枞阳县政务服务中心2016年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）负责对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并考核。

（二）协调进入中心的部门和服务项目的确定、调整、变更，并对审批项目的办理情况进行协调、督查。

（三）负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。

（四）配合县有关部门协调服务县域经济发展方面的事项。

（五）承担县政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，枞阳县政务服务中心2016年度部门决算包括中心本级决算。

三、枞阳县政务服务中心2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计197.90万元，支出总计197.90万元。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计197.90万元，其中：财政拨款收入197.90万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计197.90万元，其中：基本支出96.90万元，占49%；项目支出101.00万元，占51%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计197.90万元，支出总计197.90万元。因为2015年度本单位为县政府办下属代管单位，由县政府办统一预算，不是一级预算单位，未独立决算，自2016年开始单独预、决算,所以2016年决算数据没有增减变化。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出197.90万元，占本年支出的100%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为142.07万元，支出决算为197.90万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因一是窗口工作人员的窗口津贴为年终追加；二是年度目标管理绩效考评奖为年终追加；三是年终追加了工作经费与奖励评先资金。其中基本支出96.90万元，占49%；项目支出101万元，占51%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算193.55万元。其中：“行政运行”决算92.55万元，主要用于在职人员工资、日常公用经费等。“其他一般公共服务支出”决算101万元，主要用于窗口工作人员津贴和乡镇为民服务中心的建设奖补经费。

2．“社会保障和就业”2016年度决算0.18万元。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算1.60万元，主要用于本单位工作人员医疗费、职工医疗保险等医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算2.57万元，主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金住房保障方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出96.90万元，其中人员经费59.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、误餐补助费、其他工资福利支出、、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费37.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门2016年度无政府性基金预算收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2016年度枞阳县政务服务中心机关运行经费37.22万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

本部门2016年度无政府采购预算收入和支出。

3.国有资产占有使用情况。

本部门2016年度未产生国有资产占有使用支出经费。

4.预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年度未开展此项工作。

5.2015年度本单位为县政府办下属代管单位，由县政府办统一预算，不是一级预算单位，未独立决算，自2016年开始单独预、决算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表