枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722563429759U/202410-00054	组配分类：	财政决算
发布机构：	枞阳县人力资源和社会保障局（医保局）	主题分类：	劳动、人事、监察、社保
名称：	枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算	文号：	无
发布日期：	2024-10-12
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211132

枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-10-12 09:13 来源：枞阳县人力资源和社会保障局（医保局）浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县公共就业人才服务中心

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分枞阳县公共就业人才服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度项目绩效评价报告

第一部分枞阳县公共就业人才服务中心概况

一、部门职责

根据枞编[2016]44号文件规定，枞阳县公共就业人才服务中心主要职责是：负责制定落实各项公共就业和人才服务政策，统筹协调全县就业和人才服务管理，建设公共就业和人才服务信息系统，并承担全县劳动者和用人单位提供公共就业和人才服务。承办失业保险、就业创业政策落实、就业失业登记、就业人才培训、劳动人事事务代理、企业招聘、职业介绍、创业培训、高校毕业生在内的流动人员档案管理、高校毕业生就业创业服务等。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：枞阳县公共就业人才服务中心金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	274.36	一、一般公共服务支出	35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	272.81
	9		九、卫生健康支出	43	5.10
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	24.90
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	274.36	本年支出合计	61	302.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62
年初结转和结余	29	28.45	年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	302.81	总计	65	302.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：枞阳县公共就业人才服务中心金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	274.36	274.36
208			社会保障和就业支出	244.36	244.36
20801			人力资源和社会保障管理事务	178.73	178.73
2080101			行政运行	19.5	19.5
2080106			就业管理事务	159.23	159.23
20805			行政事业单位养老支出	52.4	52.4
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.1	24.1
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36
20807			就业补助	5.00	5.00
2080799			其他就业补助支出	5.00	5.00
20808			抚恤	3.43	3.43
2080899			其他优抚支出	3.43	3.43
20899			其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
2089999			其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
210			卫生健康支出	5.10	5.10
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10
2101101			行政单位医疗	0.44	0.44
2101102			事业单位医疗	4.65	4.65
221			住房保障支出	24.90	24.90
22102			住房改革支出	24.90	24.90
2210201			住房公积金	14.38	14.38
2210202			提租补贴	10.52	10.52
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：枞阳县公共就业人才服务中心　　　　　　　　　　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	302.81	289.58	13.23
208			社会保障和就业支出	272.81	259.58	13.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	207.18	207.18
2080101			行政运行	19.50	19.50
2080106			就业管理事务	187.68	187.68
20805			行政事业单位养老支出	52.40	52.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36
20807			就业补助	5.00		5.00
2080799			其他就业补助支出	5.00		5.00
20808			抚恤	3.43		3.43
2080899			其他优抚支出	3.43		3.43
20899			其他社会保障和就业支出	4.80		4.80
2089999			其他社会保障和就业支出	4.80		4.80
210			卫生健康支出	5.10	5.10
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10
2101101			行政单位医疗	0.44	0.44
2101102			事业单位医疗	4.65	4.65
221			住房保障支出	24.90	24.90
22102			住房改革支出	24.90	24.90
2210201			住房公积金	14.38	14.38
2210202			提租补贴	10.52	10.52

