枞阳县财政局2020年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	00312579-X/202106-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	县财政局	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	枞阳县财政局2020年部门预算	文号：
发布日期：	2020-02-10
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211157

枞阳县财政局2020年部门预算

发布时间：2020-02-10 14:48 来源：县财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县财政局2020年部门预算

2020年2月

枞阳县财政局2020年部门预算目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1. 枞阳县财政局2020年财政拨款收支总表

2. 枞阳县财政局2020年一般公共预算支出表

3. 枞阳县财政局2020年一般公共预算基本支出表

4. 枞阳县财政局2020年政府性基金预算支出表

5. 枞阳县财政局2020年国有资本经营预算支出表

6. 枞阳县财政局2020年收支总表

7. 枞阳县财政局2020年收入总表

8. 枞阳县财政局2020年支出总表

9. 枞阳县财政局2020年政府采购支出表

10.枞阳县财政局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）制定促进经济发展的财政政策，负责办理和监督财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责政府性投资项目评审及财政资金绩效评价工作；牵头实施民生工程工作；负责农村综合改革日常管理和组织协调工作；负责农业综合开发管理工作；指导农村财政财务管理工作。

（六）会同有关部门管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法；组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划，组织编制年度债务举借和还本付息计划，并监督落实；研究分析债务风险情况及投融资形势并提出对策建议，防范财政风险。

（八）负责制定全县金融行业中长期发展规划；拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协助做好地方金融监管工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责地方金融行业和地方金融机构有关管理、协调、服务工作；参与协调地方投融资体系建设，推进资本市场建设，协调企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（九）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规和政策；制定县本级行政事业单位及企业国有资产的监督管理制度，经县政府批准后组织实施；依法依规履行国有资本出资人职责，完善国有资产授权经营制度，收缴国有资产收益，实施企业国有资产保值增值考核工作，建立经营者激励和约束机制；负责县直行政事业单位及国有企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产统计；负责行政事业单位资产购置、调配和处置审批；负责重大国有资产评估项目的合规性审查；负责县属事业单位非经营性资产转经营性资产和县属国有企业改制、改组、兼并、破产、重组和分离脱钩等工作中的国有资产管理。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）负责财政性资金投资评审和绩效评价。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，枞阳县财政局2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共20个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县财政局本级	行政单位
2	枞阳财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	藕山财政所	参照公务员法管理的事业单位
4	凤仪财政所	参照公务员法管理的事业单位
5	长沙财政所	参照公务员法管理的事业单位
6	汤沟财政所	参照公务员法管理的事业单位
7	横埠财政所	参照公务员法管理的事业单位
8	钱铺财政所	参照公务员法管理的事业单位
9	金社财政所	参照公务员法管理的事业单位
10	白梅财政所	参照公务员法管理的事业单位
11	项铺财政所	参照公务员法管理的事业单位
12	白湖财政所	参照公务员法管理的事业单位
13	钱桥财政所	参照公务员法管理的事业单位
14	麒麟财政所	参照公务员法管理的事业单位
15	义津财政所	参照公务员法管理的事业单位
16	浮山财政所	参照公务员法管理的事业单位
17	会宫财政所	参照公务员法管理的事业单位
18	官埠桥财政所	参照公务员法管理的事业单位
19	雨坛财政所	参照公务员法管理的事业单位
20	铁铜财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2020年度主要工作任务

1．增强财政保障能力，确保完成收入任务。坚持依法治税，加强协同配合，细化征管措施，依法依规组织收入。继续落实减税降费政策，降低企业税费负担，优化营商环境，激发企业活力。推动高质量发展，培育新兴财源，挖掘增收潜力，积极发展文化创意与旅游、电子商务等新兴产业。

2．继续优化支出结构，树立“过紧日子”思想。优先安排保工资、保运转、保基本民生支出，保障重点项目支出。坚持厉行节约，按10%的比例压减一般性支出，确保“三公”经费只减不增。清理结余资金，整合专项资金，保证财政稳健运行。

3．促进服务转型升级，增强经济发展后劲。推动先进制造业和现代服务业深度融合，积极落实支持经济发展的政策措施，充分发挥财政杠杆作用。坚持“两个毫不动摇”，扎实推进“四送一服”双千工程、“五个暖企”行动，支持民营企业发展。推进金融改革创新，优化信贷结构，开展“无还本续贷”试点，完善“政银担”合作机制，出台扶持融资担保行业发展政策。深入推进县城区水环境综合治理等PPP项目实施，谋划智慧枞阳信息化等一批PPP项目。

