县应急管理局2021年部门预算情况-枞阳县人民政府

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索引号：	76685849-C/202103-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	县应急管理局	主题分类：	市场监管、安全生产监管
名称：	县应急管理局2021年部门预算情况	文号：
发布日期：	2021-02-22
有效性：	有效	咨询电话：	0562-2029601

县应急管理局2021年部门预算情况

发布时间：2021-02-22 10:22 来源：县应急局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县应急管理局2021年部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.枞阳县应急管理局2021年收支总表

2.枞阳县应急管理局2021年收入总表

3.枞阳县应急管理局2021年支出总表

4.枞阳县应急管理局2021年财政拨款收支总表

5.枞阳县应急管理局2021年一般公共预算支出表

6.枞阳县应急管理局2021年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县应急管理局2021年政府性基金预算支出表

8.枞阳县应急管理局2021年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县应急管理局2021年项目支出表

10.枞阳县应急管理局2021年政府采购支出表

11.枞阳县应急管理局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

根据办〔2019〕36号文件规定，枞阳县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行应急管理、安全生产、防震减灾等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策措施，组织编制县应急体系建设、安全生产、综合防灾、防震减灾规划，监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

（二）负责应急管理工作，指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设等震灾应急救援有关职责。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。建立防震救灾群测群防信息网络，依法保护地震监测设施和环境。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专、兼职队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接市级应急救援专业队伍等力量参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

（八）联系消防工作，指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警相关工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

（十三）监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产及防震救灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产及防震救灾科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县应急管理局2021年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021年度主要工作任务

1 . 全力构建应急管理工作新格局。

2 . 进一步抓好安全生产责任制的落实。
3 . 进一步抓好自然灾害防治责任得落实。
4 . 进一步抓好安全隐患排查治理工作。
5 . 抓好烟花爆竹、非煤矿山、危险化学品等重点行业的安全监管。
6 . 配合指导做好交通、建筑、水利、消防、旅游、特种设备、农机、通讯、烟草、电力等部门的安全监管。
7 . 进一步加大安全生产执法力度。
8 . 抓好安全生产教育培训工作。
9 . 强化应急管理机构队伍建设，提升应急管理水平。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

枞阳县应急管理局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	806.573	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	22.8389
		九、卫生健康支出	8.1947
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	24.7437
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	750.7957
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	806.573	本年支出小计	806.573
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	806.573	支　出总　计	806.573

部门公开表2

枞阳县应急管理局2021年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县应急管理局部门

806.573　

枞阳县应急管理局部门本级

806.573　

部门公开表3

枞阳县应急管理局2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	22.8389	22.8389
20805	行政事业单位养老支出	21.4906	21.4906
2080501	行政单位离退休	0.2184	0.2184
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2722	21.2722
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.3483	1.3483
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3864	0.3864
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6304	0.6304
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3315	0.3315
210	卫生健康支出	8.1947	8.1947
21011	行政单位医疗	8.1947	8.1947
2101101	行政单位医疗	8.1947	8.1947
221	住房保障支出	24.7437	24.7437
22102	住房改革支出	24.7437	24.7437
2210201	住房公积金	15.7641	15.7641
2210202	提租补贴	8.9796	8.9796
224	灾害防治及应急管理支出	750.7957	208.1957	542.6
22401	应急管理事务	314.6957	208.1957	106.5
2240101	行政运行	208.1957	208.1957
2240104	灾害风险防治	40		40
2240106	安全监管	66.5		66.5
22403	森林消防事务	19		19
2240304	森林消防应急救援	19		19
22405	地震事务	9.5		9.5
2240506	地震灾害预防	9.5		9.5
22406	自然灾害防治	7.6		7.6
2240699	其他自然灾害防治支出	7.6		7.6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400		400
2240702	地方自然灾害生活补助	10		10
2240704	自然灾害灾后重建补助	140		140
2240799	其他自然灾害生活救助支出	250		250
	合计	806.573	263.973	542.6

部门公开表4

枞阳县应急管理局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	806.573	一、本年支出	806.573
（一）一般公共预算拨款	806.573	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	22.8389
		（九）卫生健康支出	8.1947
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	24.7437
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	750.7957
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	806.573	支出总计	806.573

