项铺镇2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

——2017年1月18日在项铺镇第七届人民代表大会第一次会议

各位代表：

受项铺镇人民政府委托，我向大会作项铺镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算（ 草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2016年财政预算执行情况

财政预算执行情况：

一般预算收入（含上划收入）完成905.70万元，完成预算数的100.08%。其中：国税完成450.4万元，为年初预算数的98.99%;地税完成455.30万元，为年初预算数的101.18%，契税12.50万元。按现行财政体制计算镇本级预算收入为604.3002万元，余下全部为上划中央及省级财政。

2016年上级财政各项补助收入为812.5188万元，主要是政策性补助、村级补助等。

2016年非税收入为97.50万元。

2016年合计总收入为1514.319万元。

支出项目执行情况：

2016年年终决算支出为1503.21万元，为年初预算的112%，具体为：

农林水事业费98.39万元，为年初预算的113%。

文化广播事业费96.879万元，为年初预算的100%。

行政单位离退休人员98.43万元，为年初预算100%。

社会保险基金补助费160.24万元，为年初预算的100%。

行政经费支出570.2604万元，为年初预算数的105%，主要是一些专项支出划归行政性支出。

体制上解支出54.768万元。

其他上解支出7.4574万元。

中小学老师经费专项上解支出402.2899万元。

国土所人员经费上划1.0629万元。

农技站人员经费上划1.2040万元。

水利站人员经费上划3.3670万元。

司法所人员经费上划3.3360万元。

财政所人员经费上划5.5344万元。

2016年，我镇预算执行情况总体较好。财政收入平稳增长、收入质量快速提升、财政支出结构不断优化、财政改革进一步深化、财政管理水平稳步提高。为圆满实现2016年财政预算收支目标，我们重点做了以下几方面工作：    

   1、加强收入征管，确保收入稳步增长。一是深入分析镇域财政经济状况，重新修订了镇财政管理体制，充分调动了我镇发展经济和当家理财的积极性，逐步形成自求平衡的内在约束机制，不断增强基层的自我发展能力。二是完善财税运行形势分析会制度，密切跟踪税收收入的即时动态，及时研究解决相关财税问题，采取有力措施，加强对重点行业、重点领域、重点税种的监管，突出抓好均衡入库，努力提高财政收入质量。三是继续落实财政干部协税护税挂钩制度，确保应收尽收。四是加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。

   2、优化支出结构，不断完善公共财政体系。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行。五是较好地执行中央八项规定，“三公经费”同比下降25%。六是加大对“三农”的投入力度，提高农业综合生产能力；积极实行村级公益性事业一事一议财政奖补工作，促进农村公益事业建设，促进农业增效、农民增收、农村稳定，有效地推动了新农村建设。

   3、进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。及时落实各项支农惠农政策，积极推进新型农村合作医疗，动员广大农民积极参与；积极推广农村种养殖业；这一系列举措扩大了公共财政覆盖农村范围，加快了农业基础设施和农民民生工程的建设步伐，进一步稳定、强化和完善了支农惠农政策，促使农民收入得到明显提高。

   4、深化财政改革，提升财政管理水平。严格执行“收支两条线”管理，切实规范非税收入的收支监管，增强政府调控财政资金的力度；不定期开展财政资金安全检查工作，建立财政资金安全管理长效机制，确保财政资金安全高效运转；加强国有资产管理，确保国有资产保值增值，开展强农惠农政策落实情况专项检查，切实推动各项政策落到实处。

   2016年，我镇财政工作能够圆满完成各项目标任务，令人振奋和鼓舞。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地意识到将面临的挑战。一是受各种减收因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力。二是财力保障压力剧增，收支平衡十分艰难。三是支出结构不够合理，财政管理有待加强。四是财政干部队伍建设有待进一步提高。

二、2017年预算草案

2017年是全面贯彻落实党的十八大精神、全面深化改革的一年，根据中央、省、市、县经济工作会议精神，结合我镇实际，2017年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党的十八大精神，贯彻落实党中央、国务院深化各项体制改革精神，把“稳增长、调结构、促改革、惠民生 ”作为2017年财政工作总体思路，以优化投资环境为抓手，推动重点建设项目顺利实施，以提升人居环境为标准，加大美好乡村建设和镇政府驻地建成区建设；统筹谋划，协同推进财政预算管理体制改革，优化财政支出结构，推进预算公开透明，加强地方政府性债务管理，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定；提高财政科学化精细化管理水平，为实现项铺“跨越发展，富民强镇”提供有力的财政保障。

根据我镇各项事业发展情况和上述要求，按照积极稳妥，量入为出，收支平衡的原则，2017年财政收支预算安排如下：

财政预算内资金950万元（其中：国税460万元，地税490万元）。上级财政补助850万元，预算外收入120万元，按照现行财政体制扣除上解支出后，预计实现当年可用财力1580万元。

2017年财政预算支出考虑当年一些政策性因素以及基本建设和发展的需要，预算支出安排1580万元，分别是：

（1）基本公共管理与服务支出600万元（含政府、人大、财政、计划生育、机关事务以及一些基础设施支出）。

（2）文化体育与传媒支出100万元（含文化、广播）。

（3）社会保障和就业支出100万元（含各种保险支出及离退休人员支出）。

（4）农林水事务支出80万元（含农业、水利及基本建设支出）。

（5）企业发展基金支出80万元。

（6）其他支出100万元（主要是公共财政配套及民生经费保障性支出）。

（7）财政体制上解及上划支出520万元。

做好2017年的财政工作，意义非常重要。要切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

   （一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，促进经济稳步增长。着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐。紧紧围绕增强经济综合实力，在扩大总量、优化存量、提升质量上下功夫。坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源。积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出。加强与安徽玉堂雨具、白云生态园林公司等重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础。继续做好招商引资工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

  （二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财税工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。积极加强财源建设，夯实财源基础，为财政持续增收奠定基础。健全社会综合治税管理体系，创新征管手段，提高征管效率，做到依法征收、应收尽收。通过加强税源分析预测，强化重点税源监控和风险管理，加大纳税评估力度，细化落实堵漏增收措施等，在提高征管质量和效率上下功夫，切实做到应收尽收。

  （三）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《监督法》和《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出。继续加强国库集中支付管理，积极推行公务卡结算制度，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，探索政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。

   （四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，切实提高涉农资金使用效益，创新涉农资金管理方式和管理手段，保障涉农资金安全高效运行。一是对涉农资金进行分类管理。补贴补助类资金从政策宣传、补贴对象摸底评议、张榜公示、信息报送和档案管理入手，实行常态化管理；工程项目类资金从合同签订、施工进度、竣工验收等各环节加强监管，做到财政有专人负责监管资金使用情况。二是围绕提高财政资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展专项资金绩效评价试点工作。