| 索引号： | 1134072200312560X5/202112-00013 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 县科学技术局 | 主题分类： | |
| 名称： | 枞阳县科技局2020年部门决算报表及文字说明 | 文号： | |
| 发布日期： | 2021-10-29 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3210968 |
枞阳县科学技术局2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 枞阳县科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枞阳县科学技术局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 枞阳县科学技术局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
枞阳县科学技术局2020年度部门决算情况
第一部分 枞阳县科学技术局概况
一、 部门职责
根据县委办、政府办《关于印发《枞阳县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（办〔2019〕21号）文件规定，科技局主要职责是：
1.贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作的方针政策和法律法规，拟定落实有关科技方针政策的实施细则。
2.研究全县科技发展和区域科技创新体系建设，提出相关政策建议；研究确定科技发展的优先领域；承担推进科技军民融合发展相关工作、县创新发展行动专项小组办公室日常工作。
3.负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划；负责县创新创业专项资金项目的组织实施和管理工作；负责国家、省、市、县各类科技计划项目的申报、实施、监督、评估、验收等工作。
4.组织拟定促进高新技术产业发展的政策措施；指导各类创新创业载体建设；会同有关部门承担高新技术企业、科技型中小企业的组织申报推荐和管理等相关工作。
5.组织拟定科技促进农业、农村以及社会发展的政策和措施，促进农业产业提质增效；组织实施农业科技创新工作；促进以可持续发展和改善民生为重点的社会发展。负责软科学研究管理等工作。
6.组织拟定促进专利创造与运用、科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施；负责推进我县与科研院所、高等院校的产学研合作，促进科技成果在我县的转化。指导科技服务业、技术市场和科技专家服务组织发展。
7.提出科技创新平台发展规划，指导产业技术创新研究院、院士工作站等新型研发机构及科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新、创业服务平台建设。
8.协同有关部门拟订科技人才工作的政策措施，参与全县科技人才队伍的建设和管理，指导高层次科技人才团队引进和培育工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。
9.负责全县科技外事工作，拟订全县国际科技合作政策及措施，组织参加国际科技交流与合作；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
10.拟定全县引进国外智力工作的具体办法并组织实施，承担有关智力引进的对外联络。
11.负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计、科技考核和科技扶贫工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，枞阳县科学技术局2020年度部门决算仅包括单位本级决算，无所属事业单位决算，与预算比较，减少0户。
纳入枞阳县科学技术局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 枞阳县科学技术局本级 |
第二部分 枞阳县科学技术局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表 | ||
| 部门：枞阳县科学技术局 |
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| 金额单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 栏 次 |
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| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 603.49 | 一、一般公共服务支出 |
| ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
| 三、国防支出 |
| ||
| 四、上级补助收入 |
| 四、公共安全支出 |
| ||
| 五、事业收入 |
| 五、教育支出 |
| ||
| 六、经营收入 |
| 六、科学技术支出 | 571.45 | ||
| 七、附属单位上缴收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
| ||
| 八、其他收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 12.94 | ||
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| 九、卫生健康支出 | 4.04 | ||
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
| ||
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
| ||
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 15.06 | ||
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|
| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 | 603.49 | 本年支出合计 | 603.49 | ||
| 使用非财政拨款结余 |
| 结余分配 |
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| 年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 |
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| 总计 | 603.49 | 总计 | 603.49 | ||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
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| 公开02表 | ||||||||
| 部门：枞阳县科学技术局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |
经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | ||||||||||||
| 小计 | 其中：教育 收费 | | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 603.49 | 603.49 |
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| | ||
| 206 | 科学技术支出 | 571.45 | 571.45 |
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| | ||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 571.45 | 571.45 |
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| | ||||
| 2060101 | 行政运行 | 143.97 | 143.97 |
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| | ||||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 427.48 | 427.48 |
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| | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 |
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| | ||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12 | 12 |
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| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 |
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| | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.12 | 3.12 |
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| | ||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |
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| | ||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |
|
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| | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 |
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| | ||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |
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| | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 |
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| | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.06 | 15.06 |
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| 22102 | 住房改革支出 | 15.06 | 15.06 |
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| 2210201 | 住房公积金 | 15.06 | 15.06 |
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| | ||||
注： 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
支出决算表
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| 公开03表 | ||||
| 部门：枞阳县科学技术局 |