部门公开表5

枞阳县应急管理局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
208	社会保障和就业支出	22.8389	22.8389	22.8389
20805	行政事业单位养老支出	21.4906	21.4906	21.4906
2080501	行政单位离退休	0.2184	0.2184	0.2184
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2722	21.2722	21.2722
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.3483	1.3483	1.3483
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3864	0.3864	0.3864
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6304	0.6304	0.6304
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3315	0.3315	0.3315
210	卫生健康支出	8.1947	8.1947	8.1947
21011	行政单位医疗	8.1947	8.1947	8.1947
2101101	行政单位医疗	8.1947	8.1947	8.1947
221	住房保障支出	24.7437	24.7437	24.7437
22102	住房改革支出	24.7437	24.7437	24.7437
2210201	住房公积金	15.7641	15.7641	15.7641
2210202	提租补贴	8.9796	8.9796	8.9796
224	灾害防治及应急管理支出	750.7957	208.1957	158.5043	49.6914	542.6
22401	应急管理事务	314.6957	208.1957	158.5043	49.6914	106.5
2240101	行政运行	208.1957	208.1957	158.5043	49.6914
2240104	灾害风险防治	40				40
2240106	安全监管	66.5				66.5
22403	森林消防事务	19				19
2240304	森林消防应急救援	19				19
22405	地震事务	9.5				9.5
2240506	地震灾害预防	9.5				9.5
22406	自然灾害防治	7.6				7.6
2240699	其他自然灾害防治支出	7.6				7.6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	400				400
2240702	地方自然灾害生活补助	10				10
2240704	自然灾害灾后重建补助	140				140
2240799	其他自然灾害生活救助支出	250				250
	合计	806.573	263.973	214.2816	49.6914	542.6

部门公开表6

枞阳县应急管理局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	22.8389	22.8389
20805	行政事业单位养老支出	21.4906	21.4906
2080501	行政单位离退休	0.2184	0.2184
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.2722	21.2722
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.3483	1.3483
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.3864	0.3864
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.6304	0.6304
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.3315	0.3315
210	卫生健康支出	8.1947	8.1947
21011	行政单位医疗	8.1947	8.1947
2101101	行政单位医疗	8.1947	8.1947
221	住房保障支出	24.7437	24.7437
22102	住房改革支出	24.7437	24.7437
2210201	住房公积金	15.7641	15.7641
2210202	提租补贴	8.9796	8.9796
224	灾害防治及应急管理支出	208.1957	158.5043	49.6914
22401	应急管理事务	208.1957	158.5043	49.6914
2240101	行政运行	208.1957	158.5043	49.6914
2240104	灾害风险防治
2240106	安全监管
22403	森林消防事务
2240304	森林消防应急救援
22405	地震事务
2240506	地震灾害预防
22406	自然灾害防治
2240699	其他自然灾害防治支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出
2240702	地方自然灾害生活补助
2240704	自然灾害灾后重建补助
2240799	其他自然灾害生活救助支出
	合计	263.973	214.2816	49.6914

部门公开表7

枞阳县应急管理局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：枞阳县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县应急管理局2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出






……	……





合计
注：枞阳县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县应急管理局2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
行政事业类项目支出	安全生产工作经费	枞阳县应急管理局	57	57
行政事业类项目支出	地震工作经费	枞阳县应急管理局	9.5	9.5
行政事业类项目支出	防汛经费	枞阳县应急管理局	7.6	7.6
行政事业类项目支出	民生保险	枞阳县应急管理局	250	250
行政事业类项目支出	农村住房保险	枞阳县应急管理局	140	140
行政事业类项目支出	全县自然灾害综合风险普查工作经费	枞阳县应急管理局	40	40
行政事业类项目支出	森林防火经费	枞阳县应急管理局	19	19
行政事业类项目支出	烟花爆竹“打非”工作经费	枞阳县应急管理局	9.5	9.5
行政事业类项目支出	自然灾害生活配套资金	枞阳县应急管理局	10	10
合计			542.6	542.6

部门公开表10

枞阳县应急管理局2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
枞阳县应急管理局	3.3	3.3

部门公开表11

枞阳县应急管理局2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

农村住房保险

　委托业务费

　行政事业类

政府采购

2021年

140　

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县应急管理局2021年收支总预算806.573万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2021年收入总表的说明

枞阳县应急管理局2021年收入预算806.573万元，其中，本年收入806.573万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入806.573万元，主要包括：一般公共预算拨款收入806.573万元，占100%，比2020年预算增加15.973万元，增长2.02%，增长原因主要是工资正常增长，项目增加。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

