枞阳县财政局2022年部门预算-枞阳县人民政府

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索引号：	00312579-X/202204-00001	组配分类：	财政预算
发布机构：	县财政局	主题分类：	财政、金融、审计、统计、税务
名称：	枞阳县财政局2022年部门预算	文号：
发布日期：	2022-02-11
有效性：	有效	咨询电话：	0562-3211157

枞阳县财政局2022年部门预算

发布时间：2022-02-11 15:15 来源：县财政局浏览次数：字体：[大中小] 文本下载

枞阳县财政局2022年部门预算

2022年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年部门预算表

1.枞阳县财政局2022年收支总表

2. 枞阳县财政局2022年收入总表

3. 枞阳县财政局2022年支出总表

4. 枞阳县财政局2022年财政拨款收支总表

5. 枞阳县财政局2022年一般公共预算支出表

6. 枞阳县财政局2022年一般公共预算基本支出表

7. 枞阳县财政局2022年政府性基金预算支出表

8. 枞阳县财政局2022年国有资本经营预算支出表

9. 枞阳县财政局2022年项目支出表

10. 枞阳县财政局2022年政府采购支出表

11. 枞阳县财政局2022年政府购买服务支出表

第三部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税法律、法规和规章；拟定全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定全县宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任。负责编制年度县级财政预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告县级决算；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度。

（三）负责政府非税收入和政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；编制年度县级政府性基金预算草案，汇总年度全县政府性基金预算；管理财政票据；执行彩票管理政策和有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

（四）组织制订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库资金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。

（五）制定促进经济发展的财政政策，负责办理和监督财政经济发展支出；制定全县基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责政府性投资项目评审及财政资金绩效评价工作；牵头实施民生工程工作；负责农村综合改革日常管理和组织协调工作；指导农村财政财务管理工作。

（六）会同有关部门管理财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障资金预决算草案。

（七）负责统一管理政府性债务，拟订地方政府性债务管理制度和办法；组织编制年度投融资计划和中长期投融资规划，组织编制年度债务举借和还本付息计划，并监督落实；研究分析债务风险情况及投融资形势并提出对策建议，防范财政风险。

（八）负责制定全县金融行业中长期发展规划；拟订加强金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议；协助做好地方金融监管工作；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；负责地方金融行业和地方金融机构有关管理、协调、服务工作；参与协调地方投融资体系建设，推进资本市场建设，协调企业上市和重组、兼并、再融资工作。

（九）贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规和政策；制定县本级行政事业单位及企业国有资产的监督管理制度，经县政府批准后组织实施；依法依规履行国有资本出资人职责，完善国有资产授权经营制度，收缴国有资产收益，实施企业国有资产保值增值考核工作，建立经营者激励和约束机制；负责县直行政事业单位及国有企业的清产核资、产权登记、产权界定、资产统计；负责行政事业单位资产购置、调配和处置审批；负责重大国有资产评估项目的合规性审查；负责县属事业单位非经营性资产转经营性资产和县属国有企业改制、改组、兼并、破产、重组和分离脱钩等工作中的国有资产管理。

（十）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；指导和管理社会审计。

（十一）负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违法违规行为。

（十二）负责财政性资金投资评审和绩效评价。

（十三）承办县政府交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，枞阳县财政局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共17个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	枞阳县财政局本级	行政单位
2	枞阳财政所	参照公务员法管理的事业单位
3	藕山财政所	参照公务员法管理的事业单位
4	汤沟财政所	参照公务员法管理的事业单位
5	横埠财政所	参照公务员法管理的事业单位
6	钱铺财政所	参照公务员法管理的事业单位
7	金社财政所	参照公务员法管理的事业单位
8	白梅财政所	参照公务员法管理的事业单位
9	项铺财政所	参照公务员法管理的事业单位
10	白柳财政所	参照公务员法管理的事业单位
11	钱桥财政所	参照公务员法管理的事业单位
12	麒麟财政所	参照公务员法管理的事业单位
13	义津财政所	参照公务员法管理的事业单位
14	浮山财政所	参照公务员法管理的事业单位
15	会宫财政所	参照公务员法管理的事业单位
16	官埠桥财政所	参照公务员法管理的事业单位
17	雨坛财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2022年度主要工作任务

（一）强化系统观念，力求收入高质量增长。强化宏观政策和经济形势分析,持续跟踪重点税源企业运行态势,切实加强收入预期管理,细化收入走势分析测算。坚持依法治税，加强协同配合，细化征管措施，依法依规组织收入，推动全县财政收入平稳运行。完善对上争取考核办法，保持对上争取资金稳中有升，发力重大政策平台争取有所突破。

