一、重大政策措施落实方面

1.未及时支付企业账款。

我局于2024年7月12日召开整改专题会，已向县财政局申请支付相关服务账款，后期加强跟踪，积极向财政部门争取企业账款的支付。

二、预算编制、执行和决算编制方面

1.预算编制不够合理。

我局在2024年8月9日全体职工会议上学习了《枞阳县人民政府关于印发枞阳县县级预算管理办法的通知》，要求各股室、中心要严格执行预算，遵守财务制度。我局已根据实际情况编制2024年采购支出预算。

三、预算绩效管理方面

1.项目绩效运行监控数据不精准。

我局于2024年7月召开整改专题会研究决定，立行立改。8月9日组织全体机关干部学习枞阳县财政局《关于印发<枞阳县县级部门预算绩效运行监控管理办法(暂行)的通知>》，要求今后要根据预算执行情况如实填写绩效运行监控数据、真正做“实”绩效监控。

2.往来款未及时清理。

我局及时对单位往来账开展清查工作，积极对接机关事务局会计服务中心，对我局应收应付账款明细作了详细说明。通过党组会研究决定，除部分有待核实外，其他账目根据机关事务局会计服务中心建议做好财务调整。

四、国有资产管理方面

1.国有资产管理制度缺失。

针对上述问题，我局立行立改，根据实际情况及时建立我局国有资产管理制度，并严格按照制度对我局国有资产进行管理。

2.固定资产未入账。

针对上述问题，我局立行立改，及时登记入账。今后严格按照《枞阳县人民政府办公室关于印发枞阳县行政事业单位国有资产管理办法(暂行)的通知》要求，规范国有资产管理。

五、内部控制制度的制定和执行方面

1.自行采购项目询价不规范。

针对上述问题，我局立行立改，及时健全单位采购内控制度，规范供应商资格审查环节，保证询价采购活动公平、公正。

2.差旅费报销不规范。

针对上述问题，我局立行立改，及时健全单位差旅费报销制度，严格要求职工出差前填好相关审批表，严把差旅费报销审核关。

3.内部审计机制未建立。

针对上述问题，我局立行立改，根据我局实际情况及时成立内部审计工作领导小组，下设办公室履行审计职责，并配备一名工作人员负责局机关日常审计工作。