目录

第一部分枞阳县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县应急管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分枞阳县应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：

1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度农村住房保险项目绩效评价报告

第一部分 枞阳县应急管理局概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行应急管理、安全生产、防震减灾等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产、综合防灾、防震减灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设等震灾应急救援有关职责。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。建立防震救灾群测群防信息网络，依法保护地震监测设施和环境。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产及防震救灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产及防震救灾科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制较大安全事故。

（十八）有关职责分工。

1.与县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作；会同县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。承担森林火情监测预警相关工作，发布森林火险、火灾信息。

（2）县自然资源和规划局（县林业局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（3）县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，县自然资源和规划局（县林业局）、县水利局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同县发改委等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责开展救灾物资的收储、轮换和日常管理，并根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.关于安全生产监督管理职责的界定。县应急管理局负责在枞中央、省属、市属和县属工矿商贸企业安全生产监管。负责指导、协调和监督有关行业和领域的安全生产工作。负责审查和发放烟花爆竹经营许可证；县经济和信息化局负责矿山的安全生产监督管理，负责民爆器材的生产、流通和监管；县公安局负责烟花爆竹的公共安全管理，许可烟花爆竹道路运输和确定运输路线，许可焰火晚会和管理烟花爆竹燃放工作。负责组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹；县卫生健康委员会负责拟定职业卫生规定，规范职业病预防、保健、检查和救治。负责职业卫生技术服务机构资质认定。负责职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。负责作业场所职业卫生的监督检查工作。乡镇政府负责落实安全生产属地监管责任。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县应急管理局2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

 

 

 

 

 

 

第二部分 枞阳县应急管理局2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：枞阳县应急管理局                                                       金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：  枞阳县应急管理局                                               金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2,162.25	2,124.85						37.40
2080501			行政单位离退休	4.58	4.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10
2101101			行政单位医疗	6.25	6.25
2101102			事业单位医疗	4.04	4.04
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.89	91.89
2210201			住房公积金	43.05	43.05
2210202			提租补贴	14.22	14.22
2240101			行政运行	455.95	453.73						2.22
2240102			一般行政管理事务	25.51	24.69						0.82
2240104			灾害风险防治	24.00	24.00
2240199			其他应急管理支出	76.81	75.49						1.32
2240602			森林草原防灾减灾	60.00	60.00
2240699			其他自然灾害防治支出	136.00	136.00
2240703			自然灾害救灾补助	892.00	892.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	263.04	230.00						33.04
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               支出决算表

公开03表

部门：枞阳县应急管理局               　　　　　　　　　　 　　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,162.25	595.18	1,567.08
2080501			行政单位离退休	4.58	4.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83	47.83
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.10	17.10
2101101			行政单位医疗	6.25	6.25
2101102			事业单位医疗	4.04	4.04
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.89		91.89
2210201			住房公积金	43.05	43.05
2210202			提租补贴	14.22	14.22
2240101			行政运行	455.95	427.46	28.50
2240102			一般行政管理事务	25.51	7.96	17.55
2240104			灾害风险防治	24.00		24.00
2240199			其他应急管理支出	76.81	22.70	54.11
2240602			森林草原防灾减灾	60.00		60.00
2240699			其他自然灾害防治支出	136.00		136.00
2240703			自然灾害救灾补助	892.00		892.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	263.04		263.04
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

       财政拨款收入支出决算总表

									公开04表
部门：枞阳县应急管理局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4			5
一、一般公共预算财政拨款	1	2032.97	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	91.89	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	69.51	69.51
	9		九、卫生健康支出	38	10.28	10.28
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	91.89		91.89
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	57.27	57.27
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	1895.91	1895.91
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	2124.85	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2124.85	2032.97	91.89
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	2124.85	总计	58	2124.85	2032.97	91.89
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

      一般公共预算财政拨款支出决算表

								公开05表
部门：枞阳县应急管理局								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出
					合计		基本支出		项目支出
类	款	项		栏次	1		2		3
				合计	2,032.97		592.23		1,440.74
2080501				行政单位离退休	4.58		4.58
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.83		47.83
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	17.10		17.10
2101101				行政单位医疗	6.25		6.25
2101102				事业单位医疗	4.04		4.04
2210201				住房公积金	43.05		43.05
2210202				提租补贴	14.22		14.22
2240101				行政运行	453.73		425.23		28.50
2240102				一般行政管理事务	24.69		7.24		17.45
2240104				灾害风险防治	24.00				24.00
2240199				其他应急管理支出	75.49		22.70		52.79
2240602				森林草原防灾减灾	60.00				60.00
2240699				其他自然灾害防治支出	136.00				136.00
2240703				自然灾害救灾补助	892.00				892.00
2249999				其他灾害防治及应急管理支出	230.00				230.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 枞阳县应急管理局                           金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	498.93	302	商品和服务支出	76.04	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	113.97	30201	办公费	6.19	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	76.91	30202	印刷费	1.32	310	资本性支出	4.06
30103	奖金	143.18	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	4.06
30107	绩效工资	11.96	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.83	30206	电费	2.53	31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	26.25	30207	邮电费	8.61	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.00	31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.54	31009	土地补偿
30113	住房公积金	50.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	12.74	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	13.20	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	9.46	30217	公务接待费	1.47	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.06	31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	3.24	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.12	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	22.53	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	19.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		512.13	公用经费合计					80.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

