枞阳县财政局2021年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	00312579-X/202103-00002	组配分类：	财政预算
发布机构：	县财政局	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	枞阳县财政局2021年部门预算	文号：
发布日期：	2021-02-22
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211157

枞阳县财政局2021年部门预算

发布时间：2021-02-22 17:45 来源：县财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县财政局

2021年部门预算

2021年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.枞阳县财政局2021年收支总表

2.枞阳县财政局2021年收入总表

3.枞阳县财政局2021年支出总表

4.枞阳县财政局2021年财政拨款收支总表

5.枞阳县财政局2021年一般公共预算支出表

6.枞阳县财政局2021年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县财政局2021年政府性基金预算支出表

8.枞阳县财政局2021年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县财政局2021年项目支出表

10.枞阳县财政局2021年政府采购支出表

11.枞阳县财政局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）制定促进经济发展的财政政策，负责办理和监督财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责政府性投资项目评审及财政资金绩效评价工作；牵头实施民生工程工作；负责农村综合改革日常管理和组织协调工作；指导农村财政财务管理工作。

（六）会同有关部门管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法；组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划，组织编制年度债务举借和还本付息计划，并监督落实；研究分析债务风险情况及投融资形势并提出对策建议，防范财政风险。

（八）负责制定全县金融行业中长期发展规划；拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协助做好地方金融监管工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责地方金融行业和地方金融机构有关管理、协调、服务工作；参与协调地方投融资体系建设，推进资本市场建设，协调企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（九）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规和政策；制定县本级行政事业单位及企业国有资产的监督管理制度，经县政府批准后组织实施；依法依规履行国有资本出资人职责，完善国有资产授权经营制度，收缴国有资产收益，实施企业国有资产保值增值考核工作，建立经营者激励和约束机制；负责县直行政事业单位及国有企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产统计；负责行政事业单位资产购置、调配和处置审批；负责重大国有资产评估项目的合规性审查；负责县属事业单位非经营性资产转经营性资产和县属国有企业改制、改组、兼并、破产、重组和分离脱钩等工作中的国有资产管理。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）负责财政性资金投资评审和绩效评价。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县财政局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共20个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县财政局本级	行政单位
2	枞阳财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	藕山财政所	参照公务员法管理的事业单位
4	凤仪财政所	参照公务员法管理的事业单位
5	长沙财政所	参照公务员法管理的事业单位
6	汤沟财政所	参照公务员法管理的事业单位
7	横埠财政所	参照公务员法管理的事业单位
8	钱铺财政所	参照公务员法管理的事业单位
9	金社财政所	参照公务员法管理的事业单位
10	白梅财政所	参照公务员法管理的事业单位
11	项铺财政所	参照公务员法管理的事业单位
12	白柳财政所	参照公务员法管理的事业单位
13	钱桥财政所	参照公务员法管理的事业单位
14	麒麟财政所	参照公务员法管理的事业单位
15	义津财政所	参照公务员法管理的事业单位
16	浮山财政所	参照公务员法管理的事业单位
17	会宫财政所	参照公务员法管理的事业单位
18	官埠桥财政所	参照公务员法管理的事业单位
19	雨坛财政所	参照公务员法管理的事业单位
20	铁铜财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2021年度主要工作任务

2021年，财政部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届四中、五中全会精神，提高政治站位，坚持稳中求进的工作总基调，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚焦聚力县委、县政府中心工作和重大决策部署，强化主动担当意识，确保财政改革实现新突破、财政发展取得新成效、财政工作再上新台阶。

（一）确保预算任务完成。高度重视财源培育工作，提高收入质量，保存量、挖增量，全力保障财源持续稳定增长。客观分析全县经济形势，充分考虑疫情防控、更大规模的减税降费对收入增长的影响。坚持财政收入增长与经济发展水平相适应原则，预计2021年收入增长6%以上。加强库款调度，合理安排支出需求，最大限度的降低财政运行风险，确保财政平稳运行。做好对上争取工作，实现政策早对接、项目早储备、工作早见效。

