枞阳县人民政府办公室2025年部门预算

2025年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.枞阳县人民政府办公室2025年收支总表

2.枞阳县人民政府办公室2025年收入总表

3.枞阳县人民政府办公室2025年支出总表

4.枞阳县人民政府办公室2025年财政拨款收支总表

5.枞阳县人民政府办公室2025年一般公共预算支出表

6.枞阳县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表

8.枞阳县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县人民政府办公室2025年项目支出表

10.枞阳县人民政府办公室2025年政府采购支出表

11.枞阳县人民政府办公室2025年政府购买服务支出表

12.枞阳县人民政府办公室2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责县政府日常工作的统筹协调处理。

（二）负责县政府重点工作及政府领导要求督办事项的督查督办工作。

（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。组织承办全县性重大活动。

（四）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

（五）研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（七）负责县政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重大问题。

（八）围绕县政府的工作部署或根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究；搜集整理信息，做好信息上报下发，及时准确地向县政府领导同志和上级反映情况，提出建议。

（九）负责组织人大代表议案、建议、政协委员提案的办理工作。

（十）负责全县政府系统电子政务建设的组织、规划、协调和指导工作。

（十一） 负责全县外事工作。

（十二） 办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县人民政府办公室2025年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）县政府全体会议、常务会议、县长办公会议等各类会议。

（二）政府信息网络建设与维护（政务信息及舆情工作）。

（三）政务督查和目标管理考评工作。

（四）政府综合调研工作。

（五）政务平台管理及维护 (OA电子政务)。

（六）县政府总值班工作。

（七）外事活动。

第二部分 2025年部门预算表

                                                                       部门公开表1

枞阳县人民政府办公室2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                       部门公开表2

枞阳县人民政府办公室2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                                  部门公开表3

枞阳县人民政府办公室2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                    部门公开表4

枞阳县人民政府办公室2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

  部门公开表5

  枞阳县人民政府办公室2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

部门公开表6

枞阳县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

                                                                    部门公开表7

枞阳县人民政府办公室2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：枞阳县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

枞阳县人民政府办公室2025年国有资本经营预算支出表

                                                                             单位：万元

                                                                                                                 部门公开表9

枞阳县人民政府办公室2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                               部门公开表10

                                                                                                                部门公开表11

注：枞阳县人民政府办公室没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12

注：枞阳县人民政府办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县人民政府办公室2025年收支总预算817.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年收入预算817.95万元，其中，本年收入817.95万元。

本年收入817.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算减少10.13万元，下降1.2%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。

三、关于2025年支出总表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年支出预算817.95万元，比2024年预算减少10.13万元，下降1.2%，下降原因主要是厉行节约，压缩一般性支出。其中，基本支出705.45万元，占86.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出112.50万元，占13.8%，主要用于一般行政管理事务等。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年财政拨款收支预算817.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出612.80万元，占74.9%；社会保障和就业支出124.95万元，占15.3%；卫生健康支出12.80万元，占1.6%；住房保障支出67.42万元，占8.2%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县人民政府办公室2025年一般公共预算支出817.95万元，比2024年预算减少10.13万元，下降1.2%，主要原因厉行节约，压缩一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出612.8万元，占74.9%；社会保障和就业支出124.95万元，占15.3%；卫生健康支出12.80万元，占1.6%；住房保障支出67.42万元，占8.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算500.30万元，比2024年预算增加4.07万元，增长0.8%，增长原因主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算112.50万元，比2024年预算减少30.40万元，下降21.3%，下降原因主要是厉行节约，压缩支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算59.42万元，比2024年预算增加8.34万元，增长16.3%，增长原因主要是离休人员护理费标准提高和退休人员增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算43.68万元，比2024年预算增加1.05万元，增长2.5%，增长原因主要是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算21.84万元，比2024年预算增加0.53万元，增长2.5%，增长原因主要是人员增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.80万元，比2024年预算增加0.19万元，增长1.5%，增长原因主要是人员增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算40.21万元，比2024年预算增加4.18万元，增长11.6%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算27.21万元，比2024年预算增加1.92万元，增长7.6%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年一般公共预算基本支出705.45万元，其中，人员经费597.41万元，公用经费108.04万元。

（一）人员经费597.41万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年预算共安排项目支出112.50万元，比2024年预算减少30.40万元，下降21.3%，下降原因主要是厉行节约，压缩支出。主要包括：本年财政拨款安排112.50万元（其中，一般公共预算拨款安排112.50万元）。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年预算安排政府采购支出3万元，与2024年预算持平，持平原因主要是根据工作需要。其中，一般公共预算安排3万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

枞阳县人民政府办公室2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.政务平台建设及管理（OA政务）项目。

（1）项目概述。对全县各单位电子政务（OA）平台的线上运行进行维护和管理。

（2）立项依据。枞政办【2015】56号文件和枞政办【2018】19号文件批示。

（3）实施主体。枞阳县人民政府办公室。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。负责全县电子政务（OA）平台运行及维护管理等工作任务。

（6）年度预算安排。29.50万元。

（7）绩效目标。

2.政务督查和目标管理考评业务项目。

（1）项目概述。承办县政府重要工作部署和县政府领导同志批示事项的督办工作；承办全县单位的目标管理考核工作。

（2）立项依据。枞政办【2015】56号文件、中共枞阳县委办公室、枞阳县人民政府办公室办【2019】18号文件。

（3）实施主体。枞阳县人民政府办公室。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。负责县政府重要工作部署和县政府领导同志批示事项的督办工作；牵头承办人大代表议案、建议和政协委员提案办理的有关工作；负责完成全县单位的目标管理考核工作；负责编发《政务督查》。

（6）年度预算安排。12.68万元。

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

枞阳县人民政府办公室2025年机关运行经费财政拨款预算108.04万元，比2024年预算减少12.65万元，下降10.5%，下降主要原因是厉行节约，压缩支出。

（三）政府采购情况。

枞阳县人民政府办公室2025年政府采购预算3.00万元。其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，枞阳县人民政府办公室共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，枞阳县人民政府办公室7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112.50万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。