（二）强化共同富裕，创造人民高品质生活。着力优化财政支出结构，增强民生保障，在更高水平上实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶，做好疫情防控经费保障，提高财政民生支出占比，巩固全面小康成果，持续赋能创造高品质生活，不断增强群众获得感幸福感安全感。

（三）促进服务转型升级，增强经济发展后劲。严格落实税费优惠政策，加大财政专项资金整合力度，创新资金扶持方式，注重亩均贡献，突出政策支持的差别化，做好涉企扶持政策免申报兑现，强化信息化平台建设，实现“应免尽免”,切实提升企业获得感和满意度,支持传统产业转型升级和科技创新攻坚力量体系，助力创新创业，实现财政资金精准扶持，引导撬动资本流向实体经济。

（四）牢固树立民生财政理念，坚持尽力而为。将财政支出主要用于保障和改善民生，做到民生工程工作早部署、任务早分解、项目早启动，保障项目精准管控，保证任务落实处。进一步加大第三方评价力度，进一步将中期评估、年末评估相结合，保障项目高质量实施。树立“建、管、养”一体化工作理念，坚持项目建设和建后管护同谋划、责任同落实，全面提高人民群众知晓度和满意度。

（五）落实涉农惠农政策，支持城乡协调发展。紧紧围绕实施乡村振兴战略总体要求，以实现农业农村现代化为总目标，坚持农业农村优先发展，聚焦农村三大产业融合发展，加大财政投入力度，提升资金使用绩效，进一步扶持村级集体经济壮大发展，规范惠农补贴资金一卡通管理，助力三农事业高质量发展。

（六）强化能力提升，推进财政高水平治理。完善预算全流程管理，推进预算一体化管理，规范预算编制，加快预算执行进度。加强采购预算编制管理，强化政府采购预算执行，严格政府采购行为监管。推动预算绩效评价，强化政府债务风险的防控和管理，建立防范化解金融风险和融资风险防控常态化工作机制。加强内控检查，抓实会计信息质量检查，组织预算公开复核检查。加强沟通协同联动监督，凝聚财政监督系统上下合力联动，加强多方监督沟通协调优势互补。

第二部分2022年部门预算表

部门公开表1

枞阳县财政局2022年收支总表

单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2876.86	一、一般公共服务支出	2455.52
其中：上级转移支付收入	5.42	二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：上级转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	164.74
		九、卫生健康支出	62.20
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	194.40
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	2876.86	本年支出小计	2876.86
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	2876.86	支　出总　计	2876.86

部门公开表2

枞阳县财政局2022年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

枞阳县财政局

2876.86　　

枞阳县财政局本级

2876.86

部门公开表3

枞阳县财政局2022年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	2455.5	1376.37	1079.1
20106	财政事务	2455.5	1376.37	1079.1
2010601	行政运行	945.41	945.41
2010602	一般行政管理事务	429.62	14.44	415.18
2010604	预算改革业务	21.38		21.38
2010605	财政国库业务	42.5		42.5
2010606	财政监察	33.6		33.6
2010607	信息化建设	172.85		172.85
2010608	财政委托业务支出	300		300
2010650	事业运行	416.53	416.53
2010699	其他财政事务支出	93.64		93.64
208	社会保障和就业支出	164.74	164.74
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19
210	卫生健康支出	62.2	62.2
21011	行政事业单位医疗	62.2	62.2
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08
221	住房保障支出	194.4	194.4
22102	住房改革支出	194.4	194.4
2210201	住房公积金	114.08	114.08
2210202	提租补贴	80.33	80.33
	合计	2876.66	1797.71	1079.1

部门公开表4

枞阳县财政局2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2876.86	一、本年支出	2876.86
（一）一般公共预算拨款	2876.86	（一）一般公共服务支出	2455.52
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	164.74
		（九）卫生健康支出	62.2
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	194.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余