4．增进民生福祉工作，促进社会和谐稳定。坚持把民生工作放在突出位置，突出抓重点、补短板、强弱项，保障基本民生。坚持尽力而为、量力而行，完善制度、守住底线，精心做好各项民生工作。深化社会保障制度改革，保障教育优先投入，促进文化事业发展。支持推进生态文明建设，设立县级专项资金，统筹相关资金基金，重点支持水清岸绿产业优美丽长江经济带建设。

5．落实涉农惠农政策，打好脱贫攻坚战。认真贯彻习近平总书记关于扶贫工作重要论述，扎实推进乡村振兴战略，优化提升以绿色生态为导向的现代农业支持政策，培育乡村发展新动能。推进脱贫攻坚，强化支撑保障，统筹城乡一体发展，支持村级公益事业建设，积极落实财政促进金融支农奖补政策。

6．深化财政改革创新，提高监督管理水平。完善政府预算体系，推进全口径预算管理。主动接受人大监督，支持预算联网监督系统建设，推动预算绩效评价。强化政府债务风险的防控和管理，建立防范化解金融风险和融资风险防控常态化工作机制。加强财政投资评审管理，建立健全国有资产管理的体制机制，扩大政府购买服务实施范围。加强财政监督，积极推进财政部门内部控制制度建设。

第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

枞阳县财政局2020年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	7407.7	一、一般公共服务支出	7023.8	7023.8
其中：国库管理非税收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	157.6	157.6
		九、卫生健康支出	53.5	53.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	172.8	172.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入小计	7407.7	本年支出小计	7407.7	7407.7
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算

收入总计	7407.7	支出总计	7407.7	7407.7

部门公开表2

枞阳县财政局2020年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	7023.8	1156.3	5867.5
20106	财政事务	6785.1	1156.3	5628.8
2010601	行政运行	1156.3	1156.3
2010602	一般行政管理事务	394		394
2010607	信息化建设	120		120
2010699	其他财政事务支出	5114.8		5114.8
20107	税收事务	233.3		233.3
2010799	其他税收事务支出	233.3		233.3
20111	纪检监察事务	5.4		5.4
2011105	派驻派出机构	5.4		5.4
208	社会保障和就业支出	157.6	157.6
20805	行政事业单位养老支出	148.4	148.4
2080501	行政单位离退休	11.6	11.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.8	136.8
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.2	9.2
2082701	财政对失业保险基金的补助	3	3
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.2	6.2
210	卫生健康支出	53.5	53.5
21011	行政事业单位医疗	53.5	53.5
2101101	行政单位医疗	53.5	53.5
221	住房保障支出	172.8	172.8
22102	住房改革支出	172.8	172.8
2210201	住房公积金	102.5	102.5
2210202	提租补贴	70.3	70.3
合计		7407.7	1540.2	5867.5

部门公开表3

枞阳县财政局2020年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	1252
30101	基本工资	527.8
30102	津贴补贴	287.4
30103	奖金	31.4
30107	绩效工资	103.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.8
30110	职工基本医疗保险缴费	53.5
30112	其他社会保险缴费	9.2
30113	住房公积金	102.5
302	商品和服务支出	274.5
30201	办公费	58.6
30202	印刷费	36
30205	水费	8
30206	电费	20
30211	差旅费	2
30213	维修（护）费	30
30226	劳务费	45.2
30228	工会费	10.6
30229	福利费	0.6
30239	其他交通费用(车改补贴)	63.4
303	对个人和家庭的补助	13.8
30301	离休费	11.6
30305	生活补助	2.2
合计		1540.2

部门公开表4

枞阳县财政局2020年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表5

枞阳县财政局2020年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目	国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表6

枞阳县财政局2020年收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7407.7	一、一般公共服务支出	7023.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	157.6
		九、卫生健康支出	53.5
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	172.8
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出

本年收入小计	7407.7	本年支出小计	7407.7
上年结转		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户		财政专户
其他		其他

收入总计	7407.7	支出总计	7407.7

部门公开表7

枞阳县财政局2020年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
201	一般公共服务支出	7023.8		7023.8
20106	财政事务	6785.1		6785.1
2010601	行政运行	1156.3		1156.3
2010602	一般行政管理事务	394		394
2010607	信息化建设	120		120
2010699	其他财政事务支出	5114.8		5114.8
20107	税收事务	233.3		233.3
2010799	其他税收事务支出	233.3		233.3
20111	纪检监察事务	5.4		5.4
2011105	派驻派出机构	5.4		5.4
208	社会保障和就业支出	157.6		157.6
20805	行政事业单位养老支出	148.4		148.4
2080501	行政单位离退休	11.6		11.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.8		136.8
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.2		9.2
2082701	财政对失业保险基金的补助	3		3
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.2		6.2
210	卫生健康支出	53.5		53.5
21011	行政事业单位医疗	53.5		53.5
2101101	行政单位医疗	53.5		53.5
221	住房保障支出	172.8		172.8
22102	住房改革支出	172.8		172.8
2210201	住房公积金	102.5		102.5
2210202	提租补贴	70.3		70.3
合计		7407.7		7407.7