         政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县应急管理局                           金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				91.89		91.89	91.89		91.89

 

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：枞阳县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 枞阳县应急管理局2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2162.25万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2162.25万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加5.12万元，上升0.24%，主要原因是补缴了以前年度养老保险。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2162.25万元，其中：财政拨款收入2124.86万元，占98.27%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入37.40万元，占1.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2162.25万元，其中：基本支出595.18万元，占27.53%；项目支出1567.08万元，占72.47%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2124.85万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2124.85万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加472.31万元，上升28.58%，主要原因是追加了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.97万元，占本年支出的95.68%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加472.31万元，上升28.58%,主要原因是追加了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2032.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.51万元，占3.42%；卫生健康支出（类）支出10.28万元，占0.51%；城乡社区支出（类）91.89万元，占4.52%；住房保障（类）支出57.27万元，占2.82%；灾害防治及应急管理支出（类）1895.91万元，占93.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2508.36万元，支出决算为2032.97万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年。其中:基本支出592.23万元，占29.13%；项目支出1440.74万元，占70.87%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.19万元，支出决算为47.83万元，完成年初预算的139.89%，决算数大于预算数的原因是补缴了以前年度养老保险。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.10万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为43.05万元，支出决算为43.05万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。

8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为787.06万元，支出决算为453.73万元，完成年初预算的57.65%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为405.39万元，支出决算为24.69万元，完成年初预算的6.09%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为80.49万元，支出决算为75.49万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转至下年。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为136万元，支出决算为136万元，完成年初预算的100%。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为892万元，支出决算为892万元，完成年初预算的100%。

15.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害及应急管理支出（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为230万元，决算数大于预算数的原因是年初未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出592.23万元，其中：人员经费512.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入91.89万元，本年支出91.89万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为91.89万元，主要原因是年初未安排此项预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，枞阳县应急管理局机关运行经费支出80.10万元，比2022年增加45.12万元，上升128.99%，主要原因是部分项目支出纳入基本支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，枞阳县应急管理局政府采购支出总额4.06万元，其中：政府采购货物支出4.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，枞阳县应急管理局共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金116.58万元。从评价情况看，相关项目资金均做到专款专用，项目完成情况良好。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好，即保证了项目顺利实施，又能让各项工作进入良性循环，达到较好的效果。

组织对“农村住房保险项目”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金91.89万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“农村住房保险项目”等1个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“农村住房保险”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为91.89万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。

“农村住房保险”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			农村住房保险
主管部门			043-枞阳县应急管理局				实施单位	043001-枞阳县应急管理局本级
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		100.00	91.89	91.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		100.00	91.89	91.89	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力； 目标2：提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。						有效提高了农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；有效提高了我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保险金额			≤35万元/户/年	35万元/户/年	10	10
			全县农村住房保险投保户数			≥18万户	18.3万户	10	10
		质量指标						0	0
		时效指标	保险期限			＝1年	1年	10	10
			灾后定损及时赔付期限			≤1月	1月	10	10
		成本指标	全县农村住房保险保费			≤100万元/年	91.885	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	保险赔偿金及工作经费之和/保险费			≥70%	71.51%	30	30
		社会效益指标						0	0
		生态效益指标						0	0
		可持续影响指标						0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10
总分								100	100.00

 

 

（3）部门评价结果。

《2023年度“农村住房保险”项目绩效评价报告》详见附件2：“2023年度“农村住房保险”项目绩效评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：1．2023年度项目支出绩效自评表

2．2023年度“农村住房保险”项目绩效评价报告

 

 

附件1：

         2023年度项目支出绩效自评表

 

 

