枞阳县人民政府办公室2019年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	11340722003125642M/202008-00059	组配分类：	政府办预算
发布机构：	县政府办	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	枞阳县人民政府办公室2019年部门预算	文号：
发布日期：	2019-03-01
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211610

枞阳县人民政府办公室2019年部门预算

发布时间：2019-03-01 15:31 来源：县政府办浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县人民政府办公室2019年部门预算

2019年3月

枞阳县人民政府办公室2019年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1. 枞阳县人民政府办公室2019年财政拨款收支总表

2. 枞阳县人民政府办公室2019年一般公共预算支出表

3. 枞阳县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出表

4. 枞阳县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出表

5. 枞阳县人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出表

6. 枞阳县人民政府办公室2019年收支总表

7. 枞阳县人民政府办公室2019年收入总表

8. 枞阳县人民政府办公室2019年支出总表

9. 枞阳县人民政府办公室2019年政府采购支出表

10. 枞阳县人民政府办公室2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)负责县政府日常工作的统筹协调处理。

(二)负责县政府重点工作及政府领导要求督办事项的督查督办工作。

(三)负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。组织承办全县性重大活动。

(四)协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

(五)研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

(六)督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

(七)负责县政府值班值守工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助处理县政府各部门和各乡镇人民政府向县政府反映的重大问题。

(八)协助县政府领导同志做好需由县政府组织处理的突发事件的应急处置和做好全县应急管理的指导、协调、督查、考核工作。

(九)围绕县政府的工作部署或根据县政府领导同志的指示，组织专题调查研究；搜集整理信息，做好信息上报下发，及时准确地向县政府领导同志和上级反映情况，提出建议。

(十)负责组织人大代表议案、建议、政协委员提案的办理工作。

(十一)负责全县政务公开工作的指导、协调和监督；负责全县政府系统电子政务建设的组织、规划、协调和指导工作。

(十二)负责政府法制工作的规划、指导、服务、监督检查和政府规范性文件的审核把关、废止等工作。

(十三)负责全县外事侨务工作，协调有关部门做好归国华侨侨眷和侨属企业的管理、服务工作。

(十四)办理县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，枞阳县人民政府办公室2019年度部门预算包括单位本级预算和所属单位预算,纳入枞阳县人民政府办公室2019年度部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	县政府办公室本级	行政单位
2	县法制办	行政单位
3	县外事侨务办	行政单位
4	县旅游局	参照公务员法管理的事业单位

三、2019年度主要工作任务

（一）县政府全体会议、常务会议等各类会议。

(二) 政府信息网络建设与维护（含商秘网）。

（三）应急机构平台建设管理。

(四) 全县政务公开监督与管理及公开网建管。

（五）政务督查和目标管理考评工作。

（六）政府综合调研工作。

(七) 政务平台建设及管理(电子政务)。

（八）行政复议案件办案。

（九）行政应诉工作办案。

（十）依法行政培训。

（十一）政府法律顾问工作。

（十二）行政处罚案件群众公议工作。

（十三）两法衔接信息共享平台租赁。

（十四）县政府重大事项合法性审查。

（十五）外事活动接待。

（十六）侨法宣传、会议。

（十七）贫困侨眷政策救济。

（十八）县侨联业务工作。

(十九)驻政府办纪检监察工作。

（二十）全域旅游创建专项引导。

（二十一）旅游产业发展。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

枞阳县人民政府办公室2019年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	1837.45	一、一般公共服务支出	706.56	706.56
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1000	1000
		八、社会保障和就业支出	63.26	63.26
		九、卫生健康支出	15.73	15.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.9	51.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	1837.45	本年支出小计	1837.45	1837.45
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	1837.45	支出总计	1837.45	1837.45

部门公开表2

枞阳县人民政府办公室2019年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	706.56	466.82	239.74
20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	706.56	466.82	239.74
2010301	行政运行	466.82	466.82
2010302	一般行政管理事务	239.74		239.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1000		1000
20701	文化和旅游	1000		1000
2070113	旅游宣传	1000		1000
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26
20805	行政事业单位离退休	61.44	61.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.49	10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61
210	卫生健康支出	15.73	15.73
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73
221	住房保障支出	51.9	51.9
22102	住房改革支出	51.9	51.9
2210201	住房公积金	30.57	30.57
2210202	提租补贴	21.33	21.33
合计		1837.45	597.71	1239.74

部门公开表3

枞阳县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	431.54
30101	基本工资	152.54
30102	津贴补贴	145.29
30103	奖金	12.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.95
30110	职工基本医疗保险缴费	15.73
30112	工伤保险	1.21
30112	职工生育保险	0.61
30113	住房公积金	30.57
30199	其他工资福利支出	21.93
302	商品和服务支出	151.53
30201	办公费	22
30202	印刷费	15
30207	邮电费	17
30211	差旅费	24
30216	培训费	2
30217	公务接待费	63
30228	工会经费	3.05
30229	福利费	0.18
30299	其他商品和服务支出	5.3
303	对个人和家庭的补助	14.64
30301	离休费	10.42
30302	退休费	0.07
30305	生活补助	4.15
合计		597.71

