枞阳县医疗保障基金管理中心2023年度单位决算

2024年9月

目录

第一部分枞阳县医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县医疗保障基金管理中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县医疗保障基金管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分枞阳县医疗保障基金管理中心概况

一、主要职责

（一）负责医疗保障信息系统建设、运行和维护管理；负责风险防范和内控制度建设等基金安全保障工作。

（二）负责全县医保基金运行分析预警工作；负责大数据应用管理。

（三）负责对医保经办机构基金使用情况进行监督检查；对定点机构、医保医师等开展稽核检查并实施协议处理。

（四）负责医保基金相关投诉举报受理，依法承担医疗保障行政执法相关工作。

（五）完成上级交办的其他工作任务。

二、单位决算构成

枞阳县医疗保障基金管理中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分枞阳县医疗保障基金管理中心2023年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：枞阳县医疗保障基金管理中心                                             金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 枞阳县医疗保障基金管理中心                                            金额单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：枞阳县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：枞阳县医疗保障基金管理中心                                           　金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：枞阳县医疗保障基金管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分枞阳县医疗保障基金管理中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计68.50万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余0万元）、支出总计68.50万元（含结余分配、年末结转和结余0万元）。与2022年相比，收、支总计各增加68.50万元，增长100%，主要原因：我单位是2022年新设立单位，2022年无预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计68.50万元，其中：财政拨款收入68.50万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占100%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计68.50万元，其中：基本支出68.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计68.50万元（含年初财政拨款结转和结余0万元），支出总计68.50万元（含年末财政拨款结转和结余0万元）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加68.50万元，增长100%，主要原因：我单位是2022年新设立单位，2022年无预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出68.50万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加68.50万元，增长100%。主要原因：我单位是2022年新设立单位，2022年无预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出68.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出9.85万元，占14.38%；卫生健康支出（类）支出50.61万元，占73.88%；住房保障（类）支出8.04万元，占11.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.80万元，支出决算为68.50万元，完成年初预算的90.37%。决算数小于预算数的主要原因是财政支付不及时，一些支出延迟到2024年支付。其中:基本支出68.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.28万元，支出决算为3.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

4．卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为55.90万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因是财政支付不及时，一些支出延迟到2024年支付。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.64万元，支出决算为5.64万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100%。决算数等于预算数，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出68.50万元，其中：人员经费68.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费0.33万元，主要包括：办公费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县医疗保障基金管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县医疗保障基金管理中心没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

枞阳县医疗保障基金管理中心2023年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县医疗保障基金管理中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

2023年度，枞阳县医疗保障基金管理中心没有项目，故没有绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。