| 索引号： | 00312579-X/202106-00001 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 县财政局 | 主题分类： | 财政、金融、审计、统计、税务 |
| 名称： | 枞阳县财政局2019年度部门决算 | 文号： | |
| 发布日期： | 2020-08-06 | ||
| 有效性： | 有效 | 咨询电话： | 0562-3211157 |
枞阳县财政局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 枞阳县财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枞阳县财政局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 枞阳县财政局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
枞阳县财政局2019年部门决算情况
第一部分 枞阳县财政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关财政方面的法律、法规；拟定和执行县财政中、长期规划、改革方案及其他有关政策；参与制定和实施各项宏观经济政策；拟定和执行县与乡镇、政府与企业的分配关系。提出优化财政收支结构的政策措施。
（二）编制全县年度财政预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县本级预算及执行情况，向县人大常委会报告财政决算。管理和监督全县各项财政收支；负责财政资金的调度和拨款；审查和汇编财务收支计划和决算。贯彻财政收支平衡的原则，不编赤字预、决算。
（三）管理和监督社会保障资金、住房公积金、土地出让金的收支以及国债、扶贫、民生工程、教育、投资、科技、环保等基金和专项资金；管理全县非税收入资金和财政专户；监督管理有关政府性基金，监督全县彩票发行；管理财政票据；金融及债务管理。参与投资、劳动工资、物价、经贸、科教、住房、土地、医疗、社会保险、农民负担等方面的改革和工作。
（四）组织制订全县财政国库管理制度、国库集中支付制度，按规定开展国库资金管理工作；组织实施政府采购制度，监督管理政府采购工作。
（五）贯彻实施国家农业税收法规和政策，负责管理涉农资金发放、财政对农业投入以及农业综合开发项目和任务；负责全县乡镇财政管理工作。
（六）监督和管理全县财务、会计工作，执行会计法律及国家统一的财务、会计制度，对违反会计制度的个人和单位实施行政处罚；指导和监督注册会计师、注册资产评估师、注册税务师和会计事务所、资产评估师事务所、税务代理所以及其他有关经济鉴证类社会中介机构的业务；指导和管理社会审计。
（七）拟定和执行国有资本金基础管理的政策规定，改革方案、规章制度、管理办法；负责制定行政事业单位国有资产管理的政策、规章，贯彻落实上级有关政策、规章、法规以及产权登记、资产处置、核销等具体的日常管理工作，依法审批国有资产处置行为；组织实施国有企业的清产核资、资本金权属界定和国有股权管理，制定政府公共财产管理规章制度，并组织实施其产权界定、清查、登记等；负责国有资本金的统计、分析；负责制定资产评估管理的规章制度，负责资产评估行业的行政管理等工作；对资产评估进行合规性审查。
（八）负责财政资金使用的监督管理，强化对税收、国有资本金、非税收入等财政性资金的监管，依法查处违规违纪行为；负责财政、税收政策法规的宣传普及和教育工作；监督财税政策、法规的执行情况；检查反映和处理财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。
（九）负责全县国债管理工作。管理世界银行贷款、外国政府贷款、亚洲开发银行贷款；负责涉外企事业单位财务监管工作。
（十）牵头实施民生工程，筹集民生工程配套资金，认真落实各项民生政策措施。
（十一）负责全县农村综合改革日常工作和组织协调工作。
（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,枞阳县财政局2019年度部门决算包括县财政局本级决算，与预算比较一致。
纳入枞阳县财政局2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 枞阳县财政局本级 |
第二部分 枞阳县财政局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：枞阳县财政局 单位：万元
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 3,240.27 | 一、一般公共服务支出 | 2,525.87 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |
| 二、外交支出 |
|
| 三、上级补助收入 |
| 三、国防支出 |
|
| 四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
|
| 五、经营收入 |
| 五、教育支出 |
|
| 六、附属单位上缴收入 |
| 六、科学技术支出 |
|
| 七、其他收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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|
| 八、社会保障和就业支出 | 307.95 |
|
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| 九、卫生健康支出 | 50.00 |
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| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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| 十二、农林水支出 |
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| 十三、交通运输支出 |
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|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
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| 十五、商业服务业等支出 |
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| 十六、金融支出 |
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| 十七、援助其他地区支出 |
|
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|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
|
| 十九、住房保障支出 | 226.39 |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
| 二十二、其他支出 |
|
|
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| 二十三、债务还本支出 |
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|
| 二十四、债务付息支出 |
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| 本年收入合计 | 3,240.27 | 本年支出合计 | 3,110.20 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
| 结余分配 |
|
| 年初结转和结余 |
| 年末结转和结余 | 130.07 |
|
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|
| 总计 | 3,240.27 | 总计 | 3,240.27 |
收入决算表
公开02表
部门：枞阳县财政局 单位：万元
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中：教育收费 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 合计 | 3,240.27 | 3,240.27 |
|
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| 201 | 一般公共服务支出 | 2,655.93 | 2,655.93 |
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| 20106 | 财政事务 | 2,588.92 | 2,588.92 |
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| 2010601 | 行政运行 | 1,487.58 | 1,487.58 |