收入总计	2876.86	支出总计	2876.86

部门公开表5

枞阳县财政局2022年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	2455.52	1376.37	1163.42	212.95	1079.15
20106	财政事务	2455.52	1376.37	1163.42	212.95	1079.15
2010601	行政运行	945.41	945.41	737.34	208.07
2010602	一般行政管理事务	429.62	14.44	14.44		415.18
2010604	预算改革业务	21.38				21.38
2010605	财政国库业务	42.5				42.5
2010606	财政监察	33.6				33.6
2010607	信息化建设	172.85				172.85
2010608	财政委托业务支出	300				300
2010650	事业运行	416.53	416.53	411.65	4.88
2010699	其他财政事务支出	93.64				93.64
208	社会保障和就业支出	164.74	164.74	164.11	0.63
20805	行政事业单位养老支出	164.74	164.74	164.11	0.63
2080501	行政单位离退休	12.56	12.56	11.93	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.19	152.19	152.19
210	卫生健康支出	62.20	62.20	62.20
21011	行政事业单位医疗	62.20	62.20	62.20
2101101	行政单位医疗	36.12	36.12	36.12
2101102	事业单位医疗	26.08	26.08	26.08
221	住房保障支出	194.4	194.4	194.4
22102	住房改革支出	194.4	194.4	194.4
2210201	住房公积金	114.08	114.08	114.08
2210202	提租补贴	80.33	80.33	80.33
	合计	2876.86	1797.71	1584.13	213.58	1079.15

部门公开表6

枞阳县财政局2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1541.45	1541.45
30101	基本工资	583.15	583.15
30102	津贴补贴	349.27	349.27
30103	奖金	29.63	29.63
30107	绩效工资	159.68	159.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.19	152.19
30109	职业年金缴费	76.09	76.09
30110	职工基本医疗保险缴费	62.20	62.20
30112	其他社会保障缴费	15.16	15.16
30113	住房公积金	114.08	114.08
302	商品和服务支出	201.58		201.58
30201	办公费	30		30
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	3		3
30204	手续费	1.2		1.2
30205	水费	2.5		2.5
30206	电费	6		6
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	14		14
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	25		25
30214	租赁费	13		13
30226	劳务费	13		13
30228	工会经费	11.66		11.66
30229	福利费	0.97		0.97
30239	其他交通费用	4		4
30299	其他商品和服务支出	67.25		67.25
303	对个人和家庭的补助	42.69	42.69
30301	离休费	9.63	9.63
30302	退休费	21.16	21.16
30305	生活补助	6.9	6.9
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5	5
310	资本性支出	12		12
31099	其他资本性支出	12		12
	合计	1797.71	1584.13	213.58

部门公开表7

枞阳县财政局2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出









	合计

注：枞阳县财政局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县财政局2022年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：枞阳县财政局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

枞阳县财政局2022年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
其他运转类	ppp中心工作经费	枞阳县财政局本级	17.10	17.10
其他运转类	部门预算业务费	枞阳县财政局本级	21.38	21.38
其他运转类	财政监督业务费	枞阳县财政局本级	30	30
其他运转类	财政平台一体化建设经费	枞阳县财政局本级	70	70
其他运转类	非税收入管理工作经费	枞阳县财政局本级	11.97	11.97
其他运转类	国库集中支付电子化管理费	枞阳县财政局本级	42.5	42.5
其他运转类	国库支付中心、采购中心业务费	枞阳县财政局本级	25.65	25.65
其他运转类	惠民惠农补贴业务费	枞阳县财政局本级	25.47	25.47
特定目标类	基层财政干部培训补助资金	枞阳县财政局本级	5.42	5.42
其他运转类	民生工程工作经费	枞阳县财政局本级	25.65	25.65
其他运转类	农担公司枞阳办事处工作经费	枞阳县财政局本级	20	20
其他运转类	全县金财工程运行维护费	枞阳县财政局本级	76.95	76.95
其他运转类	全县劝耕贷工作经费	枞阳县财政局本级	8.55	8.55
其他运转类	全县政府债务管理工作经费	枞阳县财政局本级	8.55	8.55
其他运转类	涉农工作经费	枞阳县财政局本级	59.85	59.85
其他运转类	投融资及金融工作经费	枞阳县财政局本级	17.1	17.1
其他运转类	投资评审中心工作经费	枞阳县财政局本级	8.55	8.55
特定目标类	投资评审中心全县项目评审费	枞阳县财政局本级	300	300
其他运转类	县国有资产管理工作软件维护费	枞阳县财政局本级	12.83	12.83
其他运转类	县会计业务培训工作经费	枞阳县财政局本级	17.10	17.10
其他运转类	乡财县管工作经费	枞阳县财政局本级	42.50	42.50
其他运转类	乡镇财政所工作经费	枞阳县财政局本级	106.88	106.88
其他运转类	政策性农业保险业务费	枞阳县财政局本级	8.55	8.55
特定目标类	政府采购云平台项目	枞阳县财政局本级	20.00	20.00
其他运转类	驻财政局纪检组工作经费	枞阳县财政局本级	3.60	3.60
其他运转类	综改办业务费	枞阳县财政局本级	17.10	17.10
特定目标类	枞阳县财政业务管理一体化项目建设	枞阳县财政局本级	75.90	75.90
合计			1079.15	1079.15

