枞阳县人民政府政务服务中心2018年度部门决算 -枞阳县人民政府

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索引号：	113407227690313242/202106-00003	组配分类：	财政决算
发布机构：	县数据资源局	主题分类：	综合政务
名称：	枞阳县人民政府政务服务中心2018年度部门决算	文号：
发布日期：	2019-07-18
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3257102

枞阳县人民政府政务服务中心2018年度部门决算

发布时间：2019-07-18 14:14 来源：县数据资源局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县人民政府政务服务中心2018年度部门决算

2019年7月

第一部分枞阳县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县人民政府政务服务中心2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分枞阳县人民政府政务服务中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

枞阳县人民政府政务服务中心

2018年部门决算情况

第一部分枞阳县人民政府政务服务中心概况

一、部门职责

（一）负责对进入中心的窗口单位工作人员进行管理并考核。

（二）负责协调进入中心的部门和服务项目的确定、调整、变更，并对审批项目的办理情况进行协调、督查。

（三）负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调。

（四）配合县有关部门协调服务县域经济发展方面的事项。

（五）承担县政府交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县政务服务中心2018年度部门决算包括中心本级决算，与预算单位相同。

纳入枞阳县政务服务中心2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县政务服务中心本级

第二部分枞阳县人民政府政务服务中心2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门：枞阳县人民政府政务服务中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	236.98	一、一般公共服务支出	35	229.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38
四、经营收入	5		五、教育支出	39
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	41
	8		八、社会保障和就业支出	42	0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	1.88
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、国土海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、其他支出	55
	22		二十二、债务还本支出	56
	23		二十三、债务付息支出	57
本年收入合计	24	236.98	本年支出合计	58	236.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59
年初结转和结余	26		其中：提取职工福利基金	60
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	61
	28		年末结转和结余	62
	29		其中：项目支出结转和结余	63
	30			64
总计	31	236.98	总计	65	236.98

收入决算表

公开02表

部门：枞阳县人民政府政务服务中心单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	236.98	236.98
201			一般公共服务支出	229.27	229.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.27	229.27
2010301			行政运行	173.27	173.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	56.00
208			社会保障和就业支出	0.22	0.22
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.22	0.22
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.14	0.14
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	1.88	1.88
21011			行政事业单位医疗★	1.88	1.88
2101101			行政单位医疗★	1.88	1.88
221			住房保障支出	5.61	5.61
22102			住房改革支出	5.61	5.61
2210201			住房公积金	3.65	3.65
2210202			提租补贴	1.96	1.96

支出决算表

公开03表

部门：枞阳县人民政府政务服务中心金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	236.98	180.98	56.00
201			一般公共服务支出	229.27	173.27
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	229.27	173.27
2010301			行政运行	173.27	173.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00
208			社会保障和就业支出	0.22	0.22
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.22	0.22
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.14	0.14
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.08	0.08
210			医疗卫生与计划生育支出	1.88	1.88
21011			行政事业单位医疗★	1.88	1.88
2101101			行政单位医疗★	1.88	1.88
221			住房保障支出	5.61	5.61
22102			住房改革支出	5.61	5.61
2210201			住房公积金	3.65	3.65
2210202			提租补贴	1.96	1.96

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：枞阳县人民政府政务服务中心单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	236.98	一、一般公共服务支出	32	229.27	229.27
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33
	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37
	7		七、文化体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	0.22	0.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	1.88	1.88
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、国土海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.61	5.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、其他支出	52
	22		二十二、债务还本支出	53
	23		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	24	236.98	本年支出合计	55	236.98	236.98
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	56
一、一般公共预算财政拨款	26			57
二、政府性基金预算财政拨款	27			58
	28			59
总计	29		总计	60