（二）确保惠民政策落实。优化财政资金资源配置，加强财政资金统筹使用，强化“三保”工作。坚决压缩一般性支出，公用经费和交通费按照15%的比例进行压减。部门单位专项工作经费，平均按5%的比例进行压减。坚持民生资金优先安排原则，确保配套资金足额到位、及时拨付，保障各项目实施资金需要。继续安排财政专项扶贫资金，确保扶贫资金投入不减。把财政支持乡村振兴巩固脱贫攻坚成果作风和能力建设摆在更加重要的位置，激励干部担当作为，保持决战决胜的良好精神状态。

（三）促进经济加快发展。大力推动融合长江经济带发展，走生态优先、绿色发展之路。积极落实支持经济发展的政策措施，全面落实减税降费政策，充分发挥财政支持经济发展的杠杆作用。建立健全国有资产管理的体制机制，做强做优做大国有资本。加强金融支持实体经济发展力度，加大有效信贷投放，优化信贷投向，促进经济高质量发展，进一步完善县域金融风险预警防范体系。

（四）促进财政稳健运行。树立底线思维，严肃政治纪律和财政纪律，做到于法周全。硬化预算约束，严控预算调整事项。深入推进绩效管理，强化绩效评价结果运用，将评价评审结果作为预算安排的重要依据。稳步推进PPP项目实施，进一步强化PPP模式推广要素保障。完善政府性债务管理制度体系，规范政府举债融资机制，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量。

（五）推进社会事业进步。继续支持农村经济发展，优化财政支农投入结构，确保支农投入稳定增长。保障教育优先投入，支持教育领域综合改革。完善财政配套政策，支持科技自主创新和公共文化服务体系建设。继续加大基础设施建设、环境保护、水利重大工程和公共安全等公共服务投入，着力提升发展保障能力。加强财政社会保障工作，完善社会保障体系，支持医疗卫生事业发展，深化医疗卫生体制各项改革。

（六）推进机关自身建设。坚持依法行政，依法理财。加强和改进机关党建工作，坚持不懈地强化干部队伍建设、机关作风建设和党风廉政建设，促进提升财政干部科学理财、依法理财、廉洁理财的能力。加强廉政文化建设，完善权力内控体系，积极推进政务公开，进一步规范财政权力运行。坚持将抓业务工作与抓干部队伍建设结合起来，做到两手抓，两不误，提高财政干部思想政治素质，提升干部履职能力。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表1

枞阳县财政局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7244.68	一、一般公共服务支出	6867.99
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	153.87
		九、卫生健康支出	51.92
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	170.9
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	7244.68	本年支出小计	7244.68
上年结转结余		年终结转结余
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	7244.68	支　出总　计	7244.68

部门公开表2

枞阳县财政局2021年收入总表

单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县财政局

7244.68　

部门公开表3

枞阳县财政局2021年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	6867.99	1124.11	5743.88
20106	财政事务	6644.29	1124.11	5520.18
2010601	行政运行	1124.11	1124.11
2010602	一般行政管理事务	360.30		360.30
2010607	信息化建设	114.00		114.00
2010699	其他财政事务支出	5045.88		5045.88
20107	税收事务	218.30		218.30
2010799	其他税收事务支出	218.30		218.30
20111	纪检监察事务	5.40		5.40
2011105	派驻派出机构	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	153.87	153.87
20805	行政事业单位养老支出	144.80	144.80
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.82	132.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.07	9.07
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.01	3.01
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.06	6.06
210	卫生健康支出	51.92	51.92
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92
2101101	行政单位医疗	51.92	51.92
221	住房保障支出	170.90	170.90
22102	住房改革支出	170.90	170.90
2210201	住房公积金	99.52	99.52
2210202	提租补贴	71.38	71.38
	合计	7244.68	1500.80	5743.88

