钱铺镇2019年财政预算执行情况和2020年

财政预算（草案）的报告

——在钱铺镇第十七届人民代表大会第三次会议上

2020年5月21日

周 志 学

各位代表：

　　受钱铺镇人民政府的委托，我向大会报告2019年镇财政预算执行情况及2020年财政预算（草案），请予审议，并请与会代表提出宝贵意见。

一、2019年镇财政预算执行情况
　　2019年，我镇财政工作按照镇党委政府的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻党的十九大及十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，按照《预算法》要求，严格执行中央八项规定精神，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，现将预算执行情况报告如下：

（一）财政收入：

2019年，全镇一般预算收入完成849.9万元，是年初预算的118%，比年初计划多收129.9万元，比上年实绩754.1万元多收95.8万元。

（二）财政支出：

2019年，全镇可用财力11324976元，其中按财政体制分得的财力为4157222元，各项转移支付及补助收入7167754元，财政总支出15397470元，当年赤字4072494元，具体支出项目如下：

政府机关事务：5397393元

民政事业支出：258114元

教育支出：4931359元

国土事业支出：14229元

农技事业支出：13568元

水利事业支出：31206元

财政事业支出：131604元

司法事业支出：31092元

其他社会保障支出：1380445元

体制上解支出：1184760元　

营改增上解支出：2023700元

2019年，实现财政收入849.9万元，财政支出1539.7470万元，当年收支不能平衡。回顾2019年我镇财政工作，主要呈现以下特点：
　　（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
　　（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央八项规定精神，“三公经费”同比下降3.6%。但收支仍不能平衡其主要原因是，一是税源单一，受市场制约很大，没有新的增长点，二是新增刚性支出需求快速增长，如调资、环境保护、民生工程等因素。
　　（三）深化财政管理体制改革。积极对接全口径预算的要求，为全面推进全口径预算奠定基础。制定镇扶持企业专项资金管理办法，切实加强财政扶持资金审核；严格公共财政资金管理，预算执行，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。
　　各位代表：2019年，我们紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，圆满完成全年任务。但是我们也清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解，一些问题仍然存在。一是财政收入来源单一。保持财政可持续发展的后续财源不足，财政整体实力不强。在现行税制下，随着经济增速放缓和减税降费政策实行，实体经济增速大幅回落，中低速增长趋势明显。 二是财政支出刚性增长。随着国家出台各项民生保障政策，民生保障支出不断增加，收入的增长还不能完全满足全镇经济社会发展的需要，保民生、保运转、促发展的压力不断加大。 三是财政管理有待提高。预算的科学性和精细化有待提高，预算组织收入和安排支出的能力需进一步强化。财政资金使用的规范性、安全性、有效性有待进一步提高。这些问题要通过进一步深化财政改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

二、2020年财政预算安排
　　2020年，按照镇党委政府的总体部署，我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实市县委、市县政府及镇党委、镇政府的决策部署，积极落实财税政策；顺应财税体制改革，推动民生及公共服务建设，服务和促进经济社会发展；依法组织财政收入，努力提高收入质量，不断壮大地方财政实力；推进财政资金监督管理，努力盘活财政存量资金，进一步优化财政支出结构，建立民生支出优先保障机制。

结合我镇经济发展和对税收收入的预测分析，2020年财政预算（草案）安排如下：
   （一）2020年财政预算收入安排（草案）：

1、　2020年财政全口径预算收入安排880万元，同比增收30.1万元，　

2、根据880万元全口径财政收入计算可用财力为715.3万元。其中：税收分成收入430.8万元，补助收入284.5万元，

（二）支出安排（草案）：715万元 

政府与相关机构事务513万元

其他社会保障支出202万元。

2020年新的县乡财政体制将教育，国土等条条单位上划县财政支出。

2020年，我们将在确保全面完成财政收支预算任务的基础上，围绕全镇经济社会发展目标，适应财政改革发展需要，继续做好以下几个方面的工作：

(一)着力培养税源，促进财政增收。大力推进招商引资工程，重点推动科技含量高，附加值高、低能耗的大项目、制造业项目、三产融合项目落户我镇。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫，促进企业做大做优。加强与重点企业的联系沟通，提供政策辅导和扶持，进一步夯实财源基础，带动本地资源行业的发展。

（二）聚焦民生实事，提升幸福指数。优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，做到量力而行，尽力而为，有保有压，统筹兼顾，同时确保镇党委、政府的重大项目、重点工作、民生工程资金。支持教育、医疗卫生、社会保障、公共安全等事关群众切身利益的民生问题，让发展成果惠及百姓；建立健全“乡村振兴”财政投入机制，重点支持现代农业、农村环境治理和“美丽乡村”建设，切切实实地提升钱铺老百姓的获得感和满意度。

（三）严格财政纪律，提升管理水平。深化预算管理改革，镇财政将严格按新预算法的要求强化预算管理，提高财政资金统筹能力，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性；强化预算的严肃性和约束力，严格控制无预算支出。实行按预算、按用途、按进度拨付财政资金。对各项资金做到“事前、事中、事后”的全过程监管，确保资金运行的安全性和效益性；完善财政服务体系建设，实行 “一项一档，建立台账”的管理方式，提高财政管理水平；围绕提质增效，抓好绩效评价，促进财政管理水平的提升。