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| 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 603.49 | 176.01 | 427.48 |
|
|
| |||
| 206 | 科学技术支出 | 571.45 | 143.97 | 427.48 |
|
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| |||||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 571.45 | 143.97 | 427.48 |
|
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| |||||
| 2060101 | 行政运行 | 143.97 | 143.97 |
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| |||||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 427.48 |
| 427.48 |
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| |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 |
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| |||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12 | 12 |
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| |||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 |
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| |||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.12 | 3.12 |
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| |||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |
|
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| |||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |
|
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| |||||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 |
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| |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |
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| |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 |
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| |||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.06 | 15.06 |
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| |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.06 | 15.06 |
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| |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.06 | 15.06 |
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注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 | |||
| 部门：枞阳县科学技术局 |
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| 金额单位：万元 | |||
| 收入 |
| 支出 | ||||||
| 项 目 | 金额 | 项目 |
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 603.49 | 一、一般公共服务支出 |
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| ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款 |
| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 | 571.45 | 571.45 |
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| ||
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
|
| ||
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 |
|
| ||
|
|
| 九、卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 |
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| ||
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| 十、节能环保支出 |
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|
| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
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|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 15.06 | 15.06 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、国有资本经营预算支出 |
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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|
| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、债务还本支出 |
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| 二十五、债务付息支出 |
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| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 | 603.49 | 本年支出合计 | 603.49 | 603.49 |
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| 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 |
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| 一般公共预算财政拨款 |
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| 政府性基金预算财政拨款 |
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| 国有资本经营预算财政拨款 |
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| 总计 | 603.49 | 总计 | 603.49 | 603.49 |
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注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 部门：枞阳县科学技术局 金额单位：万元 | ||||||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 603.49 | 176.01 | 427.48 |
| 206 | 科学技术支出 | 571.45 | 143.97 | 427.48 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 571.45 | 143.97 | 427.48 | ||
| 2060101 | 行政运行 | 143.97 | 143.97 |
| ||
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 427.48 |
| 427.48 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 12.94 | 12.94 |
| ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 12 | 12 |
| ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.88 | 8.88 |
| ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.12 | 3.12 |
| ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |
| ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 |
| ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 |
| ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 |
| ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.04 | 4.04 |
| ||
| 221 | 住房保障支出 | 15.06 | 15.06 |
| ||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.06 | 15.06 |
| ||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.06 | 15.06 |
| ||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 | | |
| 部门：枞阳县科学技术局 |
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| 金额单位：万元 | | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 127.95 | 302 | 商品和服务支出 | 27.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |
| |
| 30101 | 基本工资 | 34.56 | 30201 | 办公费 | 4.37 | 30701 | 国内债务付息 |
| |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.19 | 30202 | 印刷费 | 0.76 | 30702 | 国外债务付息 |
| |
| 30103 | 奖金 | 18 | 30203 | 咨询费 | 0.31 | 30703 | 国内债务发行费用 |
| |
| 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
| |
| 30107 | 绩效工资 |
| 30205 | 水费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.71 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8.88 | 30206 | 电费 | 1.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
| |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.12 | 30207 | 邮电费 | 4.98 | 31002 | 办公设备购置 | 0.71 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.04 | 30208 | 取暖费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
| |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
| |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.94 | 30211 | 差旅费 | 4.38 | 31006 | 大型修缮 |
| |
| 30113 | 住房公积金 | 15.06 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
| |
| 30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 |
| |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.16 | 30214 | 租赁费 |
| 31009 | 土地补偿 |
| |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 19.9 | 30215 | 会议费 |
| 31010 | 安置补助 |
| |
| 30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
| |
| 30302 | 退休费 | 9.06 | 30217 | 公务接待费 | 2.96 | 31012 | 拆迁补偿 |
| |
| 30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
| |
| 30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
| |
| 30305 | 生活补助 | 4.44 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
| |
| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 2.95 | 31022 | 无形资产购置 |
| |
| 30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
| |
| 30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 4.29 | 312 | 对企业补助 |
| |
| 30309 | 奖励金 | 5.5 | 30229 | 福利费 |
| 31201 | 资本金注入 |
| |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
| |
| 30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.43 | 31204 | 费用补贴 |
| |
| 30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.9 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31205 | 利息补贴 |
| |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.52 | 31299 | 其他对企业补助 |
| |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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|
| 39999 | 其他支出 |
|
| |
| 人员经费合计 | 147.85 | 公用经费合计 | 28.16 | | |||||
注：本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
| 部门：枞阳县科学技术局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | | ||||||||||||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | | ||||||||||||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | | ||||||||||||||||||||||||||
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| 类 | 款 | 项 | 合计 |
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枞阳县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 公开08表 | ||||||
| 部门：枞阳县科学技术局 金额单位：万元 | ||||||
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 |
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说明：安徽枞阳经济开发区管理委员会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 枞阳县科学技术局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计603.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计603.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少5.06万元，下降0.8%，主要原因是项目拨款减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计603.49万元，其中：财政拨款收入603.49万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计603.49万元，其中：基本支出176.01万元，占29.1%；项目支出427.48万元，占70.9%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计603.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计603.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.06万元，下降0.8%，主要原因项目拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出603.49万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.06万元，下降0.8%。主要原因项目拨款减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出603.49万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出571.45万元，占94.7%；社会保障和就业（类）支出12.94万元，占2.1%；卫生健康（类）支出4.04万元，占0.7%；住房保障（类）支出15.06万元，占2.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.5万元，支出决算为603.49万元，完成年初预算的109.4%。决算数大于预算数的主要原因是新招考人员及工资调整。其中:基本支出176.01万元，占29.1%；项目支出427.48万元，占70.9%。具体情况如下：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为76.6万元，支出决算为143.97万元，完成年初预算的187.9%，决算数大于预算数的主要原因是新招考人员及工资调整。
2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为427.5万元，支出决算为427.48万元，完成年初预算的100.0%。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为9.2万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是城乡居民养老保险支出减少。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.12万元，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2019年预算0.4万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的2.35%，决算数大于预算数的主要原因是新招考人员及基数调整。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.6万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的112.2%，决算数大于预算数的主要原因是新招考人员，医保基数增加。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为15.06万元，完成年初预算的218.2%，决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加和住房公积金基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出176.01万元，其中：人员经费147.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费28.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
枞阳县科学技术局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