部门公开表4

枞阳县财政局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7244.68	一、本年支出	7244.68
（一）一般公共预算拨款	7244.68	（一）一般公共服务支出	6867.99
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	153.87
		（九）卫生健康支出	51.92
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	170.90
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	7244.68	支出总计	7244.68

部门公开表5

枞阳县财政局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	6867.99	1124.11	943.70	180.41	5743.88
20106	财政事务	6644.29	1124.11			5520.18
2010601	行政运行	1124.11	1124.11	943.70	180.41
2010602	一般行政管理事务	360.30				360.30
2010607	信息化建设	114.00				114.00
2010699	其他财政事务支出	5045.88				5045.88
20107	税收事务	218.30				218.30
2010799	其他税收事务支出	218.30				218.30
20111	纪检监察事务	5.40				5.40
2011105	派驻派出机构	5.40				5.40
208	社会保障和就业支出	153.87	153.87	153.87
20805	行政事业单位养老支出	144.80	144.80	144.80
2080501	行政单位离退休	11.98	11.98	11.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.82	132.82	132.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.07	9.07	9.07
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.01	3.01	3.01
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6.06	6.06	6.06
210	卫生健康支出	51.92	51.92	51.92
21011	行政事业单位医疗	51.92	51.92	51.92
2101101	行政单位医疗	51.92	51.92	51.92
221	住房保障支出	170.90	170.90	170.90
22102	住房改革支出	170.90	170.90	170.90
2210201	住房公积金	99.52	99.52	99.52
2210202	提租补贴	71.38	71.38	71.38
	合计	7244.68	1500.80	1320.39	180.41	5743.88

部门公开表6

枞阳县财政局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1231.47	1231.47
30101	基本工资	517.49	517.49
30102	津贴补贴	291.25	291.25
30103	奖金	30.59	30.59
30107	绩效工资	98.81	98.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.82	132.82
30110	职工基本医疗保险缴费	51.92	51.92
30112	其他社会保险缴费	9.07	9.07
30113	住房公积金	99.52	99.52
302	商品和服务支出	255.19	74.78	180.41
30201	办公费	39		39
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	2		2
30205	水费	3		3
30206	电费	7		7
30211	差旅费	50		50
30213	维修（护）费	39.56		39.56
30226	劳务费	38.85		38.85
30228	工会费	10.35	10.35
30229	福利费	0.77	0.77
30239	其他交通费用(车改补贴)	63.66	63.66
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14
30301	离休费	9.31	9.31
30302	退休费	2.67	2.67
30305	生活补助	2.16	2.16
	合计	1500.80	1320.39	180.41

