枞阳县安监局2017年部门决算情况-枞阳县人民政府

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索引号：	76685849-C/201902-00004	组配分类：	财政决算
发布机构：	县安监局	主题分类：	公安、安全生产、司法
名称：	枞阳县安监局2017年部门决算情况	文号：
发布日期：	2018-07-25
有效性：	有效	咨询电话：	0562-2029601

枞阳县安监局2017年部门决算情况

发布时间：2018-07-25 15:27 来源：县安监局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县安监局2017年部门决算情况

2018年7月

第一部分枞阳县安监局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分枞阳县安监局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分枞阳县安监局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

枞阳县安监局2017年部门决算情况

第一部分枞阳县安监局概况

一、部门职责

根据枞政办[2010]127号文件规定，主要职责是：（一）承担县安委会办公室的工作。贯彻执行国家安全生产工作方针政策和法律法规；拟订全县安全生产规范性文件，制定全县安全生产工作规划，研究、协调和解决安全生产的重大问题。分析和预测全县安全生产形势。（二）综合管理全县安全生产工作。组织起草安全生产方面的地方性规定，贯彻实施安全生产政策、规章和规程；研究拟订全县安全生产管理目标、控制指标并组织实施；指导、协调乡镇政府和有关部门的安全生产监督管理工作；协调落实县控重大危险源的监控措施。（三）负责发布全县安全生产信息，综合管理全县安全生产伤亡事故统计和安全生产行政执法工作；依法组织、协调安全生产伤亡事故的调查处理工作；监督事故查处的落实情况，并办理有关结案工作；组织、指挥和协调安全生产事故应急救援工作。（四）承担非煤矿矿山、危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任；依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹的安全生产监督管理工作；负责综合监督管理中央、省、市驻枞单位安全生产工作。（五）指导、协调全县安全生产检测检验工作；负责实施对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备（特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全认证、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理工作。（六）组织、指导全县安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格培训工作；监督检查生产经营单位安全培训工作。（七）负责综合监督管理全县各类企业安全生产工作，依法监督各类企业贯彻执行安全生产法律法规及其他安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全管理工作。（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称“三同时”）情况；依法监督检查生产经营单位重大危险源监控、重大安全事故隐患的整改工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。（九）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任。负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法行为。（十）贯彻实施注册安全工程师职业资格制度，组织监督、指导注册安全工程师职业资格考试和注册有关工作。（十一）指导协调和监督安县安全生产行政执法工作。（十二）承担县政府安全生产委员会的具体工作。（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，枞阳县安监局2017年度部门决算包括局本级决算，与预算一致。纳入枞阳县安监局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	枞阳县安监局本级

第二部分枞阳县安监局部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：枞阳县安监局

金额单位：万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

362.28

一、一般公共服务支出

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

26.12

九、医疗卫生与计划生育支出

5.23

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

315.40

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

15.52

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

362.28

本年支出合计

362.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

     年初结转和结余

     年末结转和结余

总计

362.28

总计

362.28

收入决算表
公开02表

编制单位：枞阳县安监局

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

362.28

362.28

208

社会保障和就业支出

26.12

26.12

20805

行政事业单位离退休

2.03

2.03

2080501

归口管理的行政单位离退休

2.03

2.03

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

24.09

24.09

2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.24

0.24

2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.40

0.40

2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.20

0.20

2082799

其他财政对社会保险基金的补助★

23.24

23.24

210

医疗卫生与计划生育支出

5.23

5.23

21011

行政事业单位医疗★

5.23

5.23

2101101

行政单位医疗★

5.23

5.23

215

资源勘探信息等支出

315.40

315.40

21506

安全生产监管

315.40

315.40

2150601

行政运行

266.70

266.70

2150699

  其他安全生产监管支出

48.70

48.70

221

住房保障支出

15.52

15.52

22102

住房改革支出

15.52

15.52

2210201

住房公积金

10.07

10.07

2210202

提租补贴

5.46

5.46

支出决算表

公开03表

编制单位：枞阳县安监局单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	合计	362.28	313.58	48.70
208			社会保障和就业支出	26.12	26.12
20805			行政事业单位离退休	2.03	2.03
2080501			归口管理的行政单位离退休	2.03	2.03
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	24.09	24.09
2082701			财政对失业保险基金的补助★	0.24	0.24
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.40	0.40
2082703			财政对生育保险基金的补助★	0.20	0.20
2082799			其他财政对社会保险基金的补助★	23.24	23.24
210			医疗卫生与计划生育支出	5.23	5.23
21011			行政事业单位医疗★	5.23	5.23
2101101			行政单位医疗★	5.23	5.23
215			资源勘探信息等支出	315.40	266.40	48.70
21506			安全生产监管	315.40	266.40	48.70
2150601			行政运行	266.40	266.40
2150699			其他安全生产监管支出	48.70		48.70
221			住房保障支出	15.52	15.52
22102			住房改革支出	15.52	15.52
2210201			住房公积金	10.07	10.07
2210202			提租补贴	5.46	5.46

