枞阳县政务服务中心2019年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	113407227690313242/201912-00009	组配分类：	财政预算
发布机构：	县数据资源局	主题分类：	综合政务
名称：	枞阳县政务服务中心2019年部门预算	文号：
发布日期：	2019-03-01
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3257102

枞阳县政务服务中心2019年部门预算

发布时间：2019-03-01 15:11 来源：县数据资源局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县政务服务中心2019年部门预算

2019年3月

枞阳县政务服务中心2019年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.枞阳县政务服务中心2019年财政拨款收支总表

2. 枞阳县政务服务中心2019年一般公共预算支出表

3. 枞阳县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表

4. 枞阳县政务服务中心2019年政府性基金预算支出表

5. 枞阳县政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表

6. 枞阳县政务服务中心2019年收支总表

7. 枞阳县政务服务中心2019年收入总表

8. 枞阳县政务服务中心2019年支出总表

9. 枞阳县政务服务中心2019年政府采购支出表

10. 枞阳县政务服务中心2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据枞阳县机构编制委员会枞编发【2003】03号文件规定，主要职责是：

（一）负责对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并考核。
   （二）负责协调进入中心的部门和服务项目的确定、调整、变更，并对审批项目的办理情况进行协调、督查。
   （三）负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。
   （四）配合县有关部门协调服务县域经济发展方面的事项。
   （五）承担县政府交办的其它事项。

目前，因县级机构改革正在进行中，下一步的主要工作职责将按照县委县政府的有关部署进行拓展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，枞阳县政务服务中心2019年度部门预算包括中心本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县政务服务中心本级	行政单位

三、2019年度主要工作任务

（一）乡镇村居标准化建设;

（二）宣传窗口工作;

（三）服务大厅标准化建设;

（四）服务大厅及机房设备维护;

（五）服务大厅光纤宽带建设;

（六）互联网+政务服务工作；

（七）智慧城市建设wife示范点建设。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

枞阳县政务服务中心2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	200.89	一、一般公共服务支出	180.87	180.87
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.74	10.74
		九、卫生健康支出	3.19	3.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.09	6.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	200.89	本年支出小计	200.89	200.89
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	200.89	支出总计	200.89	200.89

部门公开表2

枞阳县政务服务中心2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	180.87	83.87	97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.87	83.87	97
2010301	行政运行	95.87	83.87	12
2010302	一般行政管理事务	85		85
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.15	10.15
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10.15	10.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22
2082701	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25
2082701	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12
210	卫生健康支出	3.19	3.19
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19
221	住房保障支出	6.09	6.09
22102	住房改革支出	6.09	6.09
2210201	住房公积金	6.09	6.09

合计		200.89	103.89	97

部门公开表3

枞阳县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	86.96
30101	基本工资	30.18
30102	津贴补贴	19.16
30103	奖金	1.59
30107	绩效工资	8.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.15
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19
30112	其他社会保险缴费	0.59
30113	住房公积金	6.09
30199	其他工资福利支出	7.60
302	商品和服务支出	16.93
30201	办公费	6
30202	印刷费	1.1
30207	邮电费	4.1
30211	差旅费	1.1
30215	会议费	1
30217	公务接待费	3
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	0.03


合计		103.89

部门公开表4

枞阳县政务服务中心2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

枞阳县政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






……	……





合计

注：枞阳县政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

枞阳县政务服务中心2019年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	200.89	一、一般公共服务支出	180.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	10.74
		九、卫生健康支出	3.19
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	6.09
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	200.89	本年支出小计	200.89
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	200.89	支出总计	200.89

部门公开表7

枞阳县政务服务中心2019年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	180.87		180.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.87		180.87
2010301	行政运行	95.87		95.87
2010302	一般行政管理事务	85		85
208	社会保障和就业支出	10.74		10.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.15		10.15
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10.15		10.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59		0.59
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22		0.22
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25		0.25
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12		0.12
210	卫生健康支出	3.19		3.19
21011	行政事业单位医疗	3.19		3.19
2101101	行政单位医疗	3.19		3.19
221	住房保障支出	6.09		6.09
22102	住房改革支出	6.09		6.09
2210201	住房公积金	6.09		6.09
合计		200.89		200.89