部门公开表7

枞阳县财政局2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出














	合计

注：枞阳县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县财政局2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县财政局2021年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
行政事业类	延续项目--驻财政局纪检监察组工作经费	枞阳县财政局	5.4	5.4
行政事业类	延续项目--支付中心、采购办业务费	枞阳县财政局	28.5	28.5
行政事业类	延续项目--政府投资项目评审及委托第三方服务费	枞阳县财政局	300	300
行政事业类	延续项目--政策性农业保险业务费	枞阳县财政局	9.5	9.5
行政事业类	延续项目--乡镇财政所（分局）工作经费	枞阳县财政局	118.75	118.75
行政事业类	延续项目--乡财县管业务费	枞阳县财政局	47.5	47.5
行政事业类	延续项目--县会计业务培训工作经费	枞阳县财政局	19	19
行政事业类	延续项目--县国有资产管理工作软软件维护费	枞阳县财政局	14.25	14.25
行政事业类	延续项目--投资评审中心经费	枞阳县财政局	9.5	9.5
行政事业类	延续项目--投融资及金融工作经费	枞阳县财政局	19	19
行政事业类	延续项目--涉农工作经费	枞阳县财政局	66.5	66.5
行政事业类	延续项目--全县政府债务管理工作经费	枞阳县财政局	9.5	9.5
行政事业类	延续项目--全县劝耕贷工作经费	枞阳县财政局	9.5	9.5
行政事业类	延续项目--全县金财工程运行维护费	枞阳县财政局	85.5	85.5
行政事业类	延续项目--全县电子票据改革办工作经费	枞阳县财政局	19	19
行政事业类	延续项目--全县财政平台一体化建设	枞阳县财政局	70	70
行政事业类	延续项目--民生工程工作经费	枞阳县财政局	28.5	28.5
行政事业类	延续项目—粮食改革直补业务费	枞阳县财政局	9.5	9.5
行政事业类	延续项目—惠民惠农补贴业务费	枞阳县财政局	18.8	18.8
行政事业类	延续项目—国库集中支付电子化管理费	枞阳县财政局	28.5	28.5
行政事业类	延续项目--非税收入管理工作经费	枞阳县财政局	13.3	13.3
行政事业类	延续项目--财政监督业务费(含委托第三方业务费）	枞阳县财政局	30	30
行政事业类	延续项目--部门预算改革经费	枞阳县财政局	23.75	23.75
行政事业类	延续项目--PPP中心工作经费	枞阳县财政局	19	19
行政事业类	延续项目—综改办经费	枞阳县财政局	19	19
行政事业类	农村财会人员财政支农政策培训	枞阳县财政局	7.33	7.33
行政事业类	新增项目-农担公司枞阳办事处工作经费	枞阳县财政局	20	20
行政事业类	新增项目-乡镇改制企业留守人员经费	枞阳县财政局	189.8	189.8
行政事业类	新建项目-政策性融资担保扶持资金	枞阳县财政局	3000	3000
行政事业类	新建项目--银行业考核及金融机构高管奖励	枞阳县财政局	55	55
行政事业类	新建项目--新“四板”挂牌奖励	枞阳县财政局	90	90
行政事业类	新建项目--世行医改项目贷款利息及承诺费	枞阳县财政局	30	30
行政事业类	新建项目-民营企业纾困救助资金	枞阳县财政局	1000	1000
行政事业类	新建项目-改制企业评估、审计费用和律师服务费	枞阳县财政局	50	50
行政事业类	新建项目--创业担保贷款贴息	枞阳县财政局	250	250
行政事业类	新建项目--保险机构奖励	枞阳县财政局	15	15
行政事业类	新建项目--安徽省贫困地区林业发展项目世行贷款还本付息	枞阳县财政局	15	15
合计			5743.88	5743.88

部门公开表10

枞阳县财政局2021年政府采购支出表

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金收入
枞阳县财政局机关/计算机	5	5
枞阳县财政局机关/物业管理	14	14

部门公开表11

枞阳县财政局2021年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称

经济科目

项目性质
（一级目录）

类别
（二级目录）

拟实施政府购买服务内容（三级目录）

购买方式

购买时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入

注：枞阳县财政局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县财政局2021年收支总预算7244.68万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2021年收入总表的说明

枞阳县财政局2021年收入预算7244.68万元，其中，本年收入7244.68万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入7244.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入7244.68万元，占100%，比2020年预算减少163.06万元，下降2.2%，下降原因主要是压减压实项目支出及压减一般性支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2021年支出总表的说明

枞阳县财政局2021年支出预算7244.68万元，比2020年预算减少163.06万元，下降2.20%，下降原因主要是压减压实项目支出及压减一般性支出。其中，基本支出1500.80万元，占20.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5743.88万元，占79.28%，主要用于政策性融资担保扶持等项目支出；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