部门公开表10

枞阳县财政局2022年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
枞阳县财政局本级_综合定额	激光打印机	4.00	4.00
枞阳县财政局本级_综合定额	小型计算机	8.00	8.00





合计		12.00	12.00

部门公开表11

枞阳县财政局2022年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：枞阳县财政局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分2022年枞阳县财政局预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，枞阳县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县财政局2022年收支总预算2876.86万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

枞阳县财政局2022年收入预算2876.86万元，其中，本年收入2876.86万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2876.86万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2876.86万元，占100%，比2021年预算减少4367.82万元，下降60.29%，下降原因主要是压减压实项目支出及压减一般性支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

枞阳县财政局2022年支出预算2876.86万元，比2021年预算减少4367.82万元，下降60.29%，下降原因主要是压减压实项目支出及压减一般性支出。其中，基本支出1797.71万元，占62.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1079.15万元，占37.51%，主要用于枞阳县财政业务管理一体化项目建设等支出；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

枞阳县财政局2022年财政拨款收支预算2876.86万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2876.86万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2876.86万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2455.52万元，占85.35%；社会保障和就业支出164.74万元，占5.73%；卫生健康支出62.20万元，占2.16%；住房保障支出194.40万元，占6.76%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县财政局2022年一般公共预算支出2876.86万元，比2021年预算减少4367.82万元，下降60.29%，主要原因：压减压实项目支出及压减一般性支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2455.52万元，占85.35%；社会保障和就业支出164.74万元，占5.73%；卫生健康支出62.20万元，占2.16%；住房保障支出194.40万元，占6.76%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算945.41万元，比2021年预算减少178.70万元，下降15.89%，下降原因主要是压减一般性支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算429.62万元，比2021年预算增加69.32万元，增长19.24%，增长原因主要是人员增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）2022年预算21.38万元，比2021年预算减少2.37万元，下降9.98%，下降原因主要是压减压实项目支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）2022年预算42.50万元，比2021年预算减少5.00万元，下降10.53%，下降原因主要是压减压实项目支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）2022年预算33.6万元，比2021年预算减少1.8万元，下降5.08%，下降原因主要是压减压实项目支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算172.85万元，比2021年预算增加58.85万元，增长51.62%，增长原因主要是增加了财政业务管理一体化项目建设。

7．一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2022年预算300万元，与2021年预算持平，持平原因主要是用于政府投资项目评审费用。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2022年预算416.53万元，比2021年预算增加48万元，增长13.02%，增长原因主要是人员增加。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2022年预算93.64万元，比2021年预算减少4952.24万元，下降98.14%，下降原因主要是压减压实项目支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）2022年预算12.56万元，比2021年预算增加0.96万元，增长8.27%，增长原因主要是退休人员增加。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算152.19万元，比2021年预算增加19.37万元，增长14.58%，增长原因主要是人员增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算36.12万元，比2021年预算增加5.96万元，增长19.76%，增长原因主要是人员增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算26.08万元，比2021年预算增加4.32万元，增长19.85%，增长原因主要是人员增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算114.08万元，比2021年预算增加14.56万元，增长14.63%，增长原因主要是人员增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算80.33万元，比2021年预算增加8.95万元，增长12.54%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县财政2022年一般公共预算基本支出1797.71万元，其中，人员经费1584.13万元，公用经费213.58万元。

（一）人员经费1584.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费213.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、其他资本性支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县财政局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县财政局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

枞阳县财政局2022年预算共安排项目支出1079.15万元，比2021年预算减少4664.73万元，下降81.21%，下降原因主要是压减压实项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1079.15万元（其中，一般公共预算拨款安排 1079.15万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元，财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

枞阳县财政局2022年预算安排政府采购支出12万元，比2021年预算减少7万元，下降36.84%，下降原因主要是压减压实项目支出及一般性支出。其中，一般公共预算安排12万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