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| |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 202.36 | 202.36 |
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| |
| 2010606 | 财政监察 | 2.00 | 2.00 |
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| 2010607 | 信息化建设 | 130.00 | 130.00 |
|
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| 2010699 | 其他财政事务支出 | 766.99 | 766.99 |
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| 20111 | 纪检监察事务 | 6.00 | 6.00 |
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| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 6.00 |
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| |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.01 | 61.01 |
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| |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.01 | 61.01 |
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| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.95 | 307.95 |
|
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| 20805 | 行政事业单位离退休 | 299.95 | 299.95 |
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| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.00 | 9.00 |
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| |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.84 | 148.84 |
|
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|
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|
| |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.12 | 142.12 |
|
|
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|
|
| |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.00 | 8.00 |
|
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| |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |
|
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|
| |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.00 | 5.00 |
|
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| |
| 210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
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| |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
|
|
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| |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
|
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| |
| 221 | 住房保障支出 | 226.39 | 226.39 |
|
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| |
| 22102 | 住房改革支出 | 226.39 | 226.39 |
|
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| |
| 2210201 | 住房公积金 | 226.39 | 226.39 |
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| ||||||||||
支出决算表
公开03表
部门：枞阳县财政局 单位：万元
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 支出功能公类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 3,110.20 | 2,868.04 | 242.17 |
|
|
| |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,525.87 | 2,283.70 | 242.17 |
|
|
| |||
| 20106 | 财政事务 | 2,458.86 | 2,277.70 | 181.16 |
|
|
| |||
| 2010601 | 行政运行 | 1,487.58 | 1,487.58 |
|
|
|
| |||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 202.36 | 202.36 |
|
|
|
| |||
| 2010606 | 财政监察 | 2.00 | 2.00 |
|
|
|
| |||
| 2010607 | 信息化建设 | 130.00 | 130.00 |
|
|
|
| |||
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 636.92 | 455.76 | 181.16 |
|
|
| |||
| 20111 | 纪检监察事务 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
| |||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 6.00 |
|
|
|
| |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 61.01 |
| 61.01 |
|
|
| |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 61.01 |
| 61.01 |
|
|
| |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 307.95 | 307.95 |
|
|
|
| |||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 299.95 | 299.95 |
|
|
|
| |||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
| |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.84 | 148.84 |
|
|
|
| |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 142.12 | 142.12 |
|
|
|
| |||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| |||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
| |||