枞阳县财政局2021年财政拨款收支预算7244.68万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出6867.99万元，占94.80%；社会保障和就业支出153.87万元，占2.12%；卫生健康支出51.92万元，占0.72%；住房保障支出170.90万元，占2.36%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县财政局2021年一般公共预算支出7244.68万元，比2020年预算减少163.06万元，下降2.20%，主要原因：压减压实项目支出及压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出6867.99万元，占94.80%；社会保障和就业支出153.87万元，占2.12%；卫生健康支出51.92万元，占0.72%；住房保障支出170.90万元，占2.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算1124.11万元，比2020年预算减少32.19万元，下降2.78%，下降原因主要是压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算360.30万元，比2020年预算减少33.70万元，下降8.55%，下降原因主要是压减压实项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算114万元，比2020年预算减少6.00万元，下降5.00%，下降原因主要是压减压实项目支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算5045.88万元，比2020年预算减少68.92万元，下降1.35%，下降原因主要是压减压实项目支出。

5.一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）2021年预算218.30万元，比2020年预算减少15.00万元，下降6.43%，下降原因主要是压减压实项目支出。

6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算5.4万元，与2020年预算持平，原因主要是纪检监察派驻派出机构驻财政局经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2020年预算11.6万元，比2020年预算增加0.38万元，增长3.28%，增长原因主要是政府提高离退休人员的福利待遇。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算132.82万元，比2020年预算减少3.98万元，下降2.91%，下降原因主要是缴费比例下降。

9.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算3.01万元，比2020年预算增加0.01万元，增长0.33%，增长原因主要是缴费基数增加。

10.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2021年预算6.06万元，比2020年预算减少0.14万元，下降2.26%，下降原因主要是人员调出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算51.92万元，比2020年预算减少1.58万元，下降2.95%，下降原因主要是人员调出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算99.52万元，比2020年预算减少2.98万元，下降2.91%，下降原因主要是人员调出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算71.38万元，比2020年预算增加1.08万元，增长1.54%，增长原因主要是人员调资。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县财政局2021年一般公共预算基本支出1500.80万元，其中，人员经费1320.39万元，公用经费180.41万元。

（一）人员经费1320.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费180.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县财政局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县财政局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

枞阳县财政局2021年预算共安排项目支出5743.88万元，比2020年预算减少123.62万元，下降2.11%，下降原因主要是压减压实项目支出。主要包括：本年财政拨款安排5743.88万元（其中，一般公共预算拨款安排5743.88万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2021年政府采购支出表的说明

枞阳县财政局2021年预算安排政府采购支出19.00万元，比2020年预算减少8万元，下降29.63%，下降原因主要是压减压实项目支出及一般性支出。其中，一般公共预算安排19万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

枞阳县财政局2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“乡镇财政所工作经费”项目。

（1）项目概述。乡镇财政所工作经费。

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2021年度。

（5）项目内容。工作经费。

（6）年度预算安排。118.75万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）
								单位：万元
项目名称			乡镇财政所工作经费
主管部门			枞阳县财政局			实施单位		枞阳县财政局
项目属性			□新增项目 ■延续项目			项目期		2021年
项目资金（万元）			中期资金总额：	125		年度资金总额：		118.75
			其中：公共财政预算	125		其中：公共财政预算		118.75
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）


总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	完成全县村财乡管	175个	计划标准
		数量指标				数量指标	完成全县乡镇财政收支	19个	历史标准
		质量指标				质量指标	村财乡管完成率	100%	计划标准
		质量指标				质量指标	乡镇财政所收支率	98%	计划标准
		时效指标				时效指标
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标				社会效益指标	规范乡镇预算编制、预算执行；规范村财乡管，有力维护财经纪律	有效提升	其他标准
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念	稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	计划标准

2.“财政投资评审经费”项目。

（1）项目概述。财政投资评审经费。

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2021年度。

（5）项目内容。完成财政性投资项目预算控制价审核200个以上，完成工程建设项目结算审核20个以上，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。

