22	6,940.52						100.70
2050299	其他普通教育支出	742.66	742.66
208	社会保障和就业支出	2,027.04	2,027.04
20805	行政事业单位养老支出	2,027.04	2,027.04
2080502	事业单位离退休	658.64	658.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.74	996.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.66	371.66
210	卫生健康支出	237.48	237.48
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48
2101102	事业单位医疗	237.48	237.48
221	住房保障支出	768.67	768.67
22102	住房改革支出	768.67	768.67
2210201	住房公积金	625.79	625.79
2210202	提租补贴	142.88	142.88
229	其他支出	430.64							430.64
22999	其他支出	430.64							430.64
2299999	其他支出	430.64							430.64

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

				公开03表
单位：枞阳县枞阳中心学校				金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类\|款\|项	栏次	1	2	3	4	5	6
类\|款\|项	合计	11,693.77	10,176.11	1,517.66
205	教育支出	8,229.94	7,142.93	1,087.01
20502	普通教育	8,229.94	7,142.93	1,087.01
2050201	学前教育	446.06	184.97	261.09
2050202	小学教育	7,041.22	6,215.30	825.92
2050299	其他普通教育支出	742.66	742.66
208	社会保障和就业支出	2,027.04	2,027.04
20805	行政事业单位养老支出	2,027.04	2,027.04
2080502	事业单位离退休	658.64	658.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.74	996.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.66	371.66
210	卫生健康支出	237.48	237.48
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48
2101102	事业单位医疗	237.48	237.48
221	住房保障支出	768.67	768.67
22102	住房改革支出	768.67	768.67
2210201	住房公积金	625.79	625.79
2210202	提租补贴	142.88	142.88
229	其他支出	430.64		430.64
22999	其他支出	430.64		430.64
2299999	其他支出	430.64		430.64

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
单位：枞阳县枞阳中心学校						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,772.96	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	7,739.78		7,739.78
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,027.04		2,027.04
	9		九、卫生健康支出	38	237.48		237.48
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	768.67		768.67
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	10,772.96	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	10,772.96		10,772.96
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	10,772.96	总计	58	10,772.96		10,772.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表
单位：枞阳县枞阳中心学校		金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出
		合计	基本支出	项目支出


类\|款\|项	栏次	1	2	3
类\|款\|项	合计	10,772.96	9,972.30	800.67
205	教育支出	7,739.78	6,939.11	800.67
20502	普通教育	7,739.78	6,939.11	800.67
2050201	学前教育	56.60	56.60
2050202	小学教育	6,940.52	6,139.86	800.67
2050299	其他普通教育支出	742.66	742.66
208	社会保障和就业支出	2,027.04	2,027.04
20805	行政事业单位养老支出	2,027.04	2,027.04
2080502	事业单位离退休	658.64	658.64
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996.74	996.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	371.66	371.66
210	卫生健康支出	237.48	237.48
21011	行政事业单位医疗	237.48	237.48
2101102	事业单位医疗	237.48	237.48
221	住房保障支出	768.67	768.67
22102	住房改革支出	768.67	768.67
2210201	住房公积金	625.79	625.79
2210202	提租补贴	142.88	142.88

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					公开06表
单位：枞阳县枞阳中心学校					金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	8,405.35	302	商品和服务支出		719.02	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	2,536.08	30201	办公费		230.50	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	1,350.02	30202	印刷费		44.15	310	资本性支出	125.19
30103	奖金	1,089.38	30203	咨询费		0.95	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		2.03	31002	办公设备购置	125.19
30107	绩效工资	1,154.28	30205	水费		5.38	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	996.74	30206	电费		21.81	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	371.66	30207	邮电费		27.61	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	237.48	30208	取暖费			31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		46.10	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	25.74	30211	差旅费		9.14	31009	土地补偿
30113	住房公积金	625.79	30212	因公出国（境）费用			31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		139.40	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	18.19	30214	租赁费		10.21	31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	722.74	30215	会议费			31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		41.34	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费			31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31022	无形资产购置
30304	抚恤金	36.52	30224	被装购置费			31099	其他资本性支出
30305	生活补助	686.22	30225	专用燃料费			312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		35.73	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费			31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		104.66	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费			31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用			399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出			39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息			39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息			39999	其他支出
人员经费合计		9,128.09	公用经费合计						844.21

