| 索引号： | 113407227690313242/202106-00003 | 组配分类： | 财政预算 |
| 发布机构： | 县数据资源局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 枞阳县数据资源管理局2020年部门预算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-02-10 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3257102 |
枞阳县数据资源管理局2020年部门预算
2020年2月
枞阳县数据资源管理局2020年部门预算目录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.枞阳县数据资源管理局2020年财政拨款收支总表
2.枞阳县数据资源管理局局2020年一般公共预算支出表
3.枞阳县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表
4.枞阳县数据资源管理局2020年政府性基金预算支出表
5.枞阳县数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出表
6.枞阳县数据资源管理局2020年收支总表
7.枞阳县数据资源管理局2020年收入总表
8.枞阳县数据资源管理局2020年支出总表
9.枞阳县数据资源管理局2020年政府采购支出表
10.枞阳县数据资源管理局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据中共枞阳县委办公室办【2019】43号文件规定，枞阳县数据资源管理局主要职责是：
（一）对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并负责考核。
（二）负责全县重大信息化建设工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，枞阳县数据资源管理局2020年度部门预算包括局本级预算，无下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 枞阳县数据资源管理局本级 | 行政单位 |
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三、2020年度主要工作任务
（一）负责对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并考核。
（二）负责全县重大信息化项目建设工作。
（三）承担县政府交办的其他事项。
第二部分 2020年部门预算表
部门公开表1
枞阳县数据资源管理局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 250.3 | 一、一般公共服务支出 | 214.9 | 214.9 |
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| 其中： 国库管理非税收入 |
| 二、外交支出 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 14.7 | 14.7 |
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| 九、卫生健康支出 | 5.4 | 5.4 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 15.3 | 15.3 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入小计 | 250.3 | 本年支出小计 | 250.3 | 250.3 |
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| 上年结转 |
| 结转下年 |
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| 一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
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| 政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
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| 国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
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| 收入总计 | 250.3 | 支出总计 | 250.3 | 250.3 |
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部门公开表2
枞阳县数据资源管理局2020年一般公共预算支出表
单位：万元
| 功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.9 | 124.3 | 90.6 |
| 20103 | 政府办公室及相关事务 | 214.9 | 124.3 | 90.6 |
| 2010301 | 行政运行 | 124.3 | 124.3 |
|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 90.6 |
| 90.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.7 | 14.7 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.6 | 13.6 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.6 | 13.6 |
|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.1 | 1.1 |
|
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.1 | 1.1 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 5.4 | 5.4 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.4 | 5.4 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.4 | 5.4 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 15.3 | 15.3 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 15.3 | 15.3 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 |
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| 2210202 | 提租补贴 | 5.1 | 5.1 |
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| 合计 | 250.3 | 159.7 | 90.6 | |
部门公开表3
枞阳县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出表
单位：万元
| 经济分类科目 | 预算数 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 134.2 |
| 30101 | 基本工资 | 51.4 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.6 |
| 30103 | 奖金 | 2.2 |
| 30106 | 其他工资福利 | 7.6 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.6 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.4 |
| 30112 | 其他社会保险缴费 | 1.1 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.3 |
| 302 | 商品和服务支出 | 25.5 |
| 30201 | 办公费 | 9.0 |
| 30202 | 印刷费 | 1.6 |
| 30207 | 邮电费 | 6.1 |
| 30211 | 差旅费 | 2.1 |
| 30215 | 会议费 | 1.0 |
| 30217 | 公务接待费 | 3.0 |
| 30228 | 工会经费 | 1.0 |
|
| 其他商品和服务 | 1.7 |
| 合计 | 159.7 | |
部门公开表4
枞阳县数据资源管理局2020年政府性基金预算支出表
单位：万元
| 功能分类科目 | 政府性基金预算拨款支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 |
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注：枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支
出，故本表无数据。
部门公开表5
枞阳县数据资源管理局2020年国有资本经营预算支出表
单位：万元
| 功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 |
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注：枞阳县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
部门公开表6
枞阳县数据资源管理局2020年收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 250.3 | 一、一般公共服务支出 | 214.9 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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| 四、财政专户管理非税收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 五、其他收入 |
| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 14.7 |
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| 九、卫生健康支出 | 5.4 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 15.3 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、债务还本支出 |
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| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入小计 | 250.3 | 本年支出小计 | 250.3 |
| 上年结转 |
| 结转下年 |
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| 一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
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| 政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
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| 国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
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| 财政专户 |
| 财政专户 |
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| 其他 |
| 其他 |
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| 收入总计 | 250.3 | 支出总计 | 250.3 |