1.枞阳县应急管理局2021年支出预算806.573万元，比2020年预算增加15.973万元，增长2.02%，增长原因主要是工资正常增长，项目增加。其中，基本支出263.973万元，占32.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出542.6万元，占67.27%，主要用于安全监管、地震灾害预防、自然灾害灾后重建补助等支出。事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

枞阳县应急管理局2021年财政拨款收支预算806.573万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款806.573万元；按资金年度全部为本年财政拨款收入806.573万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出22.8389万元，占2.83%；卫生健康支出8.1947万元，占1.02%；住房保障支出24.7437万元，占3.07%；灾害防治及应急管理支出750.7957万元，占93.08%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县应急管理局2021年一般公共预算支出806.573万元，比2020年预算增加15.973万元，增长2.02%，主要原因：一是工资正常增长；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

22.8389万元，占2.83%；卫生健康支出8.1947万元，占1.02%；住房保障支出24.7437万元，占3.07%；灾害防治及应急管理支出750.7957万元，占93.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算0.2184万元，比2020年预算增加0.2142万元，增长51%，增长原因主要是退休人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算21.2722万元，比2020年预算增加1.2722万元，增长6.36%，增长原因主要是养老保险缴费基数随工资正常增长而增长。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业社会保险基金的补助（项）2021年预算0.3864万元，比2020年预算增加0.0864万元，增长28.8%，增长原因主要是人员经费正常增长。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤社会保险基金的补助（项）2021年预算0.6304万元，比2020年预算增加0.0304万元，增长5.1%，增长原因主要是人员经费正常增长。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育社会保险基金的补助（项）2021年预算0.3315万元，比2020年预算增加0.0315万元，增长10.5%，增长原因主要是人员经费正常增长。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算8.1947万元，比2020年预算增加0.4947万元，增长6.4%，增长原因主要是人员工资正常增长，缴费基数提高。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.7641万元，比2020年预算增加0.9641万元，增长6.5%，增长原因主要是人员工资正常增长，缴费基数相应提高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算8.9796万元，比2020年预算增加0.8796万元，增长10.9%，增长原因主要是人员工资正常增长，缴费基数相应提高。

9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2021年预算208.1957万元，比2020年预算增加7.3957万元，增长3.7%，增长原因主要是人员增加，工资支出等增加。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）2021年预算40万元，比2020年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是增加全县自然灾害综合风险普查工作经费。

11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2021年预算66.5万元，比2020年预算减少3.5万元，减少5%，增长原因主要是严格执行我县预算编制相关规定，工作经费在2020年基础上平均按5%的比例进行压减。

12.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（项）2021年预算19万元，比2020年预算减少1万元，减少5%，减少原因主要是严格执行我县预算编制相关规定，工作经费在2020年基础上平均按5%的比例进行压减。

13.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）2021年预算9.5万元，比2020年预算减少0.5万元，减少5%，减少原因主要是严格执行我县预算编制相关规定，工作经费在2020年基础上平均按5%的比例进行压减。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）2021年预算7.6万元，比2020年预算减少0.4万元，减少5%，减少原因主要是严格执行我县预算编制相关规定，工作经费在2020年基础上平均按5%的比例进行压减。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）2021年预算10万元，与2020年预算持平。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2021年预算140万元，与2020年预算持平。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害生活救助支出（项）2021年预算250万元，比2020年预算减少30万元，减少10.7%，减少原因主要是严格执行我县预算编制相关规定，压缩工作经费。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县应急管理局2021年一般公共预算基本支出263.973万元，其中，人员经费214.2816万元，公用经费49.6914万元。

（一）人员经费214.2816万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费49.6914万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县应急管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县应急管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

枞阳县应急管理局2021年预算共安排项目支出542.6万元，比2020年预算增加4.6万元，增长0.9%，增长原因主要是增加全县自然灾害综合风险普查工作经费支出。主要包括：本年财政拨款安排 542.6万元。（其中，一般公共预算拨款安排542.6万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元）财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

枞阳县应急管理局2021年预算安排政府采购支出3.3万元，比2020年预算减少2.7万元，减少45%，下降原因主要是更加注重结构调整，从严控制一般性支出。其中，一般公共预算安排3.3万元，占100%。政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金安排0万元。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

枞阳县应急管理局2021年预算安排政府购买服务支出140万元，比2020年预算持平。其中，一般公共预算安排140万元，占100%，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金安排0万元。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“民生保险”项目。

