枞阳县信访局2020年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	00312548-2/202106-00008	组配分类：	财政预算
发布机构：	县信访局	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	枞阳县信访局2020年部门预算	文号：
发布日期：	2020-02-10
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3222389

枞阳县信访局2020年部门预算

发布时间：2020-02-10 10:48 来源：县信访局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县信访局2020年部门预算

2020年2月

枞阳县信访局2020年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.枞阳县信访局2020年财政拨款收支总表

2.枞阳县信访局2020年一般公共预算支出表

3.枞阳县信访局2020年一般公共预算基本支出表

4.枞阳县信访局2020年政府性基金预算支出表

5.枞阳县信访局2020年国有资本经营预算支出表

6.枞阳县信访局2020年收支总表

7.枞阳县信访局2020年收入总表

8.枞阳县信访局2020年支出总表

9.枞阳县信访局2020年政府采购支出表

10.枞阳县信访局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据《中共铜陵市委办公室、铜陵市人民政府办公室关于印发〈枞阳县机构改革方案〉的通知》（办〔2019〕9号）和《中共枞阳县委、枞阳县人民政府关于县级机构改革的实施意见》（枞发〔2019〕1号），调整县委县政府信访局管理体制，将县委县政府信访局改为县政府信访局，由县委工作机关调整为县政府工作部门。县委信访局与县政府信访局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。主要工作职能是：

（一）受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

（二）负责承办上级机关和县委、县政府领导交由处理的信访事项。

（三）协调处理重要信访事项。

（四）督促检查信访事项的处理。

（五）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）对县直部门和乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。

（七）宣传有关法律、法规和政策。

（八）办理县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，枞阳县信访局2020年度部门预算为本级预算，无下属单位。纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县信访局本级	行政单位

三、2020年度主要工作任务

以贯彻落实党的十九大精神为指导，紧紧围绕中央、省、市、县各级决策部署，及时就地解决群众信访问题，引导群众依法上访，促进社会和谐稳定，全面推进“阳光信访”“责任信访”和“法治信访”工作制度改革，为枞阳又快又好发展作出新贡献。

（一）坚持完善党政领导干部公开接访、主动约访、开门接访制度。继续巩固和完善党政领导干部“四访一包”制度，坚持党政主要领导带头，分管领导负责跟进，各相关部门同频共振，形成“县级领导带动、部门响应联动、逐级效仿推动”的良好局面。

（二）进一步畅通和规范群众诉求表达渠道，积极推进信访网上受理，依法维护群众合法利益。综合办信接访、网络互动、网友留言、视频接访、绿色邮政、信访代理等做法，积极探索新的工作模式，推动“信访网电”一体化工作平台建设，使群众诉求得到及时回应。

（三）健全维护群众权益机制，做好重要信访事项的办理工作。扎实做好重要信访事项的督查督办工作，完善信访事项复查复核工作，进一步规范程序，提高质量，严格实行“访诉分离”，引导群众通过法定途径维护合法利益。

（四）加强源头预防，进一步推动及时就地解决信访问题。健全“统一领导、分级负责、集中梳理、分类办理”的矛盾纠纷排查化解工作机制，把工作重心从事后处理转向事前预防，努力使矛盾纠纷发现的早、化解的了、控制的住、处理的好。

（五）全力推进信访积案化解。深入贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府关于加强和改进新时期信访工作的一系列决策部署，紧紧围绕“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理”要求，全力推动信访积案及时就地化解，促进全县信访工作全面持续好转。

（六）全面推行联合接访工作。根据市委、市政府和县委、县政府的统一部署，在全县推行联合接访，按照一站式接待、一条龙服务、一揽子解决的要求，整合资源，构建便民利民、务实高效的信访工作新机制。着力解决当前较突出的信访问题，从源头上预防和减少信访问题发生。

