枞阳县人力资源和社会保障局本级2023年度

单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

目录

第一部分枞阳县人力资源和社会保障局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

 

第一部分枞阳县人力资源和社会保障局本级概况

一、  主要职责

枞阳县人力资源和社会保障局本级主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障工作方针、政策和法律、法规；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和计划，并组织实施和监督检查。

（二）贯彻落实人力资源服务业发展、人力资源流动政策，拟订并组织人力资源市场发展规划，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全县促进就业和职业能力建设工作。拟订全县统筹城乡就业发展规划，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，指导和管理职业技能培训机构；完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订人才规划、培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻实施全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，监督管理养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金。编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险服务平台。

（五）负责全县就业、失业、工伤和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门贯彻执行事业单位人员工资收入分配和离退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，综合管理全县事业单位的工资福利和工作人员离、退休工作，贯彻落实企事业单位人员福利政策和离退休政策。

（七）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（八）会同有关部门参与人才管理工作，推进深化职称制度改革，落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻落实人才引进和技能人才培养、评价、使用、激励制度。完善职业资格制度，落实职业技能多元化评价政策。

（九）会同有关部门贯彻落实表彰奖励制度，综合管理全县表彰奖励工作。

（十）会同有关部门贯彻落实农民工相关政策，拟订全县农民工工作规划，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期实施办法；履行安全生产相关职责。落实消除非法使用童工和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作；依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

枞阳县人力资源和社会保障局本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分枞阳县人力资源和社会保障局本级2023年度

单位决算表

收入决算表

 

 

 

 

支出决算表

											公开03表
单位：		枞阳县人力资源和社会保障局本级								金额单位：万元
科目代码					科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5	6
					合计	4,915.10	940.60	3,974.50
208					社会保障和就业支出	3,410.32	847.80	2,562.52
20801					人力资源和社会保障管理事务	887.30	643.73	243.57
2080101					行政运行	661.72	642.66	19.06
2080107					社会保险业务管理事务	69.51		69.51
2080108					信息化建设	16.00		16.00
2080199					其他人力资源和社会保障管理事务支出	140.07	1.07	139.00
20805					行政事业单位养老支出	159.71	159.71
2080501					行政单位离退休	61.90	61.90
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.84	71.84
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	25.98	25.98
20807					就业补助	2,174.40		2,174.40
2080799					其他就业补助支出	2,174.40		2,174.40
20808					抚恤	44.36	44.36
2080801					死亡抚恤	44.36	44.36
20899					其他社会保障和就业支出	144.54		144.54
2089999					其他社会保障和就业支出	144.54		144.54
210					卫生健康支出	15.79	15.79
21011					行政事业单位医疗	15.79	15.79
2101101					行政单位医疗	10.60	10.60
2101102					事业单位医疗	5.19	5.19
213					农林水支出	1,411.98		1,411.98
21305					巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,411.98		1,411.98
2130599					其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,411.98		1,411.98
221					住房保障支出	77.01	77.01
22102					住房改革支出	77.01	77.01
2210201					住房公积金	43.73	43.73
2210202					提租补贴	33.28	33.28
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
单位：枞阳县人力资源和社会保障局本级								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	4765.45	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	3380.75	3380.75
	9		九、卫生健康支出	38	15.79	15.79
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	1411.98	1411.98
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	77.01	77.01
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	4765.45	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	120.08	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	120.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	4885.53	4885.53
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	4885.53	总计	58	4885.53	4885.53
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：枞阳县人力资源和社会保障局本级                                         金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位： 枞阳县人力资源和社会保障局本级                                        金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：枞阳县人力资源和社会保障局本级没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：枞阳县人力资源和社会保障局本级                                        金额单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：枞阳县人力资源和社会保障局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分枞阳县人力资源和社会保障局本级2023年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4915.10万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4915.10万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加429.99万元，增长9.59%，主要原因：一是人员经费增多，新增2023年新招录事业单位人员；二是公积金基数调整；三是补缴2021年个人缴纳养老金、职业年金等支出导致社会保障支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4765.45万元，其中：财政拨款收入4765.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4915.10万元，其中：基本支出940.60万元，占19.14%；项目支出3974.50元，占80.86%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4915.10万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4915.10万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加429.99万元，增长9.59%，主要原因：主要原因：一是人员经费增多，新增2023年新招录事业单位人员；二是公积金基数调整；三是补缴2021年个人缴纳养老金、职业年金等支出导致社会保障支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4885.53万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加675.35万元，增长16.04%。主要原因一是公积金基数调整；二是补缴2021年个人缴纳养老金、职业年金等支出导致社会保障支出增多；三是项目支出其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4885.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3380.75万元，占69.20%；卫生健康支出（类）15.79万元，占0.32%;农林水（类）支出1411.98万元，占28.90%；住房保障（类）支出77.01万元，占1.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1238.29万元，支出决算为4885.53万元，完成年初预算的394.54%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增就业补助资金项目；二是农林水支出中新增脱贫人口跨省就业交通补贴和就业帮扶乡村公益性岗位补贴。其中:基本支出911.03万元，占18.65%；项目支出3974.50万元，占81.35%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为558.51万元，支出决算为632.15万元，完成年初预算的113.19%，决算数大于预算数的主要原因一是养老缴费基数提高等客观因素导致的正常增长；二是预算追加发放以前年度考核奖。