部门公开表7
枞阳县数据资源管理局2020年收入预算总表
单位：万元
| 功能科目 | 合计 | 上年 结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.9 |
| 214.9 |
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| 20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 214.9 |
| 214.9 |
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| 2010301 | 行政运行 | 124.3 |
| 124.3 |
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| 2010302 | 一般行政管理事务 | 90.6 |
| 90.6 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.7 |
| 14.7 |
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.6 |
| 13.6 |
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| 2080505 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 13.6 |
| 13.6 |
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| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.1 |
| 1.1 |
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| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1.1 |
| 1.1 |
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| 210 | 卫生健康支出 | 5.4 |
| 5.4 |
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| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.4 |
| 5.4 |
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| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.4 |
| 5.4 |
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| 221 | 住房保障支出 | 15.3 |
| 15.3 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 15.3 |
| 15.3 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 10.2 |
| 10.2 |
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| 2210202 | 提租补贴 | 5.1 |
| 5.1 |
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| 合计 |
| 250.3 |
| 250.3 |
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部门公开表8
枞阳县数据资源管理局2020年支出预算总表
单位：万元
| 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 214.9 | 124.3 | 90.6 |
| 20103 | 政府办公室及相关事务 | 214.9 | 124.3 | 90.6 |
| 2010301 | 行政运行 | 124.3 | 124.3 |
|
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 90.6 |
| 90.6 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.7 | 14.7 |
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 13.6 | 13.6 |
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.6 | 13.6 |
|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.1 | 1.1 |
|
| 2082701 | 失业保险补助 | 1.1 | 1.1 |
|
| 210 | 卫生健康支出 | 5.4 | 5.4 |
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.4 | 5.4 |
|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.4 | 5.4 |
|
| 221 | 住房保障支出 | 15.3 | 15.3 |
|
| 22102 | 住房改革支出 | 15.3 | 15.3 |
|
| 2210201 | 住房公积金 | 10.2 | 10.2 |
|
| 2210202 | 提租补贴 | 5.1 | 5.1 |
|
| 合计 | 250.3 | 159.7 | 90.6 | |
部门公开表9
枞阳县数据资源管理局2020年部门政府采购支出表
单位：万元
| 支出项目/ | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 信息网络及软件购置更新 | 10 | 10 |
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部门公开表10
枞阳县数据资源管理局2020年部门政府购买服务支出表
单位：万元
| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务起止时间 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
| 政府购买服务两名派遣人员 | 政府采购 | 2019年-2021年 | 7.6 | 7.6 |
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第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
枞阳县数据资源管理局2020年财政拨款收支预算250.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款250.3万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入250.3万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出214.9万元，占85.8%；社会保障和就业支出14.7万元，占5.9%；卫生健康支出5.4万元，占2.2%；住房保障支出15.3万元，占6.1%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
枞阳县数据资源管理局2020年一般公共预算拨款250.3万元，比2019年预算拨款增加50万元，增长25%，主要原因：机机构改革，人员增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出214.9万元，占85.8%；社会保障和就业支出14.7万元，占5.9%；卫生健康支出5.4万元，占2.2%；住房保障支出15.3万元，占6.1%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）政府办公室及相关事务（款）行政运行（项）2020年预算124.3万元，比2019年预算增加28.6万元，增长29.8%，增长原因主要是机构改革，人员增加。
2.一般公共服务支出（类）政府办公室及相关事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算90.6万元，比2019年预算减少6.4万元，下降6.7%，下降原因主要是厉行节约。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算13.6万元，比2019年预算增加2.9万元，增长27.1%，增长原因主要是机构改革，人员增加。
4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算1.1万元，比2019年增加0.9万元，增长4.1%，增长原因主要是机构改革，人员增加。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.4万元，比2019年预算增加2.2万元，增长68.9%，增长原因主要机构改革，是人员增加。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算10.2万元，比2019年预算增加4.1万元，增长67.5%，增长原因主要是机构改革，人员增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算5.1万元.比2019年预算增加2万元，增长64.5%，增长原因主要是机构改革，人员增加.
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
枞阳县数据资源管理局2020年一般公共预算基本支出159.7万元，其中：工资福利支出134.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出25.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费其他商品和服务支出等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
枞阳县数据资源管理局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
枞阳县数据资源管理局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，枞阳县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县数据资源管理局2020年收支总预算250.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
枞阳县数据资源管理局2020年收入预算250.3万元，其中：一般公共预算拨款收入250.3万元，占100%，比2019年预算增加50万元，增长25%，增长原因主要是是机构改革，人员增加。
八、关于2020年支出预算情况说明
枞阳县数据资源管理局2020年支出预算250.3万元，比2019年预算增加50万元，增长25%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出159.7万元，占63.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出90.6万元，占36.2%，主要用于政务服务及政务公开工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
枞阳县数据资源管理局2020年机关运行经费财政拨款预算25.5万元，比2019增加8.6万元，增长50.9%，增长主要原因是机构改革，人员增加。
（二）政府采购情况。
枞阳县数据资源管理局2020年各单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7.6万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2019年底，枞阳县数据资源管理局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（四）绩效目标设置情况。
枞阳县数据资源管理局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。其中0个项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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