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 5.00 | 5.00 |
|
|
|
| |||
| 210 | 卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
| |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
| |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50.00 | 50.00 |
|
|
|
| |||
| 221 | 住房保障支出 | 226.39 | 226.39 |
|
|
|
| |||
| 22102 | 住房改革支出 | 226.39 | 226.39 |
|
|
|
| |||
| 2210201 | 住房公积金 | 226.39 | 226.39 |
|
|
|
| |||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：枞阳县财政局 单位：万元
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,240.27 | 一、一般公共服务支出 | 2,525.87 | 2,525.87 |
| |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
| 二、外交支出 |
|
|
| |
|
|
| 三、国防支出 |
|
|
| |
|
|
| 四、公共安全支出 |
|
|
| |
|
|
| 五、教育支出 |
|
|
| |
|
|
| 六、科学技术支出 |
|
|
| |
|
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
| |
|
|
| 八、社会保障和就业支出 | 307.95 | 307.95 |
| |
|
|
| 九、卫生健康支出 | 50.00 | 50.00 |
| |
|
|
| 十、节能环保支出 |
|
|
| |
|
|
| 十一、城乡社区支出 |
|
|
| |
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| 十二、农林水支出 |
|
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| |
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|
| 十三、交通运输支出 |
|
|
| |
|
|
| 十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
| |
|
|
| 十五、商业服务业等支出 |
|
|
| |
|
|
| 十六、金融支出 |
|
|
| |
|
|
| 十七、援助其他地区支出 |
|
|
| |
|
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| |
|
|
| 十九、住房保障支出 | 226.39 | 226.39 |
| |
|
|
| 二十、粮油物资储备支出 |
|
|
| |
|
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| |
|
|
| 二十二、其他支出 |
|
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|
| 二十三、债务还本支出 |
|
|
| |
|
|
| 二十四、债务付息支出 |
|
|
| |
| 本年收入合计 | 3,240.27 | 本年支出合计 | 3,110.20 | 3,110.20 |
| |
| 年初财政拨款结转和结余 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 130.07 | 130.07 |
| |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
| |
| 总计 | 3,240.27 | 总计 | 3,240.27 | 3,240.27 |
| |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：枞阳县财政局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
| | 合计 |
|
|
| 3,240.27 | 2,998.10 | 242.17 | 3,110.20 | 2,868.04 | 242.17 | 130.07 | 130.07 |
|
|
| 201 | 一般公共服务支出 |
|
|
| 2,655.93 | 2,413.77 | 242.17 | 2,525.87 | 2,283.70 | 242.17 | 130.07 | 130.07 |
|
|
| 20106 | 财政事务 |
|
|
| 2,588.92 | 2,407.77 | 181.16 | 2,458.86 | 2,277.70 | 181.16 | 130.07 | 130.07 |
|
|
| 2010601 | 行政运行 |
|
|
| 1,487.58 | 1,487.58 |
| 1,487.58 | 1,487.58 |
|
|
|
|
|
| 2010602 | 一般行政管理事务 |
|
|
| 202.36 | 202.36 |
| 202.36 | 202.36 |
|
|
|
|
|
| 2010606 | 财政监察 |
|
|
| 2.00 | 2.00 |
| 2.00 | 2.00 |
|
|
|
|
|
| 2010607 | 信息化建设 |
|
|
| 130.00 | 130.00 |
| 130.00 | 130.00 |
|
|
|
|
|
| 2010699 | 其他财政事务支出 |
|
|
| 766.99 | 585.83 | 181.16 | 636.92 | 455.76 | 181.16 | 130.07 | 130.07 |
|
|
| 20111 | 纪检监察事务 |
|
|
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
| 2011105 | 派驻派出机构 |
|
|
| 6.00 | 6.00 |
| 6.00 | 6.00 |
|
|
|
|
|
| 20199 | 其他一般公共服务支出 |
|
|
| 61.01 |
| 61.01 | 61.01 |
| 61.01 |
|
|
|
|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 |
|
|
| 61.01 |
| 61.01 | 61.01 |
| 61.01 |
|
|
|
|
| 208 | 社会保障和就业支出 |
|
|
| 307.95 | 307.95 |
| 307.95 | 307.95 |
|
|
|
|
|
| 20805 | 行政事业单位离退休 |
|
|
| 299.95 | 299.95 |
| 299.95 | 299.95 |
|
|
|
|
|
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 |
|
|
| 9.00 | 9.00 |
| 9.00 | 9.00 |
|
|
|
|
|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
| 148.84 | 148.84 |
| 148.84 | 148.84 |
|
|
|
|
|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
| 142.12 | 142.12 |
| 142.12 | 142.12 |
|
|
|
|
|
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 |
|
|
| 8.00 | 8.00 |
| 8.00 | 8.00 |
|
|
|
|
|
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 |
|
|
| 3.00 | 3.00 |
| 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 |
|
|
| 5.00 | 5.00 |
| 5.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 210 | 卫生健康支出 |
|
|
| 50.00 | 50.00 |
| 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 21011 | 行政事业单位医疗 |
|
|
| 50.00 | 50.00 |
| 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 2101101 | 行政单位医疗 |
|
|
| 50.00 | 50.00 |
| 50.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 221 | 住房保障支出 |
|
|