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：枞阳县公共就业人才服务中心						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	274.36	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	244.35	244.35
	9		九、卫生健康支出	38	5.10	5.10
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	24.90	24.90
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	274.36	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	274.36	274.36
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	274.36	总计	58	274.36	274.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：枞阳县公共就业人才服务中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	274.36	261.13		13.23
208			社会保障和就业支出	244.36	231.12		13.23
20801			人力资源和社会保障管理事务	178.73	178.73
2080101			行政运行	19.5	19.5
2080106			就业管理事务	159.23	159.23
20805			行政事业单位养老支出	52.40	52.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.10	24.10
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36
20807			就业补助	5.00			5.00
2080799			其他就业补助支出	5.00			5.00
20808			抚恤	3.43			3.43
2080899			其他优抚支出	3.43			3.43
20899			其他社会保障和就业支出	4.80			4.80
2089999			其他社会保障和就业支出	4.80			4.80
210			卫生健康支出	5.10	5.10
21011			行政事业单位医疗	5.10	5.10
2101101			行政单位医疗	0.44	0.44
2101102			事业单位医疗	4.65	4.65
221			住房保障支出	24.90	24.90
22102			住房改革支出	24.90	24.90
2210201			住房公积金	14.38	24.90
2210202			提租补贴	10.52	10.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：枞阳县公共就业人才服务中心金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	191.40	302	商品和服务支出	5.36	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	15.29	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	31.84	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资	83.04	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.10	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	5.09	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.48	31009	土地补偿
30113	住房公积金	22.43	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	64.36	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费	19.94	30217	公务接待费	0.43	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	44.28	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.35	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.42	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		255.76	公用经费合计					5.36
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：枞阳县公共就业人才服务中心金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

枞阳县公共就业人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：枞阳县公共就业人才服务中心　金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

枞阳县公共就业人才服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县公共就业人才服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计302.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计302.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计增加0.98万元，增长0.16%，主要原因是收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计302.81万元，其中：财政拨款收入274.36万元，占90.60%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元，年初结转和结余28.45万元，占9.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计302.81万元，其中：基本支出289.58万元，占95.63%；项目支出13.23万元，占4.37%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计274.36万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计274.36万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加50.49万元，增长22.55%，主要原因是社会保障和就业支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.36万元，占本年支出的90.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加50.49万元，增长22.55%。主要原因是社会保障和就业支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出244.35万元，占89.06%；卫生健康支出5.10万元，占1.86%；住房保障（类）支出24.90万元，占9.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为323.88万元，支出决算为274.36万元，完成年初预算的84.71%。决算数小于预算数的主要原因是产业人才生活补贴项目金额使用较少。其中:基本支出261.13万元，占95.18%；项目支出13.23万元，占4.82%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事（款）就业管理事项（项）。年初预算145.95万元，支出决算159.23为万元，完成年初预算109.10%，决算数小于预算数的主要原因是有预算调整追加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事（款）行政运行（项）。年初预算19.5万元，支出决算为19.5万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.10万元，支出决算为24.10万元，完成年初预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.36万元，支出决算为8.36万元，完成年初预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算5万元，支出决算为,5万元，完成年初预算100%，

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算3.5万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算98%，决算数小于预算数的主要原因是越战企业下岗失业人员个人岗位补贴使用少。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算96万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算5%，决算小于预算的原因是申报产业人才生活补贴的人数较少。。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.38万元，支出决算数为14.38万元，完成年初预算的100%。　

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.52万元，支出决算数为10.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出261.12万元，其中：人员经费255.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、；公用经费5.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县公共就业人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县公共就业人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县公共就业人才服务中心机关运行经费支出5.36万元。比22年减少6.97万元，下降130.04%，主要原因是由于办公费、差旅费、办公设备购置费用的减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县公共就业人才服务中心政府采购支出总额0万元，其中：其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县公共就业人才服务中心共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金104.5万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我单位按照财政部《项目支出绩效管理办法》的要求，对预算绩效指标权重按照算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期指标值。

组织对2023年度单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我单位各项业务工作完成顺利，绝大多数项目资金绩效目标设定明确，与年度工作目标一致，项目受益群体定位准确。比对年初设定的各项绩效目标显示，绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。项目基本达到预期设定的绩效目标及指标值，整体绩效评价结果较为良好。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目基本达到预期设定的绩效目标及指标值，整体绩效评价结果较为良好。

组织对“就业工作经费”、“单位委托档案保管服务费”、“产业人才生活补贴”等3个项目开展了单位评价，共涉及资金104.5万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我单位各项业务工作完成顺利，绝大多数项目资金绩效目标设定明确，与年度工作目标一致，项目受益群体定位准确。比对年初设定的各项绩效目标显示，绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“就业工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