2．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为69.51万元，支出决算为69.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为140.07万元，完成年初预算的3890.83%，决算数大于预算数的主要原因是新增“三支一扶”省级专项补助资金和市级专项补助（物价临时补贴）资金、代发遗属价格临时补贴。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为61.9万元，支出决算为61.9万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.95万元，支出决算为71.84万元，完成年初预算的138.29%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2021年个人缴纳养老金，调整2023年度养老金基数。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.98万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

9．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为180.34万元，支出决算为2174.40万元，完成年初预算的1205.72%，决算数大于预算数的主要原因是新增就业补助资金。

10．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.36万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际情况调增退休死亡职工丧葬费支出。

11．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为167.47万元，支出决算为144.54万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因是优先使用了上年结转的“三支一扶”专项补助资金。

12．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.60万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

13．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

14．农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为10.23万元，支出决算为1411.98万元，完成年初预算的13802.35%，决算数大于预算数的主要原因是新增脱贫人口跨省就业交通补贴和就业帮扶乡村公益性岗位补贴。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.73万元，支出决算为43.73万元，成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为33.28万元，支出决算为33.28万元，成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出911.03万元，其中：人员经费830.14万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费80.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县人力资源和社会保障局本级没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县人力资源和社会保障局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县人力资源和社会保障局本级机关运行经费支出80.89万元，比2022年减少58.08万元，下降41.79%，主要原因是落实“过紧日子”要求，按规定节减运行经费，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额3.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.43万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
    （四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共11个项目，涉及资金491.15万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位各项业务工作完成顺利，绝大多数项目资金绩效目标设定明确，与年度工作目标一致，项目受益群体定位准确。比对年初设定的各项绩效目标显示，绩效目标设定清晰准确、全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“‘三支一扶’高校毕业生五项社会保险单位缴费部分补贴资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表

“‘三支一扶’高校毕业生五项社会保险单位缴费部分补贴资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.65分。全年预算数为170万元，执行数为147.4653万元，完成预算的86.54%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年度全县“三支一扶”参保人员社会保险缴费。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步强化项目预算管理，加强实施过程中项目绩效考核，并将考核结果作为下年度预算项目安排的重要参考指标，强化结果运用，提高预算绩效管理水平。

“‘三支一扶’高校毕业生五项社会保险单位缴费部分补贴资金”项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

 

 

 

 

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2023年度项目支出绩效自评表