| 226.39 | 226.39 |
| 226.39 | 226.39 |
|
|
|
|
|
| 22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 226.39 | 226.39 |
| 226.39 | 226.39 |
|
|
|
|
|
| 2210201 | 住房公积金 |
|
|
| 226.39 | 226.39 |
| 226.39 | 226.39 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：枞阳县财政局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 2,186.50 | 302 | 商品和服务支出 | 499.78 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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| 30101 | 基本工资 | 576.68 | 30201 | 办公费 | 91.05 | 30701 | 国内债务付息 |
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| 30102 | 津贴补贴 | 334.39 | 30202 | 印刷费 | 8.83 | 30702 | 国外债务付息 |
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| 30103 | 奖金 | 33.93 | 30203 | 咨询费 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 30704 | 国外债务发行费用 |
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| 30107 | 绩效工资 | 89.48 | 30205 | 水费 | 2.59 | 310 | 资本性支出 | 33.55 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.84 | 30206 | 电费 | 19.92 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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| 30109 | 职业年金缴费 | 142.12 | 30207 | 邮电费 | 4.24 | 31002 | 办公设备购置 | 33.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.52 | 30208 | 取暖费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.36 | 31005 | 基础设施建设 |
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| 30112 | 其他社会保障缴费 | 42.22 | 30211 | 差旅费 | 24.01 | 31006 | 大型修缮 |
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| 30113 | 住房公积金 | 226.39 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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| 30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 136.50 | 31008 | 物资储备 |
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| 30199 | 其他工资福利支出 | 535.94 | 30214 | 租赁费 | 1.40 | 31009 | 土地补偿 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 148.20 | 30215 | 会议费 | 15.10 | 31010 | 安置补助 |
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| 30301 | 离休费 | 7.30 | 30216 | 培训费 | 12.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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| 30302 | 退休费 | 114.77 | 30217 | 公务接待费 | 14.50 | 31012 | 拆迁补偿 |
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| 30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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| 30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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| 30305 | 生活补助 | 3.11 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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| 30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 1.99 | 31022 | 无形资产购置 |
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| 30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
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| 30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.24 | 312 | 对企业补助 |
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| 30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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| 30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23.03 | 30239 | 其他交通费用 | 78.67 | 31204 | 费用补贴 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 31205 | 利息补贴 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 77.90 | 31299 | 其他对企业补助 |
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| 399 | 其他支出 |
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| 39906 | 赠与 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39999 | 其他支出 |
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| 人员经费合计 | 2,334.70 | 公用经费合计 | 533.33 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：枞阳县财政局 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 |