项目支出绩效自评表
（  2023 年度）
项目名称			安全生产工作经费
主管部门			枞阳县应急管理局				实施单位	枞阳县应急管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	21	18.7		18.7		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	21	18.7		18.7		-	100%	-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	1、组织开展安全生产督查、考核、宣传教育和培训工作、安全生产科学技术推广应用和信息化建设工作； 2、依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作； 3、监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。 4、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。 5、依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。 6、负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。						一是强化安全宣教工作。二是强化统筹协调，形成工作合力。三是强化风险防控，筑牢安全防线。四是强化重点领域安全监管。五是全力推进优化营商环境。具体见附件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	监管工矿商贸企业单位			≥81家	87家	30	30
		质量指标	隐患整改通知率			100%%	100%%	10	10
		时效指标	专项督查任务完成及时率			100%	100%	10	10
		成本指标
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	防范事故发生，为经济发展营造良好的安全生产环境			明显	明显	10	10
		社会效益 指标	大力开展宣传教育，提升安全生产保障能力			明显	明显	10	10
		生态效益 指标
		可持续影 响指标	推动安全生产形势持续稳定好转			明显	明显	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	社会公众满意度			≥95%	96%	10	10
总分								100	100

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			地震防御经费
主管部门			043-枞阳县应急管理局				实施单位	043001-枞阳县应急管理局本级
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		8.55	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款		8.55	0.00	0.00	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展震害防御工作，编制中长期规划并组织实施。贯彻并负责监督实施防震减灾法律法规。负责审核抗震设防要求和地震安全性评价工作。负责地震灾害预测和损失评估；负责防震减灾宣传工作。负责指导、督查乡镇防震减灾工作。组织地震应急救援、重大地址灾害应急救援。						开展震害防御工作，编制中长期规划并组织实施。贯彻并负责监督实施防震减灾法律法规。负责审核抗震设防要求和地震安全性评价工作。负责地震灾害预测和损失评估；负责防震减灾宣传工作。负责指导、督查乡镇防震减灾工作。组织地震应急救援、重大地址灾害应急救援。 2023年度产生地震防御工作相关支出，但由于县级财政资金困难，地震防御经费8.55万元未下达。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维护地震宏观观测点			≥8个	8个	5	5
			创建综合减灾示范社区			≥1个	1个	5	5
			防震减灾知识科普宣传			≥2次	5次	5	5
			维护地震观测站台			≥3个	3个	5	5
			灾害信息员培训			≥1次	1次	5	5
			创建防震减灾科普示范学校			≥1个	2个	5	5
			地震应急演练活动			≥1次	1次	5	5
		质量指标	通过市地震局考核率			≥100%	100%	5	5
		时效指标	报送地震灾害信息及时率			≥100%	100%	10	10
		成本指标
	效益指标(30分)	经济效益指标
		社会效益指标	防震减灾知识科普宣传及地震演练人次			≥5000人	5000人	30	30
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10
总分								90	90.00

 

 

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			防汛经费
主管部门			枞阳县应急管理局				实施单位	枞阳县应急管理局本级
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		6.84	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		6.84	1.80	1.80	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制水旱灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合检测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。统筹应急救援力量建设，承担抗洪抢险、等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。						组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制水旱灾害等防治工作。会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立检测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合检测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。统筹应急救援力量建设，承担抗洪抢险、等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	开展汛前检查，督促除患限期整改			按实际情况	15处	10	10
			修订完善防汛应急预案			＝91个	91个	10	10
			召开防汛抗旱工作会议、防汛抗旱业务知识培训、开展防汛实战演练			≥3次	4次	5	5
			防汛物资代储协议			＝3个	3个	5	5
		质量指标	通过多种方式及时发布预警信息			按实际情况	12次	10	10
		时效指标	及时落实防汛民工，组建防汛抢险队伍			按实际情况	19支780人	10	10
		成本指标
	效益指标(30分)	经济效益指标
		社会效益指标	保障群众生命财产安全			按实际情况	有效	20	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	防灾减灾能力			提升	提升	10	10
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意			≥95%	100%	10	10
总分								100	100

 

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			民生保险
主管部门			043-枞阳县应急管理局				实施单位	043001-枞阳县应急管理局本级
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		250.00	0.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款		250.00	0.00	0.00	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧； 目标2：探索建立政府主导、群众参与、商业保险公司具体运作的新型救助模式。						有效解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧；探索建立政府主导、群众参与、商业保险公司具体运作的新型救助模式。 民生保险年初预算数为250万元，经财政核减后全年预算数为0。民生保险年初预算数为250万元，经财政核减后全年预算数为0，发生实际成本214.28万元未支付。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	投保金额标准			≤4.5元/人/年	≤4.5元/人/年	5	5
			自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落赔付金额			≤30万元/人	≤30万元/人	5	5
			交通肇事逃逸（无法找到责任方）赔付金额			≤33万元/人	≤33万元/人	5	5
			意外溺水伤亡赔付金额			≤19万元/人	≤19万元/人	5	5
			见义勇为赔付金额			≤60万元/人	60万元/人	5	5
			全县承保户籍人口数			≥78万人	78万人	5	5
		质量指标	确定赔付方案后及时赔付时限			≤1月	1月	5	5
		时效指标	保险时间			＝1年	1年	5	5
		成本指标	项目金额			≤250万元	214.48万元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	年度赔付金额			≥250万元	405.36万元	30	30
		社会效益指标						0	0
		生态效益指标						0	0
		可持续影响指标						0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	100%	10	10
总分								90	90.00