部门公开表8

枞阳县财政局2020年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	7023.8	1156.3	5867.5
20106	财政事务	6785.1	1156.3	5628.8
2010601	行政运行	1156.3	1156.3
2010602	一般行政管理事务	394		394
2010607	信息化建设	120		120
2010699	其他财政事务支出	5114.8		5114.8
20107	税收事务	233.3		233.3
2010799	其他税收事务支出	233.3		233.3
20111	纪检监察事务	5.4		5.4
2011105	派驻派出机构	5.4		5.4
208	社会保障和就业支出	157.6	157.6
20805	行政事业单位养老支出	148.4	148.4
2080501	行政单位离退休	11.6	11.6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.8	136.8
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.2	9.2
2082701	财政对失业保险基金的补助	3	3
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.2	6.2
210	卫生健康支出	53.5	53.5
21011	行政事业单位医疗	53.5	53.5
2101101	行政单位医疗	53.5	53.5
221	住房保障支出	172.8	172.8
22102	住房改革支出	172.8	172.8
2210201	住房公积金	102.5	102.5
2210202	提租补贴	70.3	70.3
合计		7407.7	1540.2	5867.5

部门公开表9

枞阳县财政局2020年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	27	27
商品服务/办公设备	15	15
商品服务/物业管理费	12	12

部门公开表10

枞阳县财政局2020年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：枞阳县财政局2020年度没有政府购买服务预算项目，故本表无数据。

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

枞阳县财政局2020年财政拨款收支预算7407.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款7407.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7407.7万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出7023.8万元，占94.8%；社会保障和就业支出157.6万元，占2.2%；卫生健康支出53.5万元，占0.7%；住房保障支出172.8万元，占2.3%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

枞阳县财政局2020年一般公共预算拨款7407.7万元，比2019年预算拨款增加4719.7万元，增长175.6%，主要原因是国资委民营企业纾困救助等6个项目和金融办政策性融资担保扶持资金等7个项目资金纳入预算管理。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出7023.8万元，占94.8%；社会保障和就业支出157.6万元，占2.2%；卫生健康支出53.5万元，占0.7%；住房保障支出172.8万元，占2.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算1156.3万元，比2019年预算减少4.7万元，下降0.4%，下降原因主要是预算调减。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算394万元，比2019年预算减少43万元，下降9.8%，下降原因主要是预算调减。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算120万元，比2019年预算减少10万元，下降7.7%，下降原因主要是国库集中支付及财政平台一体化建设投入及维护减少。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2020年预算5114.8万元，比2019年预算增加4569.8万元，增长838.5%，增长原因主要是国资委民营企业纾困救助等6个项目和金融办政策性融资担保扶持资金等7个项目资金纳入预算管理。

5.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2020年预算233.3万元，比2019年预算增加188.3万元，增长418.4%，增长原因主要是国资委民营企业纾困救助等6个项目和金融办政策性融资担保扶持资金等7个项目资金纳入预算管理。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2020年预算5.4万元，比2019年预算减少0.6万元，下降10%，下降原因主要是纪检监察派驻派出机构驻财政局经费压减。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算11.6万元，比2019年预算增加2.6万元，增长28.9%，增长原因主要是政府提高离退休人员的福利待遇。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算136.8万元，比2019年预算减少24.2万元，下降15%，下降原因主要是缴费比例下降。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算3万元，比2019年预算持平。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算6.2万元，比2019年预算增加1.2万元，增长24%，增长原因主要是人员调资增加了预算支出数额。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算53.5万元，比2019年预算增加3.5万元，增长7%，增长原因主要是人员调资增加了预算支出数额。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算102.5万元，比2019年预算减少13万元，增长5.7%，增长原因主要是人员调资增加了预算支出数额。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算70.3万元，比2019年预算增加4.6万元，增长7%，增长原因主要是人员调资增加了预算支出数额。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