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注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 枞阳县财政局2019年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计3240.27万元（含事业基金弥补收支差额和年初结余结转），支出总计3110.20万元（含结余分配和年末结转结余），年末结转和结余130.07万元。收入、支出总计含19个财政所。与2018年相比，收入、支出各增加26.26万元，增长0.82%。主要原因是：收入增加原因是机关事业单位基本工资标准调增。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计3240.27万元，其中：财政拨款收入3240.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计3110.20万元，其中：基本支出2868.04万元，占92.21%；项目支出242.17万元，占7.79%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计3240.27万元，支出总计3110.2万元，与2018年相比，收入增加26.26万元，增长0.82%，支出减少103.81万元，减少3.23%，主要原因是：一是收入增加原因是机关事业单位基本工资标准调增；二是支出减少原因是年末应支未及时支出。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入3240.27万元，占本年收入的100%，与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加26.26万元，增长0.82%。主要原因：机关事业单位基本工资标准调增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出3110.2万元，占本年支出的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少103.81万元，减少3.23%。主要原因：年末应支未及时支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出3110.20万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2525.87万元，占81.21%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出307.95万元，占9.90%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出226.39万元，占7.28%；医疗卫生与计划生育（类）支出50.00万元，占1.61%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算:2688.00万元，支出决算为3110.20万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因：2018年人员调资在2019年完成。其中基本支出2868.04万元，占92.21%；项目支出242.17万元，占7.79%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1161.00万元，支出决算为1487.58万元，完成年初预算的128.13%，决算数大于预算数的主要原因是2018年人员调资在2019年完成。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为437.00万元，支出决算数为202.36万元，完成年初预算的46.31%，决算数小于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年末决算功能分类科目没有对应好。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）。年初预算为0万元，支出决算数为2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年未决算功能分类科目没有对应好。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为130.00万元，支出决算数为130.00万元，完成年初预算的100%，年末决算数与年初预算数持平。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为584.00万元，支出决算数为636.92万元，完成年初预算的109.06%，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年未决算功能分类科目没有对应好。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为0万元，支出决算数为6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年未决算功能分类科目没有对应好。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算数为61.01万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年未决算功能分类科目没有对应好。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为9.00万元，支出决算数为9.00万元，完成年初预算的100%，年末决算数与年初预算数持平。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算数为148.84万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年未决算功能分类科目没有对应好。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算数为142.12万元，决算数大于预算数的主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年未决算功能分类科目没有对应好。
11.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为3.00万元，支出决算数为3.00万元，完成年初预算的100%，年末决算数与年初预算数持平。
12.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助（项）。年初预算为5万元，支出决算数为5万元，完成年初预算的100%，年末决算数与年初预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为97.00万元，支出决算数为226.39万元，完成年初预算的233.39%，决算数大于预算数的主要原因是2019年住房公积金调整。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.00万元，支出决算数为50.00万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2868.04万元，其中人员经费2334.7万元，主要包括：基本工资支出576.68万元、津贴补贴支出334.39万元、奖金支出33.93万元、绩效工资支出89.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出148.84万元、职业年金缴费支出142.12万元，职工基本医疗保险缴费支出56.52万元、其他社会保障缴费支出42.22万元、住房公积金支出226.39万元其他工资福利支出535.94万元、离休费支出7.30万元、退休费支出114.77万元、生活补助支出3.11万元、其他对个人和家庭的补助支出23.03万元；公用经费533.33万元，主要包括：办公费支出91.05万元、印刷费支出8.83万元、水费支出2.59万元、电费支出19.92万元、邮电费支出4.24万元、物业管理费支出9.36万元、差旅费支出24.01万元、维修（护）费支出136.50万元、租赁费支出1.40元、会议费支出15.10万元、培训费支出12.48万元、公务接待费14.50万元、劳务费支出1.99万元、工会经费支出1.24万元、其他交通费支出78.67万元、其他商品服务支出支出77.90万元、办公设备购置支出33.55万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
枞阳县财政局2019年度没有政府基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2019年度枞阳县财政局机关运行经费2283.70万元，比2018年增加53.27万元，增长2.39%，主要原因是财政部门年初预算功能分类科目与年未决算功能分类科目没有对应好。
（二）政府采购情况。
2019年度枞阳县财政局政府采购支出总额33.55万元，其中：政府采购货物支出33.55万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.55万元，占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2019年12月31日，枞阳县财政局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。
我单位未组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34072202000101号
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