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
公开05表
部门：枞阳县人民政府政务服务中心金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				236.98	180.98	56.00	236.98	180.98	56.00
201			一般公共服务支出				229.27	173.27	56.00	229.27	173.27	56.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				229.27	173.27	56.00	229.27	173.27	56.00
2010301			行政运行				173.27	173.27		173.27	173.27
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				56.00		56.00	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出				0.22	0.22		0.22	0.22
20827			财政对其他社会保险基金的补助★				0.22	0.22		0.22	0.22
2082702			财政对工伤保险基金的补助★				0.14	0.14		0.14	0.14
2082703			财政对生育保险基金的补助★				0.08	0.08		0.08	0.08
210			医疗卫生与计划生育支出				1.88	1.88		1.88	1.88
21011			行政事业单位医疗★				1.88	1.88		1.88	1.88
2101101			行政单位医疗★				1.88	1.88		1.88	1.88
221			住房保障支出				5.61	5.61		5.61	5.61
22102			住房改革支出				5.61	5.61		5.61	5.61
2210201			住房公积金				3.65	3.65		3.65	3.65
2210202			提租补贴				1.96	1.96		1.96	1.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：枞阳县人民政府政务服务中心单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	88.44	302	商品和服务支出	91.82	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.22	30201	办公费	33.22	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	20.06	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息
30103	奖金	17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	4.77	31006	大型修缮
30113	住房公积金	18.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.06	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.68	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.02	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	3.69	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31.43	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.05	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		88.44	公用经费合计					92.54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：枞阳县人民政府政务服务中心单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

第三部分枞阳县政务服务中心2018年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计236.98万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计236.98万元（含结余分配和年末结转结余）。与2017年相比，收、支总计各增加55.25万元，增长18.91%，主要原因：增加了大厅多规合一平台建设资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计236.98万元，其中：财政拨款收入236.98万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计236.98万元，其中：基本支出180.98万元，占76.37%；项目支出56万元，占23.63%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计236.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计236.98万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加55.25万元，增长18.91%，主要原因：增加了大厅多规合一平台建设资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入236.98万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加55.25万元，增长18.91%。主要原因：增加了大厅多规合一平台建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度年度财政拨款支出236.98万元，占本年支出的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加55.25万元，增长18.91%。主要原因：增加了大厅多规合一平台建设资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年年一般公共预算财政拨款支出236.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出229.27万元，占96.75%;社会保障和就业（类）支出0.22万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育（类）支出1.88万元，占0.79%；住房保障（类）支出5.61万元，占2.37%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为155.84万元，支出决算为236.98万元，完成年初预算的152.07%。决算数大于预算数的主要原因：增加了大厅多规合一平台建设资金。其中基本支出180.98万元，占76.37%；项目支出56.00万元，占23.63%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.44万元，支出决算为173.27万元，完成年初预算的291.50%，决算数大于预算数的主要原因是增加了大厅多规合一平台建设资金。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为82.6万元，支出决算数位56.00万元，完成年初预算的67.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.14万元，支出决算数位0.14万元，完成年初预算的100%。年初预算数与支出决算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.22万元，支出决算数位0.22万元，完成年初预算的100%。年初预算数与支出决算数持平。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）。年初预算为1.88万元，支出决算数位1.88万元，完成年初预算的100%。年初预算数与支出决算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.65万元，支出决算数为3.65万元，完成年初预算的100%。年初预算数与支出决算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.96万元，支出决算数为1.96万元，完成年初预算的100%。年初预算数与支出决算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出180.98万元，其中人员经费88.44万元，主要包括：基本工资支出30.22万元、津贴补贴支出20.06万元、奖金支出17万元、其他社会保障缴费支出2.09万元、住房公积金支出18.35万元、其他工资福利支出0.72万元；公用经费92.54万元，主要包括：办公费支出33.22万元、印刷费支出0.25万元、邮电费支出2.31万元、差旅费支出4.77万元、维修（护）费支出6.06万元、会议费支出0.68万元、公务接待费支出1.02万元、劳务费支出3.69万元、委托业务费支出31.43万元、工会经费支出2.34万元、其他商品服务支出支出6.05万元、办公设备购置支出0.72万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县政务服务中心2018年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度枞阳县政务服务中心机关运行经费173.27万元，比2017年增加29.74万元，增长20.72%，主要原因是增加购买服务。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，枞阳县政务服务中心政府采购支出总额0.72万元，其中：政府采购货物支出0.72万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，枞阳县政务服务中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价。涉及资金0万元。

未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。