枞阳县财政局2020年一般公共预算基本支出1540.2万元，其中：工资福利支出1252万元，主要包括：基本工资支出527.8万元、津贴补贴支出287.4万元、奖金支出31.4万元、绩效工资支出103.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出136.8万元、职工基本医疗保险缴费支出53.5万元、其他社会保险缴费支出9.2万元、住房公积金支出102.5万元等。商品和服务支出274.5万元，主要包括：办公费支出58.6万元、印刷费支出36万元、水费支出8万元、电费支出20万元、差旅费支出2万元、、维修（护）费支出30万元、劳务费支出45.2万元、工会经费支出10.6万元、福利费支出0.6万元、其他交通费支出63.4万元等。对个人和家庭的补助13.8万元，主要包括：离休费支出11.6万元、生活补助支出2.2万元等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

枞阳县财政局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

枞阳县财政局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，枞阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县财政局2020年收支总预算7407.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

枞阳县财政局2020年收入预算7407.7万元，其中：一般公共预算拨款收入7407.7万元，占100%，比2019年预算增加4719.7万元，增长175.6%，增长原因主要是国资委民营企业纾困救助等6个项目和金融办政策性融资担保扶持资金等7个项目资金纳入预算管理；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与上年持平；有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与上年持平；财政专户管理非税收入0万元，占0%，与上年持平；其他收入0万元，占0%，与上年持平。

八、关于2020年支出预算情况说明

枞阳县财政局2020年支出预算7407.7万元，比2019年预算增加4719.7万元，增长175.6%，增长原因主要是国资委民营企业纾困救助等6个项目和金融办政策性融资担保扶持资金等7个项目资金纳入预算管理。其中，基本支出1540.2万元，占20.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5867.5万元，占79.2%，主要用于国资委民营企业纾困救助等6个项目和金融办政策性融资担保扶持资金等7个项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“政府投资评审”项目。

（1）项目概述。

近年来，每年大约有 200 多个结算审计（评审）项目，累计20多个跟踪审计（评审）项目，节约财政资金约0.5亿元，为了保证工作正常开展，大部分评审项目需要通过招标的中介机构和相关专业人员来完成，需要由财政承担所需的相关审计费用。由于财政评审部门不收费，因此所需评审经费全部纳入预算管理。资金涉及范围：支付 2020 年协（评）审机构费用及工程检测费用等。

（2）立项依据。

近年来，每年大约有 200 多个结算审计项目，累计20多个跟踪审计项目，节约财政资金约 0.5亿元，为了保证工作正常开展，大部分审计（评审）项目需要通过招标的中介机构和相关专业人员来完成，需要由财政承担所需的相关评审费用。由于财政评审部门不收费，因此所需评审（审计）经费全部纳入预算管理。资金涉及范围：支付 2020 年协（评）审机构费用及工程检测费用等。

（3）实施主体：枞阳县财政局

（4）起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

（5）项目内容：结算审计、跟踪评审、财务竣工决算审计

（6）年度预算安排：公共财政预算安排 300 万元

（7）绩效目标：按时保质完成年度投资评审任务。

绩效指标：产出指标和效益指标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2020年度）

　单位：万元

项目名称			财政投资评审经费
主管部门			枞阳县财政局			实施单位		县财政投资评审中心
项目属性			□新增项目 ■延续项目			项目期		2020年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		300
			其中：公共财政预算	300		其中：公共财政预算		300
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）						1、预算项目评审260万
						2、结算项目评审20万元
						3、年度部门预算公开评审20万元
总体目标	中期目标（2020年—2022年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					完成财政性投资项目预算控制价审核200个以上，完成工程建设项目结算审核20个以上，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	预算控制价评审	200
							结算项目评审	20
							年度部门预算项目	10
		质量指标				质量指标	预（结）算评审优良率	80%
		质量指标				质量指标	年度预算公开评审合格率	100%
		时效指标				时效指标	按时完成	计划时间
		成本指标				成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算内	按规定标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	节约资金	0.5亿元
		社会效益指标				社会效益指标	规范项目预算编制、预算执行，杜绝高估多算和低估少算	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	相关单位满意度	90%

（二）机关运行经费

枞阳县财政局2020年机关运行经费财政拨款预算274.5万元，比2019年减少24.5万元，下降8.2%，减少主要原因是坚持过紧日子，进一步减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况

枞阳县财政局2020年各单位政府采购预算总额27万元。其中：政府采购货物预算15万元，服务类采购预算12万元。

（四）国有资产占有使用情况

枞阳县财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

枞阳县财政局2020年按规定设置部门整体支出和项目支出绩效目标。绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。