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			农村住房保险
主管部门			043-枞阳县应急管理局				实施单位	043001-枞阳县应急管理局本级
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		100.00	91.89	91.89	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		100.00	91.89	91.89	—
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	目标1：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力； 目标2：提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。						有效提高了农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；有效提高了我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	保险金额			≤35万元/户/年	35万元/户/年	10	10
			全县农村住房保险投保户数			≥18万户	18.3万户	10	10
		质量指标						0	0
		时效指标	保险期限			＝1年	1年	10	10
			灾后定损及时赔付期限			≤1月	1月	10	10
		成本指标	全县农村住房保险保费			≤100万元/年	91.885	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	保险赔偿金及工作经费之和/保险费			≥70%	71.51%	30	30
		社会效益指标						0	0
		生态效益指标						0	0
		可持续影响指标						0	0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	98%	10	10
总分								100	100.00

 

 

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称			森林防火经费
主管部门			枞阳县应急管理局				实施单位	枞阳县应急管理局本级
项目资金                    （万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		17.10	4.19	4.19	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款		17.10	4.19	4.19	—	100%	10
			上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—
			其他资金		0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾等防治工作。承担森林火情检测预警相关工作，发布森林火险、火灾信息。						各乡镇各部门严格落实森林防火行政首长负责制和六级包保责任制，建立了主要领导负总责、分管领导靠前抓、专业人员具体抓的工作机制。进一步创新宣传模式，拓宽宣传渠道，增强宣传实效。严格执行火源管控制度,紧紧盯住冬至、春节、清明等重要时间节点，及时开展森林防灭火督查,消除火灾隐患。强化值班值守，科学处置火情。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	召开全县森林防灭火工作会议			≥1次	5	10	10
			开展全县森林防灭火应急演练			≥1次	1	10	10
		质量指标	森林消防专业队伍应急处置能力			提升	达成预期指标	10	10
			打击违法违规野外用火行为专项行动			深入开展	达成预期指标	5	5
			“六级包保”责任制			严格落实	达成预期指标	5	5
		时效指标	发布森林火险等自然灾害预警信息			及时发布	达成预期指标	10	10
		成本指标
	效益指标(30分)	经济效益指标	处置森林火情方法			科学高效	达成预期指标	15	15
		社会效益指标	森林防火宣传、督查、指导力度			强化加大	达成预期指标	15	15
		生态效益指标							0
		可持续影响指标							0
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度			≥95%	96%	10	10
总分								100	100.00

 

附件2：

2023年度“农村住房保险”项目绩效

评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况。在县委、县政府统一领导下，由县应急管理局、县财政局牵头实施，全县各乡镇和有关县直部分依据职责协助实施。将全县183770户（承保以实际户数为准，做到全县农房应保尽保）农房纳入保险，对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落（不包括地震）造成的农房损失（不包括家庭财产），根据评估结果，由承保公司给予赔付。

（二）项目绩效目标。提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力；提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。

二、绩效评价工作开展情况

经县政府同意农房保险展期，县应急管理局在保险期结束后将组织考核组赴国元保险枞阳支公司进行工作考核与绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

在承保期内，承保公司严格按照合同要求，做到农房保险制度健全、服务高效、理赔迅速。同时，没有发生农户投诉、信访等现象，很好地完成了该年度枞阳县农村住房保险工作。经考核组综合评价，考评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）产出指标。2023年共接到有效报案数107件，总赔偿金额56.81万元。

（二）效益指标。解决了群众实际因灾造成的困难，帮助政府化解基层矛盾纠纷，有效提高了全县农村居民抗灾能力。

（三）满意度指标。没有发生农户投诉、信访等现象，服务对象满意度高。

五、主要经验及做法

县应急管理局、财政局、房产服务中心联合印发了《枞阳县农村住房保险工作实施方案》（枞应急〔2021〕25号），各乡镇应急办（民政办）和承保公司对因灾农房倒损户接报后第一时间到现场调查勘察核实灾情，并给予以赔付。

六、存在的问题及原因分析

无

七、有关建议

无