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县枞阳中心学校

金额单位：万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类|款|项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：枞阳县枞阳中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：枞阳县枞阳中心学校					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：枞阳县枞阳中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县枞阳中心学校2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计11693.77万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计11693.77万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比，收、支总计各增加1580.19万元，增长15.6%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加，二是其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11693.77万元,其中:财政拨款收入10772.96万元,占92.1%；事业收入69.47万元,占0.6%；经营收入0万元，占0%；其他收入851.34万元,占7.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11693.77万元,其中:基本支出10176.11万元,占87.0%；项目支出1517.66万元,占13.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10772.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10772.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加752.75万元,增长7.5%，主要原因：教育支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10772.96万元,占本年支出的92.1%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1610.95万元,增长17.6%。主要原因是一是基本支出增加，二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10772.96万元,主要用于以下方面:教育（类）支出7739.78万元,占71.8%；社会保障和就业（类）支出2027.04万元,占18.8%；卫生健康（类）支出237.48万元,占2.2%；住房保障（类）支出768.67万元,占7.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8778.82万元,支出决算为10772.96万元,完成年初预算的122.7%。决算数大于预算数的主要原因:追加公用经费支出及项目支出。其中：基本支出9972.31万元,占92.6%；项目支出800.67万元,占7.4%。具体情况如下:

1、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为65.04万元，支出决算为56.60万元，完成年初预算的87.0%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。

2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为5669.99万元，支出决算为6940.52万元，完成年初预算的122.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目支出。

3、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为742.66万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公用经费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为658.64万元，支出决算为658.64万元，完成年初预算的100.0%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为743.31万元，支出决算为996.74万元，完成年初预算的134.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员及基数变化。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为371.66万元，支出决算为371.66万元，完成年初预算的100.0%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为237.48万元，支出决算为237.48万元，完成年初预算的100.0%。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为625.79万元，支出决算为625.79万元，完成年初预算的100.0%。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为406.91万元，支出决算为142.88万元，完成年初预算的35.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出9972.30万元,其中:人员经费9128.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费844.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县枞阳中心学校没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县枞阳中心学校没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

枞阳县枞阳中心学校为非参照公务员法管理事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县枞阳中心学校政府采购支出总额31.64万元,其中:政府采购货物支出31.64万元,政府采购工程支出0万元，政府采购服务支0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县枞阳中心学校共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金1517.66 万元。从评价情况看，绩效目标设置比较科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面执行效果较好，项目支出管理比较规范，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位不断增强绩效理念，进一步提高对绩效管理工作的重视程度，坚持改进和完善绩效评价机制，较好地完成了各项年度目标任务，预算资金使用效益稳步提升。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“宏实小学土地划拨费-其他基本建设支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“宏实小学土地划拨费-其他基本建设支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为274.87 万元,执行数为274.87 万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目实施达到既定质量标准，较好的实现了年初的各项指标，达到了预期目标值。发现的主要问题及原因：项目预算编制执行方案尚待进一步细化，个别指标设置难以用实际材料佐证，项目绩效自评设计需要提高可操作性。下一步改进措施：一是加强项目谋划，充分考虑实际情况进行认真分析研究，按照有关规范和规定要求精准测算预算资金，提高财政资金使用效益；二是建立科学完善的绩效指标体系,兼顾全面性、动态化、针对性原则，及时预测和应对可能影响项目绩效的风险。

“宏实小学土地划拨费-其他基本建设支出”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称			宏实小学土地划拨费-其他基本建设支出
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	274.87	274.87		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款		274.87	274.87		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	及时落实宏实小学土地划拨工作，保障新建工程进度；严格执行项目资金使用规定，提高资金使用效益。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，效果明显，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园建设项目数量		1	1	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	25	25
		时效指标	项目完工率		≧100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		274.87万元	274.87万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对提高城区义务教育保障能力的影响		较高	较高	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度		≧95%	99%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

枞阳县枞阳中心学校单位绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	学前教育
2	小学教育
3	枞阳镇城关小学运动场改扩建工程
4	蒲州小学工程进度款-房屋建筑物购建
5	宏实小学土地划拨费-其他基本建设支出
6	代管资金项目