部门公开表4

枞阳县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出










合计

注：枞阳县人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

枞阳县人民政府办公室2019年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

枞阳县人民政府办公室2019年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1837.45	一、一般公共服务支出	706.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	1000
		八、社会保障和就业支出	63.26
		九、卫生健康支出	15.73
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	51.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	1837.45	本年支出小计	1837.45
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	1837.45	支出总计	1837.45

部门公开表7

枞阳县人民政府办公室2019年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	706.56		706.56
20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	706.56		706.56
2010301	行政运行	466.82		466.82
2010302	一般行政管理事务	239.74		239.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1000		1000
20701	文化和旅游	1000		1000
2070113	旅游宣传	1000		1000
208	社会保障和就业支出	63.26		63.26
20805	行政事业单位离退休	61.44		61.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.49		10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95		50.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82		1.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21		1.21
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61		0.61
210	卫生健康支出	15.73		15.73
21011	行政事业单位医疗	15.73		15.73
2101101	行政单位医疗	15.73		15.73
221	住房保障支出	51.9		51.9
22102	住房改革支出	51.9		51.9
2210201	住房公积金	30.57		30.57
2210202	提租补贴	21.33		21.33
合计		1837.45		1837.45

部门公开表8

枞阳县人民政府办公室2019年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	706.56	466.82	239.74
20103	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务	706.56	466.82	239.74
2010301	行政运行	466.82	466.82
2010302	一般行政管理事务	239.74		239.74
207	文化旅游体育与传媒支出	1000		1000
20701	文化和旅游	1000		1000
2070113	旅游宣传	1000		1000
208	社会保障和就业支出	63.26	63.26
20805	行政事业单位离退休	61.44	61.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.49	10.49
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.95	50.95
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.82	1.82
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.21	1.21
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.61	0.61
210	卫生健康支出	15.73	15.73
21011	行政事业单位医疗	15.73	15.73
2101101	行政单位医疗	15.73	15.73
221	住房保障支出	51.9	51.9
22102	住房改革支出	51.9	51.9
2210201	住房公积金	30.57	30.57
2210202	提租补贴	21.33	21.33
合计		1837.45	597.71	1239.74

部门公开表9

枞阳县人民政府办公室2019年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	56.92	56.92
复印机	3	3
计算机	3.1	3.1
打印机	2.4	2.4
办公家具	5.5	5.5
其他租赁	42.92	42.92

部门公开表10

枞阳县人民政府办公室2019年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：枞阳县人民政府办公室2019年度没有政府购买服务预算项目，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算1837.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1837.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1837.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出706.56万元，占38.45%；文化旅游体育与传媒支出1000万元，占54.42%；社会保障和就业支出63.26万元，占3.44%；卫生健康支出15.73万元，占0.86%；住房保障支出51.9万元，占2.83%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县人民政府办公室2019年一般公共预算拨款1837.45万元，比2018年预算拨款增加90.82万元，增长5.2%，主要原因是人员增资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出706.56万元，占38.45%；文化旅游体育与传媒支出1000万元，占54.42%；社会保障和就业支出63.26万元，占3.44%；卫生健康支出15.73万元，占0.86%；住房保障支出51.9万元，占2.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算466.82万元，比2018年预算增加11.01万元，增长2.42%，增长原因主要是人员增资。

2.一般公共服务支出（类）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算239.74万元，比2018年预算增加78.92万元，增长49.07%，增长原因主要是部门主要任务增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2019年预算1000万元，与2018年预算持平。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算10.49万元，比2018年预算增加1.74万元，增长19.89%，增长原因主要是人员增资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算50.95万元，比2018年预算减少0.41万元，下降0.8%，下降原因主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2019年预算1.21万元，比2018年预算减少0.01万元，下降0.8%，下降原因主要是人员减少。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2019年预算0.61万元，与2018年预算持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算15.73万元，比2018年预算减少0.13万元，下降0.82%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算30.57万元，比2018年预算减少0.25万元，下降0.81%，下降原因主要是人员减少；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019年预算21.33万元，比2018年预算减少0.05万元，下降0.23%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

枞阳县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出597.71万元，其中：工资福利支出431.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、职工生育保险、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出151.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助14.64万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

枞阳县人民政府办公室2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

枞阳县人民政府办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，枞阳县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县人民政府办公室2019年收支总预算1837.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

枞阳县人民政府办公室2019年收入预算1837.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1837.45万元，占100%，比2018年预算增加90.82万元，增长5.2%，增长原因主要是人员增资。

八、关于2019年支出预算情况说明

枞阳县人民政府办公室2019年支出预算1837.45万元，比2018年预算增加90.82万元，增长5.2%，增长原因主要是人员增资。其中，基本支出597.71万元，占32.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1239.74万元，占67.47%，主要用于办公设备购置、会议经费、督查应急工作经费、政府法制工作、外事侨务活动、网络运行维护支出、全县旅游产业发展支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据2019年预算编制原则，枞阳县人民政府办公室无财政部门批复的预算绩效目标。

（二）机关运行经费。

枞阳县人民政府办公室2019年机关运行经费财政拨款预算151.53万元，比2018年减少2.41万元，下降1.6%，下降主要原因是压缩一般性开支、经费节约。

（三）政府采购情况。

枞阳县人民政府办公室2019年各单位政府采购预算总额56.92万元。其中：政府采购货物预算56.92万元，政府采购工程预算0万元，政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

枞阳县人民政府办公室共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

枞阳县人民政府办公室2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。