（1）项目概述：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧，化解社会矛盾，促进我县城乡统筹发展，为四个枞阳建设作出贡献。

（2）立项依据：《关于印发枞阳县民生保险工程实施方案的通知》（枞应急﹝2021﹞7号）

（3）实施主体：枞阳县应急管理局。

（4）起止时间。2021年6月1日零时至2022年5月31日24时止。

（5）项目内容：解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧，化解社会矛盾，促进我县城乡统筹发展，为四个枞阳建设作出贡献。

（6）年度预算安排：250万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			民生保险
主管部门			枞阳县应急管理局			实施单位		枞阳县应急管理局
项目属性			□新增项目 √□延续项目			项目期		2021年6月1日零时起到2022年5月31日24时止
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		250万元
			其中：公共财政预算			其中：公共财政预算		250万元
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）						解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸（无法确认责任人的事故）、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧、化解社会矛盾，促进我县城乡统筹发展。		250万元
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标						目标1：进一步提升民生保障水平，增强政府公共服务能力，着力保障和改善民生，让广大人民群众共享改革发展的成果。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1：
							指标2：
			……				……
		质量指标				质量指标	应赔资金到位率	100%	计划标准
							指标2：
			……				……
		时效指标				时效指标	及时发放补贴	合同约定	计划标准
							指标2：
			……				……
		成本指标				成本指标	保费	140万元	计划标准
							指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标1：
							指标2：
			……				……
		社会效益指标				社会效益指标	为农村住房保险政策的受益对象及时提供保险保障	应赔尽赔	计划标准
							指标2：
			……				……
		生态效益指标				生态效益指标	指标1：
			：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标				可持续影响指标	绩效考核	优秀	计划标准
							指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧95%	计划标准
							指标2：
			……				……
		……				……

2.“农村住房保险”项目。

（1）项目概述：以深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标，以服务“三农”为宗旨，实行政策扶持，增强农业抵御自然灾害、农民灾后自救、恢复生产的能力，保障农民增收，推动农业经济又好又快发展，促进社会主义新农村建设，开辟民生工程新渠道，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

（2）立项依据：《关于印发枞阳县农村住房保险试点工作实施方案的通知》（枞民字﹝2018﹞122号）

（3）实施主体：枞阳县应急管理局

（4）起止时间：2021年5月1日零时至2022年4月30日24时止。

（5）项目内容：以提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标，以服务“三农”为宗旨，实行政策扶持，增强农业抵御自然灾害、农民灾后自救、恢复生产的能力，保障农民增收，推动农业经济又好又快发展，开辟民生工程新渠道，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。

（6）年度预算安排：140万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

项目名称			农村住房保险
主管部门			枞阳县应急管理局			实施单位		枞阳县应急管理局
项目属性			□新增项目 √□延续项目			项目期		2021年5月1日到2022年4月30日
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		1400000
			其中：公共财政预算			其中：公共财政预算		1400000
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）						全县农房纳入保险，对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落（不包括地震）造成的房屋损失（不包括家庭财产），根据评估结果，由承保保险公司给予赔付。		1400000
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标						目标1：提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力为目标，以服务“三农”为宗旨，实行政策扶持，增强农业抵御自然灾害、农民灾后自救、恢复生产的能力，保障农民增收，推动农业经济又好又快发展，促进社会主义新农村建设，开辟民生工程新渠道，有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	指标1：
							指标2：
			……				……
		质量指标				质量指标	应赔资金到位率	100%	计划标准
							指标2：
			……				……
		时效指标				时效指标	及时发放补贴	合同约定	计划标准
							指标2：
			……				……
		成本指标				成本指标	保费	140万元	计划标准
							指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	指标1：
							指标2：
			……				……
		社会效益指标				社会效益指标	为农村住房保险政策的受益对象及时提供保险保障	应赔尽赔	计划标准
							指标2：
			……				……
		生态效益指标				生态效益指标	指标1：
							指标2：
			……				……
		可持续影响指标				可持续影响指标	绩效考核	优秀	计划标准
							指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	：			服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧95%	计划标准
							指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

枞阳县应急管理局2021年机关运行经费财政拨款预算49.6914万元，比2020年预算减少1.6086万元，下降3.1%，下降主要原因是厉行节约，从严从紧控制一般性支出，降低行政运行成本。

（三）政府采购情况。

枞阳县应急管理局2021年政府采购预算3.3万元。其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，枞阳县应急管理局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，枞阳县应急管理局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款390万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。