1、学前教育项目绩效目标自评表

项目名称			学前教育
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	261.09	261.09		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金		261.09	261.09		-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	维护校舍及其附属设施、设备安全；及时购置办公用品，保障学校正常运转，改善办学条件；促进教育教学活动及其他工作高质量发展，提高师生及社会满意度，促进学前教育健康、可持续发展。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，效果明显，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学办公设备、用品购置		及时	及时	5	5
			维修（护）项目数量		1	1	5	5
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	5	5
			维修项目验收合格率		≧100%	100%	10	10
			购置物品验收合格率		≧100%	100%	10	10
		时效指标	项目完工率		≧100%	100%	5	5
			经费支出时效性		及时	及时	5	5
		成本指标	项目总成本		261.09万元	261.09万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对保障学校正常运转的影响力		增强	增强	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度		≧95%	99%	10	10
总分							100	100.00

2、小学教育项目绩效目标自评表

项目名称			小学教育
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	25.26	25.26		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金		25.26	25.26		-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	及时购置办公用品，保障学校正常运转，改善办学条件；促进教育教学活动及其他工作高质量发展，提高师生及社会满意度，推进义务教育均衡发展。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，效果明显，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教学办公设备、用品购置		及时	及时	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	10	10
			购置物品验收合格率		≧100%	100%	15	15
		时效指标	项目完工率		≧100%	100%	5	5
			经费支出时效性		及时	及时	5	5
		成本指标	项目总成本		25.26万元	25.26万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对保障学校正常运转的影响力		增强	增强	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度		≧95%	99%	10	10
总分							100	100.00

3、枞阳镇城关小学运动场改扩建工程项目绩效目标自评表

项目名称			枞阳镇城关小学运动场改扩建工程
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	25.80	25.80	25.80		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款	25.80	25.80	25.80		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强工程过程管理，确保质量达标；按照施工进度要求按时完成施工，准时投入使用；严格执行项目资金使用规定，提高资金使用效益。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，效果明显，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目数量		1	1	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	10	10
			项目建设验收合格率		≧100%	100%	15	15
		时效指标	项目完工率		≧100%	100%	5	5
			经费支出时效性		及时	及时	5	5
		成本指标	项目总成本		25.80万元	25.80万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对保障学校正常运转的影响力		较高	较高	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度		≧95%	99%	10	10
总分							100	100.00

4、蒲州小学工程进度款-房屋建筑物购建项目绩效目标自评表

项目名称			蒲州小学工程进度款-房屋建筑物购建
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	500.00	500.00		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款		500.00	500.00		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强工程过程管理，确保质量达标；按照施工进度要求按时完成施工，准时投入使用；严格执行项目资金使用规定，提高资金使用效益。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，效果明显，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程项目数量		1	1	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	10	10
			项目建设验收合格率		≧100%	100%	15	15
		时效指标	项目完工率		≧100%	100%	5	5
			经费支出时效性		及时	及时	5	5
		成本指标	项目总成本		500.00万元	500.00万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对提升义务教育保障能力的影响力		较高	较高	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度		≧95%	99%	10	10
总分							100	100.00

5、宏实小学土地划拨费-其他基本建设支出项目绩效目标自评表

项目名称			宏实小学土地划拨费-其他基本建设支出
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	274.87	274.87		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款		274.87	274.87		-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	及时落实宏实小学土地划拨工作，保障新建工程进度；严格执行项目资金使用规定，提高资金使用效益。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，效果明显，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	校园建设项目数量		1	1	10	10
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规	25	25
		时效指标	项目完工率		≧100%	100%	10	10
		成本指标	项目总成本		274.87万元	274.87万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对提高城区义务教育保障能力的影响		较高	较高	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度		≧95%	99%	10	10
总分							100	100.00

6、代管资金项目项目绩效目标自评表

项目名称			代管资金项目
主管部门			枞阳县教育体育局			实施单位	枞阳县枞阳中心学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	0	430.64	430.64		10	100.0%	10.00
			其中：本年财政拨款					-		-
			上年结转资金					-		-
			其他资金		430.64	430.64		-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	加强银塘路幼儿园工程过程管理，确保质量达标；按照施工进度要求按时完成施工，准时投入使用；严格执行项目资金使用规定，提高资金使用效益。					严格遵守项目资金使用方向等规定，根据实际情况调整、完善、落实年初实施方案，资金投入合规、及时，过程规范，效果明显，达成了预期目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标	经费支出合规性		依法合规	依法合规

		时效指标	项目完工率		≧100%	100%	5	5
			经费支出时效性		及时	及时	5	5
		成本指标	项目总成本		430.64万元	430.64万元	5	5
	效益指标	社会效益指标	对保障学校正常运转的影响力		增强	增强	15	15
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	较高	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度		≧95%	99%	10	10
总分							100	100.00