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
编制单位：枞阳县安监局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	362.28	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.12
		九、医疗卫生与计划生育支出	5.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	315.40
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	15.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	362.28	本年支出合计	362.28
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	362.28	合计	362.28

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：枞阳县安监局金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				362.28	313.58	48.70	362.28	313.58	48.70
208	社会保障和就业支出				26.12	26.12		26.12	26.12
20805	行政事业单位离退休				2.03	2.03		2.03	2.03
2080501	归口管理的行政单位离退休				2.03	2.03		2.03	2.03
20827	财政对其他社会保险基金的补助★				24.09	24.09		24.09	24.09
2082701	财政对失业保险基金的补助★				0.24	0.24		0.24	0.24
2082702	财政对工伤保险基金的补助★				0.40	0.40		0.40	0.40
2082703	财政对生育保险基金的补助★				0.20	0.20		0.20	0.20
2082799	其他财政对社会保险基金的补助★				23.24	23.24		23.24	23.24
210	医疗卫生与计划生育支出				5.23	5.23		5.23	5.23
21011	行政事业单位医疗★				5.23	5.23		5.23	5.23
2101101	行政单位医疗★				5.23	5.23		5.2340	5.23
215	资源勘探信息等支出				315.40	266.70	48.70	315.40	266.70	48.70
21506	安全生产监管				315.40	266.70	48.70	315.40	266.70	48.70
2150601	行政运行				266.70	266.70		266.70	266.70
2150699	其他安全生产监管支出				48.70		48.70	48.70		48.70
221	住房保障支出				15.52	15.52		15.52	15.52
22102	住房改革支出				15.52	15.52		15.52	15.52
2210201	住房公积金				10.07	10.07		10.07	10.07
2210202	提租补贴				5.46	5.46		5.46	5.46

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							财决公开06表
部门：	枞阳县安监局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	196.30	302	商品和服务支出	79.52	310	其他资本性支出	4.83
30101	基本工资	59.30	30201	办公费	8.71	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	44.76	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	2.45
30103	奖金	25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	2.38
30104	其他社会保障缴费	33.35	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	6.11	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	33.90	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	32.92	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	2.03	30213	维修(护)费	49.92	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	0.64	30216	培训费	0.23	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1.66	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.44	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	23.01	30227	委托业务费	2.38	307	债务利息支出
30312	提租补贴	6.32	30228	工会经费	2.34	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	1.48	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	0.36	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.92	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	2.10
人员经费合计		229.22	公用经费合计					84.35

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
编制单位：枞阳县安监局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

枞阳县安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分枞阳县安监局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计362.28万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计362.28万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少138.82万元，降低27.70%，主要原因：局本级收到项目资金减少等原因。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计362.28万元，其中：财政拨款收入362.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计362.28万元，其中：基本支出313.58万元，占86.56%；项目支出48.70万元，占13.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计362.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计362.28万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少138.82万元，降低27.70%，主要原因：局本级收到项目资金减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入362.28万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少138.82万元，降低27.70%。主要原因局本级收到项目资金减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出362.28万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.82万元，降低27.7%。主要原因局本级收到项目资金减少等原因。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出362.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26.12万元，占7.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出5.23万元，占1.44%；资源勘探信息等（类）支出315.40万元，占87.06%；住房保障（类）支出15.52万元，占4.28%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.94万元，支出决算为362.28万元，完成年初预算的143.80%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员增资；二是社会保障缴费等增加。其中:其中基本支出313.58万元，占86.56%；项目支出48.70万元，占13.44%。具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2.03万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项），年初预算为23.24万元，支出决算为23.24万元，完成年初预算的100%。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为5.23万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的100%。

7.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为136.47万元，支出决算为266.70万元，完成年初预算的195.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出、社会保障缴费等增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。

10.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为48.70万元，支出决算为48.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出313.58万元，其中人员经费229.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费84.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县安监局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，枞阳县安监局机关运行经费支出84.35万元，比2016年增加52.65万元，增长166.09%，主要原因是人员增加等。主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，枞阳县安监局政府采购支出总额4.83万元，其中：政府采购货物支出4.83万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，安监局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

我单位2017年未开展此项工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

			公开01表
编制单位：枞阳县安监局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款收入	362.28	一、一般公共服务支出
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		26.12
		九、医疗卫生与计划生育支出		5.23
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		315.40
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		15.52
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	362.28	本年支出合计		362.28
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	362.28	总计		362.28