枞阳县科学技术局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，枞阳县科学技术局机关运行经费支出28.16万元，比2019年减少50.79万元，下降64.3%，主要原因是厉行节约，减少日常开支。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，枞阳县科学技术局政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，枞阳县科学技术局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金454.5万元，占项目预算总额的100%。我单位对预算绩效指标权重按照预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%进行设置。从自评情况可以看出，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期指标值。
组织对“科技创新资金”、“ 科技工作经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金454.5万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，较好的完成了年初的目标，各项指标达到了预期目标值。
组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，总体评价优。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
枞阳县科学技术局在2020年度部门决算中反映“科技创新资金”1个项目绩效自评结果。
科技创新资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为427.5万元，执行数为427.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内；二是。严格执行有关科技创新资助及奖励政策，奖励、资助企业60余家，充分发挥了科技创新资金的杠杆效应。发现的主要问题及原因：一是绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质；二是阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。下一步改进措施：进一步加强预算编制的管理工作，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效三级指标及其权重分值，使绩效自评更本质的反映项目实施绩效情况。积极推动绩效自评结果应用，将其作为预算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| （2020年度） | |||||||||||
| 项目名称 | 科技创新资金 | ||||||||||
| 主管部门 | 枞阳县科技局 | 实施单位 | 枞阳县科技局 | ||||||||
| 项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | ||||
| 年度资金总额： | 427.5 | 427.5 | 427.48 | 10 | 100% | 10 | |||||
| 其中：本年财政拨款 | 427.5 | 427.5 | 427.48 | - | 100% | - | |||||
| 上年结转资金 |
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| - |
| - | |||||
| 其他资金 |
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| - |
| - | |||||
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进创新体系建设，健全技术创新激励机制。 | 严格执行有关科技创新资助及奖励政策，奖励、资助企业60余家，充分发挥科技创新资金的杠杆效应。 | ||||||||||
| 年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
| 产 | 数量指标 | 指标1：资助补助项目数量 | ≧60 | 60 | 10 | 10 |
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| 质量指标 | 指标1：政策条件 | 符合 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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| 指标2：经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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| 时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | 2020年12月 | 达成预期指标 | 10 | 10 |
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| 成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≦427.5 | 427.5 | 10 | 10 |
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| 效 | 社会效益 | 指标1：整体科技创新投资水平提升 | 较强 | 达成预期指标 | 8 | 8 |
| ||||
| 指标2：完善科技创新投资奖励体现 | 较强 | 达成预期指标 | 8 | 8 |
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| 生态效益 | 指标1：优先支持环境友好项目的科技投资 | 较强 | 达成预期指标 | 7 | 7 |
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| 可持续影响 | 指标1：对科技投入持续发展的影响程度 | 较强 | 达成预期指标 | 7 | 7 |
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| 满意度指标 | 服务对象 | 指标1：企业满意度 | ≧95% | 95% | 10 | 10 |
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| 总分 |
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| 100 | 100 |
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3.部门评价项目绩效评价结果。
2020年度科技创新资金项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
项目名称：科技创新资金
项目单位：枞阳县科技局
项目背景：营造良好创新生态，激发创新创造活力，提升自主创新能力，培育发展新兴产业，加快科技成果应用，推进城乡和谐发展。
项目内容：本项目资金用于奖励、资助科技创新企业，发挥科技创新资金的杠杆效应。
（二）项目绩效目标。
贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，统筹推进创新体系建设，健全技术创新激励机制。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
提高财政资源配置效率和使用效益。
自评的对象包括纳入政府预算管理的所有项目支出。
依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。主要包括：
（1）绩效目标与战略发展规划的适应性；
（2）资金使用情况、财务管理状况；
（3）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施；
（4）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束和公开透明。
项目支出绩效评价指标体系：
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 |
| 决策
| 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： |
| 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： | ||
| 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | |
| 决策 | 绩效目标 | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |
| 资金投入
| 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | |
| 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： | ||
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
| 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 | ||
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过程 | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |
| 组织实施
| 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： | |
| 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： | ||
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
| 产出 | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 | |
| 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | | |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
采用计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。
（三）绩效评价工作过程。
成立项目绩效自评工作小组，制定本部门绩效评价办法，组织部门本级和所属单位开展自评工作，汇总自评结果，加强自评结果审核和应用，对自评中发现的问题要及时进行整改。
三、综合评价情况及评价结论
本项目评价综合得分 96分，等级为“优”。 预算资金执行率得分10分，产出指标得分50分，效益指标得分26分，满意度指标得分10分.
项目总体完成情况优，达到立项预期目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，项目预算编制比较科学合理、标准明确，预算资金分配依据充分。
（二）项目过程情况。
实际到位资金427.5万元，预算资金427.5万元，资金到位率100%。项目预算资金实际执行427.48万元，预算执行率100%。资金使用符合相关的财务管理制度规定，单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。
（三）项目产出情况。
项目实施的实际完成率100%，项目完成的质量达到既定质量标准，项目实际完成时间与计划完成时间一致，达到时效目标。完成项目的实际成本控制在预算范围内。
（四）项目效益情况。
严格执行有关科技创新资助及奖励政策，奖励、资助企业60余家，充分发挥了科技创新资金的杠杆效应。
五、主要经验及做法
绩效目标三级指标有待进一步优化、充实，更好体现项目实施的目标本质。
六、存在问题及原因分析
阶段性目标不清晰，无法为绩效跟踪管理工作的有效开展提供依据和支撑。
七、有关建议
加强项目绩效跟踪管理，保证项目实施达到预期目标。
八、其他需要说明的问题
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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