枞阳县项铺镇2017年部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职能：根据上级文件规定，主要职能是：

（一）、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六)、加强镇级财政的监督和管理。

(七)、指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

(八)、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

(九)、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成。

枞阳县项铺镇2017年部门预算包括单位本级预算和所属事业单位预算，与2016年相比，保持一致。纳入枞阳县项铺镇2017年度部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2017年度主要工作任务：2017年主要工作任务是：2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。我们要全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，转变农业发展方式，拓宽服务业领域，开发玄武岩旅游资源，开展生态环境综合治理，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为建设美丽文明项铺再谱新篇。全镇经济社会发展的主要预期目标是：实现社会生产总值4.128亿元，比上年增长15%；实现工业产值3.6亿元，比上年增长20%；实现农业产值52800万元，比上年增长5%；完成财政收入905万元，比上年增长15%；完成固定资产投资2.2亿元，比上年增长10%；农民人均纯收入达8600元，比上年增长10%；确保实现2017年脱贫目标任务。建成项铺省级雨具产业示范园区。

第二部分 项铺镇2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

2017年收入总计590.39万元，支出总计590.39万元。与2016年相比，收入和支出总计各增加86万元，增长17 %，主要原因：一是人员增加,新录用公务员5人;二是工资福利费支出增长；三是公用经费支出增加。

二、2017年收入预算情况

本年收入合计590.39万元，其中：财政拨款收入590.39万元，占100%。

三、2017年支出预算情况

本年支出合计590.39万元，其中：基本支出590.39万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

四、2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收入总计590.39万元，财政拨款支出总计590.39万元。与2016年相比，收入和支出总计各增加 86万元，增长17 %。主要原因：一是人员增加，新增公务员5人；二是工资福利费支出增长；三是公用经费支出增加。

五、2017年一般公共预算财政拨款情况

2017年一般公共预算财政拨款590.39万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加86 万元，增长17 %。具体情况如下：

（一）“一般公共服务”：2017年财政拨款预算445.96万元，其中：“行政运行”预算445.96万元，主要用于职工工资福利支出及公务费支出。

（二）“社会保障和就业”：2017年财政拨款预算72.64万元，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算54万元，主要用于机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算14.07万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。财政对其他社会保险基金的补助支出4.57万元 。

（三）“医疗卫生”:2017年财政拨款预算20.26万元，其中：“行政单位医疗”预算6.91万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算13.35万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（四）“住房保障支出”:2017年财政拨款预算51.53万元，其中：“住房公积金”预算37.98万元，“提租补贴”预算13.55万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出590.39万元，其中人员经费503.88万元，主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费86.51万元，主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

七、2017年政府性基金预算财政拨款收支情况说明（空表已公开）

项铺镇2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。项铺镇2017年机关本级机关运行经费财政拨款预算86.51万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等支出。

（二）政府采购情况。2016年项铺镇各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

项铺镇各单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2017年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指镇财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 项铺镇2017年部门预算表

1.项铺镇2017年部门收支预算总表

2.项铺镇2017年部门收入预算总表

3.项铺镇2017年部门支出预算总表

4.项铺镇2017年部门财政拨款收支预算总表

5.项铺镇2017年部门一般公共预算支出预算表

6.项铺镇2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7.项铺镇2017年部门政府性基金预算收支预算表

联系方式：枞阳县项铺镇政务公开电子邮箱：bm2773200@163.com。