（七）做好驻京驻省接访劝返工作。按照中联办及省委省政府、市委市政府的要求，建立健全驻京、驻省接访劝返工作长效机制，全力做好进京、赴省上访的接访劝回工作，切实维护好枞阳的良好形象。

（八）服务大局，做好重点时期信访工作。加强对重点时段信访形势的分析研判，健全预警机制，完善工作预案，保证工作力量，精心组织做好重点时期的信访工作。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

枞阳县信访局2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	162.37	一、一般公共服务支出	145.03	145.03
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.83	6.83
		九、卫生健康支出	2.37	2.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.14	8.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	162.37	本年支出小计	162.37	162.37
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	162.37	支出总计	162.37	162.37

部门公开表2

枞阳县信访局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	145.03	68.18	76.85
20103	政府办公室及相关机构事务	145.03	68.18	76.85
2010301	行政运行	68.18	68.18
2010302	一般行政管理事务	76.85		76.85
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83
20805	行政事业单位离退休	6.55	6.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.28	0.28
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.28	0.28
210	医疗卫生与计划生育指出	2.37	2.37
21011	行政事业单位医疗	2.37	2.37
2101101	行政单位医疗	2.37	2.37
221	住房保障支出	8.14	8.14
22102	住房改革支出	8.14	8.14
2210201	住房公积金	4.62	4.62
2210202	提租补贴	3.52	3.52
合计		162.37	85.52	76.85

部门公开表3

枞阳县信访局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	66.24
30101	基本工资	24.22
30102	津贴补贴	18.31
30103	奖金	2.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44
30110	职工基本医疗保险缴费	2.4
30112	社会保障缴费支出	0.28
30199	其他工资福利支出	12.6
302	商品和服务支出	84.2
30201	办公费	0.5
30202	印刷费	0.7
30205	水费	0.3
30207	邮电费	1
30211	差旅费	1.2
30213	维修（护）费	0.5
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.3
30217	公务招待费	4.5
30226	劳务费	0.2
30228	工会费	0.48
30229	福利费	0.3
30299	其他商品和服务支出	0.1
303	对个人和家庭的补助支出	8.95
30302	退休人员支出	0.11
30305	生活补助支出	0.69
30399	其他对个人和家族的补助	8.15
合计		85.52

部门公开表4

枞阳县信访局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






……	……




合计

注：枞阳县信访局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

部门公开表5

枞阳县信访局2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






……	……





合计

注：枞阳县信访局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

枞阳县信访局2020年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	162.37	一、一般公共服务支出	145.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	6.83
		九、卫生健康支出	2.37
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	162.37	本年支出小计	162.37
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	162.37	支出总计	162.37

部门公开表7

枞阳县信访局2020年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	145.03		145.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.03		145.03
2010301	行政运行	68.17		68.17
2010302	一般行政管理事务	76.85		76.85
208	社会保障和就业支出	6.83		6.83
20805	行政事业单位离退休	6.55		6.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11		0.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	8.82		8.82
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	8.82		8.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3		0.3
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2		0.2
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.1		0.1
210	医疗卫生计划生育支出	2.37		2.37
21011	行政事业单位医疗	2.37		2.37
2101101	行政单位医疗	2.37		2.37
221	住房保障支出	8.14		8.14
22102	住房改革支出	8.14		8.14
2210201	住房公积金	4.62		4.62
合计		162.37		162.37

部门公开表8

枞阳县信访局2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	145.03	68.18	76.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	145.03	68.18	76.85
2010301	行政运行	68.17	68.18
2010302	一般行政管理事务	76.85		76.85
208	社会保障和就业支出	6.83	6.83
20805	行政事业单位离退休	6.55	6.55
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6.44	6.44
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	6.44	6.44
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.3	0.3
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.2	0.2
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1
210	医疗卫生计划生育支出	2.6	2.6
21011	行政事业单位医疗	2.6	2.6
2101101	行政单位医疗	2.6	2.6
221	住房保障支出	5.05	5.05
22102	住房改革支出	5.05	5.05
2210201	住房公积金	5.05	5.05
合计		162.37	85.52	76.85