（6）年度预算安排。300万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）
								单位：万元
项目名称			财政投资评审经费
主管部门			枞阳县财政局			实施单位		县财政投资评审中心
项目属性			□新增项目 ■延续项目			项目期		2021年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		300
			其中：公共财政预算	300		其中：公共财政预算		300
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）						1、预算项目评审260万
						2、结算项目评审20万元
						3、年度部门预算公开评审20万元
总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3：					完成财政性投资项目预算控制价审核200个以上，完成工程建设项目结算审核20个以上，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	预算控制价评审	200
							结算项目评审	20
							年度部门预算项目	10
		质量指标				质量指标	预（结）算评审优良率	80%
		质量指标				质量指标	年度预算公开评审合格率	100%
		时效指标				时效指标	按时完成	计划时间
		成本指标				成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算内	按规定标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	节约资金	1.0亿元
		社会效益指标				社会效益指标	规范项目预算编制、预算执行，杜绝高估多算和低估少算	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	稳步提升	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	相关单位满意度	90%

3.“乡镇改制企业留守人员经费”项目。

（1）项目概述。乡镇改制企业留守人员经费。

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2021年度。

（5）项目内容。通过对改制企业留守人员发放留守人员经费，让留守人员在岗尽责，维护好改制企业资产的安全完整，确保国有资产不流失。

（6）年度预算安排。189.8万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）
								单位：万元
项目名称			乡镇改制企业留守人员经费
主管部门			县财政局			实施单位		县财政局
项目属性			□新增项目 ■延续项目			项目期		2021年
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		189.8万元
			其中：公共财政预算			其中：公共财政预算		189.8万元
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标						通过对改制企业留守人员发放留守人员经费，让留守人员在岗尽责，维护好改制企业资产的安全完整，确保国有资产不流失。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	补助乡镇数量	22个乡镇	计划标准
		质量指标	指标1：			质量指标	资金是否发放到位	100%	计划标准
		时效指标	指标1：			时效指标	资金兑付时限	于次年一月份统一兑付	计划标准
		成本指标	指标1：			成本指标	成本总额	不超过年度预算资金	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	做好已改制企业资产管理维护工作	长期	计划标准
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	确保已改制企业环境卫生	长期	计划标准
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	保证已改制企业资产的安全完整	长期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	留守人员满意度	90%以上	行业标准

4.“政策性融资担保扶持资金”项目。

（1）项目概述。政策性融资担保扶持资金。

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2021年度。

（5）项目内容。加大对政策性融资担保机构资本金补充、担保费补贴和风险补偿力度，增强政策性融资担保机构抗风险能力。

（6）年度预算安排。3000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）
								单位：万元
项目名称			政策性融资担保扶持资金
主管部门			枞阳县财政局			实施单位		枞阳县财政局
项目属性			□新增项目 ■延续项目			项目期		2021年1-12月
项目资金（万元）			中期资金总额：	3000		年度资金总额：		3000
			其中：公共财政预算	3000		其中：公共财政预算		3000
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）


总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	目标：加大对政策性融资担保机构资本金补充、担保费补贴和风险补偿力度，增强政策性融资担保机构抗风险能力。					加大对政策性融资担保机构资本金补充、担保费补贴和风险补偿力度，增强政策性融资担保机构抗风险能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	完成财政投资评审项目个数	≥3个（项）	计划标准
							完成预算评审项目个数	≥3个（项）	计划标准
							组织各类项目绩效评价个数	≥3个（项）	计划标准
							组织各类财政监督检查项目及单位个数	≥2个（项）	计划标准
		质量指标				质量指标	项目评价评审检查合格率	≥70%	计划标准
		质量指标				质量指标	项目评价评审检查优良率	≥80%	计划标准
		时效指标				时效指标	在计划规定时间内开展工作，按时完成	计划时间	计划标准
		成本指标				成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算金额	按规定标准	其他标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	节约或收回财政资金	≥300万元	历史标准
		社会效益指标				社会效益指标	规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律	有效提升	其他标准
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	提升政策性融资担保机构抗风险能力和运营能力	稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥70%	计划标准