枞阳县财政局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“ 投资评审中心全县项目评审费”项目。

（1）项目概述。投资评审中心全县项目评审费

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2022年度

（5）项目内容。完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。

（6）年度预算安排。300万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		投资评审中心全县项目评审费
实施单位		[040]枞阳县财政局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		300
			其中：财政拨款	300		其中：财政拨款		300
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。					完成财政性投资项目预算控制价审核，完成工程建设项目结算审核，组织实施100万元以上的年度部门预算项目公开评审。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	预算控制价评审	≥260个		数量指标	预算控制价评审	≥260个
		质量指标	预算控制价评审	≥80%		质量指标	预算控制价评审	≥80%
		时效指标	按时完成	1年		时效指标	按时完成	1年
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标	节约资金	≥6000万元		经济效益指标	节约资金	≥6000万元
		社会效益指标				社会效益指标
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%

2.“乡镇财政所工作经费”项目。

（1）项目概述。乡镇财政所工作经费

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2022年度

（5）项目内容。负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。

（6）年度预算安排。106.88万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		乡镇财政所工作经费
实施单位		[040]枞阳县财政局
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	106.88		年度资金总额：		106.88
			其中：财政拨款	106.88		其中：财政拨款		106.88
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。					负责所在乡镇农村集体资金管理的指导和监督工作，并承担农村集体资金委托代理服务日常工作等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成全县村财乡管	≥200个		数量指标	完成全县村财乡管	≥200个
		质量指标	乡镇财政所收支率	≥98%		质量指标	乡镇财政所收支率	≥98%
		时效指标	按时完成预决算及乡镇其他工作	1年		时效指标	按时完成预决算及乡镇其他工作	1年
		成本指标				成本指标
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标
		社会效益指标	规范全县财政收支合理化，促进地区经济持续发展	1年		社会效益指标	规范全县财政收支合理化，促进地区经济持续发展	1年
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念	1年		可持续影响指标	提升行政事业单位财务人员业务素质、深化预算绩效理念	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%		服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%

3. “枞阳县财政业务管理一体化项目建设”项目

（1）项目概述。枞阳县财政业务管理一体化项目建设

（2）立项依据。根据预算安排和实际需要。

（3）实施主体。枞阳县财政局。

（4）起止时间。2022年度

（5）项目内容。完成预算管理一体化等四个系统平台的建设升级；完成密码机及国密算法的改造升级；维持各系统和机房的日常维护。

（6）年度预算安排。75.9万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		枞阳县财政业务管理一体化项目建设
实施单位		[040]枞阳县财政局
项目属性		一次性项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	75.9		年度资金总额：		75.9
			其中：财政拨款	75.9		其中：财政拨款		75.9
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	完成预算管理一体化等四个系统平台的建设升级；完成密码机及国密算法的改造升级；维持各系统和机房的日常维护。					完成预算管理一体化等四个系统平台的建设升级；完成密码机及国密算法的改造升级；维持各系统和机房的日常维护。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1.中心机房故障排除	≤48小时		数量指标	指标1.中心机房故障排除	≤48小时
			指标2.财政网络故障排除	≤24小时			指标2.财政网络故障排除	≤24小时
			指标3.业务应用系统运维时效	≤48小时			指标3.业务应用系统运维时效	≤48小时
			指标4.覆盖预算单位数	≥220个			指标4.覆盖预算单位数	≥220个
			指标5.系统升级改造数量	5个			指标5.系统升级改造数量	5个
		质量指标	指标1.系统正常使用年限	≥5年		质量指标	指标1.系统正常使用年限	≥5年
			指标2. 硬件兼容性	≥95%			指标2. 硬件兼容性	≥95%
			指标3.经费支出合规性	合规			指标3.经费支出合规性	合规
			指标4.各系统功能达标率	≥95%			指标4.各系统功能达标率	≥95%
		时效指标	机房运维周期	计划时间		时效指标	机房运维周期	计划时间
		成本指标	按上级文件及合同付费	≤75.9万元		成本指标	按上级文件及合同付费	≤75.9万元
	效益指标	经济效益指标	减少项目运行、运维费用	有效减少		经济效益指标	减少项目运行、运维费用	有效减少
		社会效益指标	系统稳定性的提高	有效提升		社会效益指标	系统稳定性的提高	有效提升
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标	提高单位履职工作效率	稳步提升		可持续影响指标	提高单位履职工作效率	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%		服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

枞阳县财政局2022年机关运行经费财政拨款预算201.58万元，比2021年预算增加21.17万元，增长11.73%，增长主要原因是增加了绩效股绩效评价第三方服务费。

（三）政府采购情况。

枞阳县财政局2022年政府采购预算12万元。其中：政府采购货物预算12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，枞阳县财政局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年枞阳县财政局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，枞阳县财政局27个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1079.15万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。