枞阳县横埠镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算表

1.枞阳县横埠镇人民政府2025年收支总表

2.枞阳县横埠镇人民政府2025年收入总表

3.枞阳县横埠镇人民政府2025年支出总表

4.枞阳县横埠镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.枞阳县横埠镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.枞阳县横埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县横埠镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.枞阳县横埠镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县横埠镇人民政府2025年项目支出表

10.枞阳县横埠镇人民政府2025年政府采购支出表

11.枞阳县横埠镇人民政府2025年政府购买服务支出表

12.枞阳县横埠镇人民政府2025年通用资产配置支出表

第三部分 2025年部门（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。  

（三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（四）保护各种经济组织的合法权益。

（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

枞阳县横埠镇人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）不忘初心，以更严要求营造“高素质作风”

一是坚定站位“忠诚干”。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深学细悟筑牢思想根基，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，不折不扣落实上级决策部署，切实把讲忠诚落实到维护大局上、具体行动上、推动发展上、保障民生上，用政治建设带动履职能力的全面增强。二是勇于担当“高效干”。大力弘扬“横埠发展、奋斗有我”的实干作风，强化问题导向和目标管理，对重点工作、重点任务，以钉钉子精神，干一件成一件、做一桩成一桩，把苦劳变功劳，把实干变实绩。同时，坚定不移“以实绩论英雄、凭实绩用干部”，及时解决基层干部的合理诉求，最大限度激发干部干事创业的积极性。三是挺纪在前“清廉干”。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，全面完成市委巡察反馈的33个问题的整改工作，加大对项目投资、招标采购等重点领域、关键环节“微腐败”防控力度，严格控制“三公”经费支出，筑牢拒腐防变的思想道德防线，营造风清气正的政治生态。

（二）坚定信心，以更广视野谋划“高质量发展”

一是围绕“精”字抓招商。继续发挥存量资源优势，利用横埠镇商会“内搭平台、外联老乡”作用，开展精准招商、产业链招商、以商招商，力争2025年引进实打实投资3000万元以上的工业制造业项目2个。二是突出“实”字抓项目。协助推进鑫之盾、普阳新能源等达产企业入规；加快推进宏成制冷、预制菜等在建项目建成投产；大力推进盈禾粮食生产加工、金风风力发电等签约项目开工建设。三是聚焦“优”字抓服务。全面落实科干包保负责制度，采取定期走访方式，及时掌握、协调解决企业发展过程中所面临的困难和问题，力争规上工业产值实现正增长。

（三）笃定决心，以更足干劲共建“高颜值乡村”

一是持续推进集镇管理。继续加大G330公路改建、天天高速（横埠段）、江北港铁路、横埠河堤防加固等在建项目的推进力度；统筹协调S340美丽公路、黄山中学至横埠中学的道路、育才旅游路等规划交通项目的主体建设工作；加速推进S40宁枞高速、S340（一期）公路，争取早日开工；协调完成横埠中心卫生院扩建、红灯小学扩建、公交枢纽站建设、燃气支管网铺设等工作，同时，积极协商解决宏海自来水厂并购工作，实现集镇建设与配套设施同步提档升级。二是持续抓好人居环境。深化人居环境整治，接续推进“农村三大革命”，扎实推进雨亭居委会立咀自然村等3个美丽宜居自然村庄和省级美丽乡村中义行政村忠毅中心村开工建设。同时，持续发挥“十星级文明户”“最美庭院”等示范带动作用，提升村民美化人居环境的自觉性、积极性、主动性。三是持续扮靓绿水青山。抓实河长制、林长制等各项工作，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，扎实推进森林防火、秸秆禁烧、扬尘防治工作。进一步扩大秸秆回收综合利用覆盖面，力争利用率达90%以上，实现生态效益与经济效益相统一。加大“散乱污”企业排查整治，加快突出生态环境问题整改“清零”。全力做好横埠河综合治理项目的申报工作，完成工业功能区排污管网、横埠河截污工程等建设。

（四）匡定恒心，以更实举措推进“高标准治理”

一是加大矛盾纠纷调解力度。常态化抓好首接首办责任制，特别注重加大初信初访办理力度；落实“有事找书记”“信访四条”“先让礼让”等措施，高效贯彻“三到位一处理”，多管齐下，全力做好信访维稳工作，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。二是做实安全隐患排查工作。积极落实防风险、护稳定、保安全各项工作措施，狠抓道路交通、防溺水、企业生产、自建房等重点领域排查整治，切实提升全镇安全治理工作能力。加快“三合一”场所搬迁，积极推进横埠镇中心粮站左岗分站6间闲置仓库和新舜天制衣厂整体拆迁。三是提升防范化解重大风险能力。统筹做好国防教育、双拥、民族宗教、统计、档案等其他各项工作，严厉打击各类刑事犯罪案件，全力防范、妥善处置公共安全问题和突发事件，切实维护社会公共安全，营造良好的社会秩序。

（五）凝聚民心，以更强力度提升“高幸福指数”

一是发展壮大集体经济。拓宽村级集体经济发展思路，发挥村集体经济股份合作社作用，盘活闲置资源资产，通过租赁、经营、加工等方式，不断壮大集体经济。深化党建引领信用村建设成果运用，加大财政金融扶持和资源要素配套支持力度，拟申报2025年到村产业项目13个，预投资2400万元，力争百万元强村突破至4个。二是全面落实社会保障。继续深入推进“暖民心”行动，稳步实施好社会性保障兜底等八大工程。落实落细就业优先政策，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业。深入实施全民参保计划，做好城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险等保险工作。持续加强农村留守儿童、孤寡老人关爱保护，加大对敬老院社会化服务监管力度，妥善解决好“一老一小”问题。加强工作力量，重点关注突发困难户、五保户等特殊群体，确保和谐稳定。三是深入开展文化建设。组织开展先进典型选树，办好“道德模范”、各级“好人”等评选活动。加强公共文化服务基础设施建设，充分挖掘文化资源，依托中共桐城直属支部旧址、左光斗纪念馆、刘大櫆故居等资源，大力拓展乡村旅游。发挥“先让礼让”工作法作用，推进移风易俗，建设文明乡风。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年部门预算表