5.“创业担保贷款贴息”项目。

（1）项目概述。创业担保贷款贴息。

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2021年度。

（5）项目内容。加大对创业担保贷款贴息力度，有效降低双创成本，提升创业担保贷款投放效率和贷款质量。

（6）年度预算安排。250万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效表

（ 2021 年度）
								单位：万元
项目名称			创业担保贷款贴息
主管部门			枞阳县财政局			实施单位		枞阳县财政局
项目属性			□新增项目 ■延续项目			项目期		2021年1-12月
项目资金（万元）			中期资金总额：	250		年度资金总额：		250
			其中：公共财政预算	250		其中：公共财政预算		250
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）


总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：加大对创业担保贷款贴息力度，有效降低双创成本，提升创业担保贷款投放效率和贷款质量。					加大对创业担保贷款贴息力度，有效降低双创成本，提升创业担保贷款投放效率和贷款质量。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	完成财政投资评审项目个数	≥1个（项）	计划标准
							完成预算评审项目个数	≥1个（项）	计划标准
							组织各类项目绩效评价个数	≥1个（项）	计划标准
							组织各类财政监督检查项目及单位个数	≥1个（项）	计划标准
		质量指标				质量指标	项目评价评审检查合格率	≥80%	计划标准
		质量指标				质量指标	项目评价评审检查优良率	≥80%	计划标准
		时效指标				时效指标	在计划规定时间内开展工作，按时完成	计划时间	计划标准
		成本指标				成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算金额	按规定标准	其他标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			历史标准
		社会效益指标				社会效益指标	规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律	有效提升	其他标准
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	提升创业担保贷款运行质量，降低双创成本。	稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥70%	计划标准

6.“民营企业纾困救助基金”项目。

（1）项目概述。民营企业纾困救助基金。

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2021年度。

（5）项目内容。加大对县域中小微企业纾困救助力度。

（6）年度预算安排。1000万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（ 2021 年度）
								单位：万元
项目名称			民营企业纾困救助基金
主管部门			枞阳县财政局			实施单位		枞阳县财政局
项目属性			□新增项目 ■延续项目			项目期		2021年1-12月
项目资金（万元）			中期资金总额：	1000		年度资金总额：		1000
			其中：公共财政预算	1000		其中：公共财政预算		1000
			政府性基金预算			政府性基金预算
			国有资本经营预算			国有资本经营预算
			其他资金			其他资金
投入方向（预算明细万元）


总体目标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
总体目标	目标1：加大对县域中小微企业纾困救助力度。					加大对县域中小微企业纾困救助力度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标				数量指标	完成财政投资评审项目个数	≥1个（项）	计划标准
							完成预算评审项目个数	≥1个（项）	计划标准
							组织各类项目绩效评价个数	≥1个（项）	计划标准
							组织各类财政监督检查项目及单位个数	≥1个（项）	计划标准
		质量指标				质量指标	项目评价评审检查合格率	≥80%	计划标准
		质量指标				质量指标	项目评价评审检查优良率	≥80%	计划标准
		时效指标				时效指标	在计划规定时间内开展工作，按时完成	计划时间	计划标准
		成本指标				成本指标	按付费标准计算付费，控制在项目预算金额	按规定标准	其他标准
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			历史标准
		社会效益指标				社会效益指标	规范预算编制、预算执行；规范财务核算，有力维护财经纪律	有效提升	其他标准
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标	加大对县域中小微企业纾困救助力度。	稳步提升	其他标准
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥70%	计划标准

（二）机关运行经费。

枞阳县财政局2021年机关运行经费财政拨款预算180.41万元，比2020年预算减少94.09万元，下降34.28%，下降主要原因是坚持过紧日子，进一步减少日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

枞阳县财政局2021年政府采购预算19.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元，政府采购服务预算14.00万元，政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截止到2020年底，枞阳县财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021年，枞阳县财政局37个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5743.88万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。