部门公开表9

枞阳县信访局2020年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	0	0	0	0	0

注：枞阳县信访局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据”。

部门公开表10

枞阳县信访局2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：枞阳县信访局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县信访局2020年财政拨款收支预算162.4万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款162.4万元，按资金年度全部为当年财政拨款收入162.4万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出145.0万元，占89.3%；社会保障和就业支出6.8万元，占4.2%；卫生健康支出2.4万元，占1.5%；住房保障支出8.1万元，占5.0%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县信访局2020年一般公共预算拨款162.4万元，比2019年预算拨款增加7.0万元，增长4.48%，主要原因是人员基本工资标准提高。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出145.0万元，占89.3%；社会保障和就业支出6.8万元，占4.2%；卫生健康支出2.4万元，占1.5%；住房保障支出8.1万元，占5.0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算68.17万元，比2019年预算增减少3.45万元，下降4.8%，下降原因主要是人员调出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算76.85万元，比2019年预算增加9.85万元，增长14.7%，增长原因主要是人员基本工资增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算0.11万元，比2019年预算增加0.09万元，增长81.81%，增长原因主要是员基本工资增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算6.44万元，比2019年预算减少2.38万元，下降36.96%，下降原因主要是人员调离。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算2.37，比2019年预算减少0.23万元，下降9.70%，下降原因主要是人员调离。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.62万元，比2019年预算减少0.43万元，下降0.06%，下降原因主要是人员调离。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算3.52万元，比2019年预算减少1.53万元，下降0.14%，增长原因主要是人员调离。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

枞阳县信访局2020年一般公共预算基本支出85.5万元，其中：工资福利支出66.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出10.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助8.95万元，主要包括：退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

枞阳县信访局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

枞阳县信访局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，枞阳县信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县信访局2020年收支总预算162.4万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

枞阳县信访局2020年收入预算162.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算增加6.96万元，增长4.48%，增长原因主要是人员基本工资增加。

八、关于2020年支出预算情况说明

枞阳县信访局2020年收入预算162.4万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2019年预算增加6.96万元，增长4.48%，增长原因主要是人员基本工资标准提高。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县信访局2020年机关运行经费财政拨款预算10.33万元，比2019减少2.91万元，下降39.2%，下降主要原因是厉行节约、压缩开支。

（二）政府采购情况。

枞阳县信访局2020年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2019年底，枞阳县信访局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

枞阳县信访局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

1.“信访联合接待中心工作经费”项目。

（1）项目概述。协调、处理重要信访事项，督促、检查县、乡和有关单位处理信访问题。

（2）立项依据：根据县委办秘【2014】18号文件，建立信访联合接待中心，入驻联合接待中心工作人员由入驻单位选派，负责调处解决各类信访事项，妥善处理来访群众的意见、建议。

（3）实施主体：县信访局

（4）起止时间：2020年1月1日至12月31日

（5）项目内容：包括10个单位入驻人员的办公经费、差旅费、信访岗位津贴等。

（6）年度预算安排：9万元每年

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2020年度）
项目名称		信访联合接待中心工作经费
实施单位		枞阳县信访局
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			9
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			9
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：目标2： ……					目标：协调、处理重要信访事项，督促、检查县、乡和有关单位处理信访问题
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	群众的初信初投	最多投一次		计划标准
			……				信访者	最多跑一次		计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	受访信访事项一次性办结率	≧95%		计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	超期不办结，办结不满意，群众不息访	最多交一回		历史标准
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	信访群众的满意度提升，把矛盾化解在萌芽状态，维护社会的稳定	明显		计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	积极推进信访事项质量评价精准认定评查制度，	每年评查事项不少于10件		计划标准
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≧98%		计划标准

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。