                                                                    部门公开表1

枞阳县横埠镇人民政府2025年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3043.15	一、一般公共服务支出	2302.00
其中：上级转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	407.15
		九、卫生健康支出	58.26
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	275.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	3043.15	本  年  支  出  小  计	3043.15
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	3043.15	支　出  总　计	3043.15

                                                                                                                    部门公开表2

枞阳县横埠镇人民政府2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县横埠镇人民政府

3043.15

3043.15

3043.15

                                                           部门公开表3

枞阳县横埠镇人民政府2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2302.00	2302.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2302.00	2302.00
2010301	行政运行	1239.18	1239.18
2010350	事业运行	1062.82	1062.82
208	社会保障和就业支出	407.15	407.15
20805	行政事业单位养老支出	407.15	407.15
2080501	行政单位离退休	125.70	125.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.82	93.82
210	卫生健康支出	58.26	58.26
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27
221	住房保障支出	275.75	275.75
22102	住房改革支出	275.75	275.75
2210201	住房公积金	174.35	174.35
2210202	提租补贴	101.41	101.41
合 计		3043.15	3043.15

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

枞阳县横埠镇人民政府2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3043.15	一、本年支出	3043.15
（一）一般公共预算拨款	3043.15	（一）一般公共服务支出	2302.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	407.15
		（九）卫生健康支出	58.26
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	275.75
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	3043.15	支    出    总    计	3043.15

 

部门公开表5

  枞阳县横埠镇人民政府2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	2302.00	2302.00	1914.57	387.43
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2302.00	2302.00	1914.57	387.43
2010301	行政运行	1239.18	1239.18	851.75	387.43
2010350	事业运行	1062.82	1062.82	1062.82
208	社会保障和就业支出	407.15	407.15	407.15
20805	行政事业单位养老支出	407.15	407.15	407.15
2080501	行政单位离退休	125.70	125.70	125.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.63	187.63	187.63
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.82	93.82	93.82
210	卫生健康支出	58.26	58.26	58.26
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	58.26
2101101	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99
2101102	事业单位医疗	42.27	42.27	42.27
221	住房保障支出	275.75	275.75	275.75
22102	住房改革支出	275.75	275.75	275.75
2210201	住房公积金	174.35	174.35	174.35
2210202	提租补贴	101.41	101.41	101.41
合 计		3043.15	3043.15	3043.15

 

 

部门公开表6

枞阳县横埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

            部门公开表7

枞阳县横埠镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
合 计

注：枞阳县横埠镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

枞阳县横埠镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

                                                                                                  单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计
注：枞阳县横埠镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

                                                                                                          部门公开表9

枞阳县横埠镇人民政府2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经营预算
合 计

注：枞阳县横埠镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

                                                               部门公开表10

注：枞阳县横埠镇人民政府没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  部门公开表11

注：枞阳县横埠镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门公开表12

注：枞阳县横埠镇人民政府没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

第三部分 2025年部门预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县横埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县横埠镇人民政府2025年收支总预算3043.15万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年收入预算3043.15万元，其中，本年收入3043.15万元。

本年收入3043.15万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3043.15万元，占100%，比2024年预算减少24.27万元，下降0.8%，下降原因主要是控制总量，压缩支出，过紧日子。

三、关于2025年支出总表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年支出预算3043.15万元，比2024年预算减少24.27万元，下降0.8%，下降原因主要是控制总量，压缩支出，过紧日子。其中，基本支出3043.15万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年财政拨款收支预算3043.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3043.15万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入3043.15万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2302万元，占75.65%；社会保障和就业支出407.15万元，占13.38%；卫生健康支出58.26万元，占1.91%；住房保障支出275.75万元，占9.06%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县横埠镇人民政府2025年一般公共预算支出3043.15万元，比2024年预算减少24.27万元，下降0.8%，下降原因主要是控制总量，压缩支出，过紧日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2302万元，占75.65%；社会保障和就业支出407.15万元，占13.38%；卫生健康支出58.26万元，占1.91%；住房保障支出275.75万元，占9.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025年预算1239.18万元，比2024年预算减少52.36万元，下降4.05%，下降原因主要是行政人员减少。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算1062.82万元，比2024年预算增加8.74万元，增长0.83%，增长原因主要工资基数上涨。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算125.70万元，比2024年预算增加9.96万元，增长8.61%，增长原因是行政退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算187.63万元，比2024年预算减少1.91万元，下降1%，下降原因是退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算93.82万元，比2024年预算减少0.95万元，下降1%，下降原因是退休人员增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算15.99万元，比2024年预算增加0.55万元，增长3.56%，增长原因是保险基数调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算42.27万元，比2024年预算减少1.29万元，下降2.96%，下降原因是退休人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算174.35万元，比2024年预算增加12.6万元，增长7.79%，增长原因主要是在职人员增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算101.41万元，比2024年预算增加0.43万元，增长0.43%，增长原因主要是在职人员增加。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出3043.15万元，其中，人员经费2655.72万元，公用经费387.43万元。

（一）人员经费2655.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费387.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、其它对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

枞阳县横埠镇人民政府2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县横埠镇人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算387.43万元，比2024年预算减少60.38万元，下降13.48%，下降原因主要是控制总量，压缩支出，过紧日子。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，枞阳县横埠镇人民政府共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。