枞阳县档案局（馆）2018年部门预算

2018 年 2月

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理；研究制定档案工作规章制度、业务标准和技术规范，并组织实施；会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

（二）宣传、贯彻国家档案工作的法律、法规和方针、政策，监督、指导、协调县直单位的档案工作和县内重点企业、重点工程、民生工程及乡镇的档案业务工作。

（三）负责接收和保管县党政机关和企事业单位按规定移交进馆的档案材料，征集散存在社会上的档案史料。

（四）对馆藏档案进行科学的保管和整理，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化；保守党和国家秘密，维护档案的完整与安全。

（五）组织、指导全县档案教育工作，研究制定档案干部队伍建设规划，组织档案专业技术人员岗位培训，负责档案专业技术人员职务评聘的有关工作。

（六）做好档案工作情况交流，开发档案信息、编篆、公布、出版档案史料，为经济建设和各项社会事业提供服务。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

      二、部门预算单位构成

枞阳县档案局2018年部门预算包括单位本级预算，没有下属事业单位。与2017年相比，不增不减。纳入枞阳县档案局2018年度部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

（一）做好业务监督指导工作。

（二）做好档案安全工作，确保馆库档案万无一失。

（三）做好档案利用服务工作，为社会各界提供优质、高效服务。

（四）做好档案业务培训工作，不断提高全县文档人员业务素质。

（五）开展档案执法检查工作。

（六）做好脱贫攻坚、文明创建、党风廉政建设、史志、信访工作和社会治安综合治理工作以及县委县政府下达的其它工作。

第二部分  枞阳县档案局  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

县档案局（馆）2018年收入总计222.27万元，支出总计222.27万元，。与2017年相比，收入和支出总计各减少30.76万元，减少12.16%，主要原因是机关人员减少    

二、2018年收入预算情况

县档案局（馆）2018年收入合计222.27万元，全为财政拨款收入222.27万元，占100%。

    三、2018年支出预算情况

本年支出合计222.27万元，其中：基本支出162.27万元，占73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出60万元，占27%，主要用于档案事业发展和服务社会支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收入总计222.27万元，财政拨款支出总计222.27万元。与2017年相比，收入和支出总计各减少30.76万元，减少12.16%。主要原因是机关人员减少.    

五、2018年一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款222.27万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少30.76万元，减少12.16%，主要原因是机关人员减少。

（一）“一般公共服务”2018年财政拨款预算188.06万元。其中，“行政运行”预算128.06万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；一般行政管理事务预算60万元，主要用于局机关档案发展改革等事务方面的项目支出；

（二）“社会保障和就业”2018年财政拨款预算14.91万元， 其中： “事业单位离退休”预算0.03万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支”预算14.37万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。 “财政对工伤保险基金的补助”预算0.34万元，“财政对生育保险基金的补助”预算0.17万元，主要用于工伤、生育等社会保险缴费支出。

（三）“医疗卫生”2018年财政拨款预算4.44万元，其中，“行政单位医疗”预算4.44万元，主要用于局机关医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算14.86万元，其中，“住房公积金”预算8.62万元，“提租补贴”6.24万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等、提租补贴等住房改革方面的支出。 

六、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出162.27万元，其中人员经费115.23万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费47.04万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

枞阳县档案局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、2018年国有资本经营预算收支情况说明：

枞阳县档案局2018年没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

枞阳县档案局（馆）2018年机关本级的机关运行经费财政拨款预算66.91万元，主要为保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年枞阳县档案局政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

枞阳县档案局各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标情况。

枞阳县档案局2018年无财政部门批复预算绩效目标。

    十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 枞阳县档案局2018年部门预算表

1. 枞阳县档案局2018年部门收支预算总表

2. 枞阳县档案局2018年部门收入预算总表

3. 枞阳县档案局2018年部门支出预算总表

4. 枞阳县档案局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 枞阳县档案局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 枞阳县档案局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．枞阳县档案局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8．枞阳县档案局2018年部门国有资本经营预算收支预算表

1. 枞阳县档案局2018年部门收支预算总表

2. 枞阳县档案局2018年部门收入预算总表

3. 枞阳县档案局2018年部门支出预算总表

4. 枞阳县档案局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 枞阳县档案局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 枞阳县档案局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．枞阳县档案局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8．枞阳县档案局2018年部门国有资本经营预算收支预算表