就业工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为 5万元，执行数为 5万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格执行有关就业政策，对维护社会稳定起到了积极的作用。发现的主要问题及原因：个别绩效指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。下一步改进措施：加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。

就业专项经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			就业专项经费
主管部门			枞阳县人力资源和社会保障局				实施单位	枞阳县公共就业人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00		5.00		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00		5.00		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	继续保持我县就业局势稳定						达成预期指标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：开展就业服务周就业服务月等活动次数			≥6次	≥6次	5	5
			指标2：公益性岗位开发个数			≥300个	≥300个	5	5
			指标3：专场招聘等活动次数			≥6次	≥6次	5	5
			指标4:新增就业人数			≥4000人	≥4000人	5	5
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度	10	10
		时效指标	指标1：经费支出时效性			及时支付	及时支付	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本			5万元	5万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：公共服务便捷化			较高	较高	15	15
			指标2：继续保持我县就业局势稳定			较高	较高	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务就业人员满意度			90%以上	90%以上	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

枞阳县公共就业人才服务中心绩效自评项目清单

1、枞阳县公共就业人才服务中心-就业专项经费项目自评

2、枞阳县公共就业人才服务中心-越战企业下岗失业人员个人岗位补贴项目自评

3、枞阳县公共就业人才服务中心-产业人才生活补贴项目自评

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

就业专项经费

主管部门

枞阳县人力资源和社会保障局

实施单位

枞阳县公共就业人才服务中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

5.00

100%

其中：本年财政拨款

5.00

100%

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

继续保持我县就业局势稳定

达成预期指标

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：开展就业服务周就业服务月等活动次数

≥6次

指标2：公益性岗位开发个数

≥300个

指标3：专场招聘等活动次数

≥6次

指标4:新增就业人数

≥4000人

质量指标

指标1：经费支出合规性

严格执行相关财经制度

时效指标

指标1：经费支出时效性

及时支付

成本指标

指标1：项目总成本

5万元

效益指标
（30分）

社会效益
指标

指标1：公共服务便捷化

较高

指标2：继续保持我县就业局势稳定

较高

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：服务就业人员满意度

90%以上

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			越战企业下岗失业人员个人岗位补贴
主管部门			枞阳县人力资源和社会保障局				实施单位	枞阳县公共就业人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	3.50	3.50		3.43		10	98%	10
			其中：本年财政拨款	3.50	3.50		3.43		-	98%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	稳定越战下岗失业人员15人						达成预期指标
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：稳定越战下岗失业人员15人			15人	15人	15	15
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度	15	15
		时效指标	指标1：经费支出时效性			及时支付	及时支付	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本			≤3.5万	≤3.5万	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：稳定越战下岗失业人员15人			15人	15人	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：越战下岗失业人员满意率			90%以上	90%以上	10	10
总分								100	100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			产业人才生活补贴
主管部门			枞阳县人力资源和社会保障局				实施单位	枞阳县公共就业人才服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	96.00	96.00		4.80		10	5.0%	2.5
			其中：本年财政拨款	96.00	96.00		4.80		-	5.0%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	深入融入长三角一体化发展，集聚各类产业人才，吸引人才来枞创新创业60人以上，推进我县就业与经济社会高质量发展。						部分达成预期指标并具有一定效果
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：吸引人才来枞创新创业60人以上			≥60人	≥60人	15	15
		质量指标	指标1：经费支出合规性			严格执行相关财经制度	严格执行相关财经制度	15	15
		时效指标	指标1：经费支出时效性			及时支付	及时支付	10	10
		成本指标	指标1：项目总成本			≤96万元	≤96万元	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：加快产业人才集聚，吸引人才来枞创新创业			60人以上	60人以上	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：来枞产业人才满意度			90%以上	90%以上	10	10
总分								100	92.5
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。