部门公开表8

枞阳县政务服务中心2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	180.87	83.87	97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	180.87	83.87	97
2010301	行政运行	95.87	83.87	12
2010302	一般行政管理事务	85		85
208	社会保障和就业支出	10.74	10.74
20826	财政对基本养老保险基金的补助	10.15	10.15
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	10.15	10.15
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.59	0.59
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.22	0.22
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.25	0.25
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.12	0.12
210	卫生健康支出	3.19	3.19
21011	行政事业单位医疗	3.19	3.19
2101101	行政单位医疗	3.19	3.19
221	住房保障支出	6.09	6.09
22102	住房改革支出	6.09	6.09
2210201	住房公积金	6.09	6.09

合计		200.89	103.89	97

部门公开表9

枞阳县政务服务中心2019年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计

注：枞阳县政务服务中心2019年度没有政府采购预算项目，故本表无数据。

部门公开表10

枞阳县政务服务中心2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：枞阳县政务服务中心2019年度没有政府采购预算项目，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县政务服务中心2019年财政拨款收支预算200.89万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款200.89万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入200.89万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1,80.87万元，占90.03%；社会保障和就业支出10.74万元，占5.35%；卫生健康支出3.19万元，占1.59%；住房保障支出6.09万元，占3.03%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县政务服务中心2019年一般公共预算拨款200.89万元，比2018年预算拨款增加45.04万元，增长28.90%，主要原因是人员增加以及开展互联网+政务服务工作需要。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1,80.87万元，占90.03%；社会保障和就业支出10.74万元，占5.35%；卫生健康支出3.19万元，占1.59%；住房保障支出6.09万元，占3.03%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算95.87万元，比2018年预算增加36.43万元，增长61.29%，增长原因主要是人员增加以及开展互联网+政务服务工作需要。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算85.00万元，比2018年预算增加2.4万元，增长2.91%，增长原因主要是人员增加以及开展互联网+政务服务工作需要。

3.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2019年预算10.15万元，比2018年预算增加4.43万元，增长77.45%，增长原因主要是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2019年预算0.22万元，比2018年预算增加0.22万元，增长100%，增长原因主要是新增事业人员。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算0.25万元，比2018年预算增加0.11万元，增长78.57%，增长原因主要是人员增加。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.12万元，比2018年预算增加0.04万元，增长50%，增长原因主要是人员增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算3.19万元，比2018年预算增加1.31万元，增长69.68%，增长原因主要是人员增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.09万元，比2018年预算增加0.47万元，增长8.36%，增长原因主要是人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

枞阳县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出103.89万元，其中：工资福利支出86.96万元，主要包括：基本工资支出30.18万元、津贴补贴支出19.16万元、奖金支出1.59万元、绩效支出8.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.15万元、职工基本医疗保险缴费支出3.19万元、其他社会保险缴费支出0.59万元、住房公积金支出6.09万元、其他工资福利支出7.60万元等。商品和服务支出16.93万元，主要包括：办公费支出6万元、印刷费支出1.1万元、邮电费支出4.1万元、差旅费支出1.1万元、会议费支出1万元、公务接待费支出3万元、工会经费支出0.60万元、福利费支出0.03万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

枞阳县政务服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

枞阳县政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，枞阳县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县政务服务中心2019年收支总预算200.89万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

枞阳县政务服务中心2019年收入预算200.89万元，其中：一般公共预算拨款收入200.89万元，占100%，比2018年预算增加45.04万元，增长28.90%，主要原因是人员增加以及开展互联网+政务服务工作需要；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

枞阳县政务服务中心2019年支出预算200.89万元，比2018年预算增加45.04万元，增长28.90%，主要原因是人员增加以及开展互联网+政务服务工作需要。其中，基本支出103.89万元，占51.71%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出97万元，占48.29%，主要用于政务服务体系建设及互联网+政务服务工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据2019年预算编制原则，枞阳县政务服务中心无财政部门批复的预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

枞阳县政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算16.93万元，比2018年增加5.89万元，增长53.35%，增长主要原因是人员增加以及开展互联网+政务服务工作需要。

（三）政府采购情况。

枞阳县政务服务中心2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

枞阳县政务服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

枞阳县政务服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。